中国人民政治协商会议环江毛南族自冶县委员会2023年部门预算公开
中国人民政治协商会议环江毛南族自冶县委员会
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 政协环江毛南族自治县委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 政协环江毛南族自治县委员会2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 政协环江毛南族自治县委员会2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
第一部分 政协环江毛南族自治县委员会概况
一、基本职能
根据《中国人民政治协商会议章程》和《关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；
2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；
3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；
4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；
5、通过组织委员视察、调研等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；
6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。
二、机构设置情况
政协环江毛南族自治县委员会内设五个科级机构
1、办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作。办公室下设信息服务中心。
2、提案法制和民族宗教委员会
负责提案征集、立案审查、交办、催办、督办及办理情况的反馈；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；负责组织本委员会的政协委员开展调研、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策；负责撰写全会提案工作报告。
3、经科教卫体和资源环境委员会
学习、宣传、贯彻党和国家关于经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划、人口资源、环境保护等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。组织委员对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面的重要问题，开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，为自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面有关政策、决策的意见，发挥民主监督作用。发挥政协联系广泛的优势，推动经济界委员为我县引进资金、技术、人才和项目贡献力量；加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。
4、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会
负责组织自治县政协委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度，学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识，负责组织自治县政协常委学习讲座、自治县政协委员学习报告会、自治县政协委员集中学习；负责与外县（区）政协和无党派人士、各人民团体等组织相关学习工作的联系和交流、联谊，并开展有利于学习的其它活动。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。负责组织自治县政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料，推动本县近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。组织委员就文化文史和学习工作开展专题考察、调研，就文化文史和学习工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向自治县党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。积极加强与自治县党委、政府相关部门的工作联系，通过组织各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。负责做好外事联谊和委员联络工作。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。
5、农业和农村委员会
学习、宣传、贯彻党和国家农业、农村等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向自治县政协常务委员会提交工作报告。组织委员就我县“三农问题”开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，向自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县农业、农村发展方面有关政策、决策的意见和建议，发挥民主监督作用。加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质；承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。
第二部分 政协环江毛南族自治县委员会2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023年收支总预算506.17万元，同比减少58.19万元，下降10.31％。收入全部为一般公共财政预算拨款，支出包括一般公共服务支出427.65万元、社会保障和就业支出44.84万元、住房保障支出33.68万元。
二、部门收入预算总体情况说明
2023年收入总预算506.17万元，同比减少58.19万元，下降10.31％。其中：一般公共预算收入506.17万元，同比减少58.19万元，下降10.31％。
2023年收入预算总体减少主要原因：一是单位在职人数比上年减少，基本支出收入预算减少；二是严格按照上级要求，节约开支，提高资金使用效率，进一步压减项目支出。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出总预算506.17万元，基本支出预算404.4万元，占支出总预算79.89％，同比减少36.78万元，下降8.34％；项目支出预算101.77万元，占支出总预算20.11％，同比减少21.41万元，下降17.38％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
1.一般公共服务支出类科目427.65万元，占支出总预算84.49％，同比减少50.15万元，下降10.5％。
2.社会保障和就业支出科目44.84万元，占支出总预算8.86％，同比减少4.31万元，下降8.77％。
3.住房保障支出科目33.68万元，占支出总预算6.65％，同比减少3.73万元，下降9.97％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算404.4万元，占支出总预算79.89%，同比减少36.78万元，下降8.34％。其中：
工资福利支出预算346.15万元，占基本支出预算85.6％，同比减少33.94万元，下降9.8％。
商品和服务支出预算41.88万元，占基本支出预算10.36％，同比减少4.64万元，下降9.97％。
对个人和家庭的补助预算16.37万元，占基本支出预算4.04％，同比增加1.8万元，增长12.35％。
2.项目支出预算。
项目支出预算101.77万元，占支出总预算20.11%，同比减少21.41万元，下降17.38%。其中：
商品和服务支出预算96.17万元，占项目支出预算的94.5%，同比减少22.01万元，下降18.62%。
资本性支出预算5.6万元，占项目支出预算的5.5%，同比增加0.6万元，增长12%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算506.17万元，同比减少58.19万元，下降10.31％。收入全部为一般公共财政预算拨款，支出包括一般公共服务支出427.65万元、社会保障和就业支出44.84万元、住房保障支出33.68万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出506.17万元，其中：基本支出404.4万元，项目支出101.77万元。具体支出预算如下（按功能分类科目）：
（一）行政运行334.54万元，其中：基本支出320.27万元，项目支出14.27万元。主要用于自治县政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保自治县政协机关正常运转的办公费、报刊费、差旅费等经费支出。
（二）机关服务22.00万元,主要用于自治县政协机关各委室办公费、邮电费、水电费、办公设置购置等。
(三)政协会议23万元，主要用于召开九届环江毛南族自治县委员会第三次会议，政协常委会、各种协商会议经费等。
（四）参政议政42.5万元,主要用于委员培训、考察、调研等委员活动经费支出。
（五）其他群众团体事务支出5.61万元，其中35%作为工会上解经费，65%作为单位工会活动经费。
（六）机关事业单位养老保险缴费44.84万元，用于单位缴纳干部职工的养老保险单位部分。
（七）住房公积金33.68万元，是按照国家统一规定，单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出404.4万元，其中：人员经费362.52万元，公用经费41.88万元。具体支出预算如下（按经济分类科目）：
（一）工资福利支出346.15万元，主要用于基本工资和津补贴，养老、医疗、工伤、失业保险，住房保障等人员经费支出。
（二）商品和服务支出41.88万元,主要用于办公费、差旅费、通讯补贴、公务交通补贴等。
(三)对个人和家庭的补助16.37万元，主要用于退休生活补助、遗属生活补助。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.6万元，同口径比2022年减少0.1万元，下降3.7%。具体如下
（一）因公出国（境）费2023年预算0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2023年预算2.6万元，同比减少0.1万元，下降3.7%。主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费。减少原因：按上级有关文件精神,缩少公务接待范围、降低接待标准、减少陪同人员。
（三）公务用车购置及运行费2023年预算0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算情况说明
我单位无2023年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费41.88万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额5.6万元，同比增加0.6万元，增长12%。其中：货物类采购5.6万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况
我单位元2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，共5个项目，涉及一般公共预算拨款101.77万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：政协环江毛南族自治县委员会2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
