环江毛南族自治县2023年财政收支预算编制说明
环江毛南族自治县2023年财政收支预算编制说明
根据自治区财政厅关于2023年预算编制工作的要求，结合我县2022年预算执行情况及2023年全县国民经济社会发展计划的主要指标及有关财政政策，我们编制了全县2023年公共财政、政府性基金、社保基金收支预算，现就有关情况说明如下：
一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，强化部门单位收入管理，加强财政资源统筹；大力优化支出结构，突出重点、全力保障中央、自治区、河池市和自治县党委、政府确定的重点领域支出和重大项目建设；坚决落实“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；深入推进零基预算改革，完善部门预算审核机制，着力提高年初预算细化率；完善预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代化，不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。
二、2023年财政收支计划情况
（一）2023年财政预算安排情况。
1.公共财政预算收入计划情况。2023年，全县财政总收入计划340,147万元，其中：一般公共财政预算收入50,666万元，上级补助收入212,115万元，上年结余77,365万元。
2023年全县组织的地方财政收入计划为78,505万元，比2022年完成数增长8.24%（下同），其中：一般公共财政预算收入50,666万元，增长10.06%；上划中央两税收入15,056万元，增长7.8%；上划中央所得税收入5,703万元，下降9.39%；上划自治区收入7,080万元，增长13.58%。地方一般公共财政预算收入的主要安排情况：（1）税收收入24,492万元，增长14.05%。其中：增值税收入9,088万元，增长2.52%；企业所得税收入2,100万元，下降12.02%；个人所得税收入626万元，增长24.90%；资源税收入3,000万元，增长23.76%；城市维护建设税收入1,200万元，增长15.46%；房产税收入600万元，增长13.31%；印花税收入800万元，增长6.06%；城镇土地使用税收入200万元，下降0.59%；土地增值税收入2,500万元，增长37.96%；车船税收入580万元，增长3.85%；耕地占用税收入1,500万元，增长404.88%；契税收入2,200万元，增长9.50%；环境保护税收入98万元，增长1.49%。（2）非税收入26,174万元，增长6.58%。其中：专项收入1,900万元，下降1.61%；行政性收入3,500万元，增长0.48%；罚没收入2,300万元，下降28.4%；国有资源（资产）有偿使用收入18,350万元，增长16.10%；政府住房基金收入124万元，下降1.2%。
2.公共财政预算支出计划情况。从严控制项目申报规模，严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》压缩一般性项目支出及“三公”经费、会议费支出，为强化预算执行管理，将各部门历年结余结转资金使用情况和2022年预算支出进度作为编制2023年部门预算的重要参考数据。2023年全县财政总支出计划为340,147万元，剔除上级专项转移支付补助，比2022年预算数增长19.39%（按可比口径计算，下同），其中：一般公共财政预算支出计划安排337,876万元，增长2.12%；上解支出2,076万元，债务还本支出195万元。
公共财政预算支出主要项目安排情况：（1）一般公共服务支出22,519万元，增长4.28%；（2）国防支出203万元，下降23.75%；（3）公共安全支出10,045万元，下降16.97%；（4）教育支出65,918万元，增长9.99%；（5）科学技术支出4,606万元，增长1257.11%；（6）文化旅游体育与传媒支出2,898万元，下降18.15%；（7）社会保障和就业支出48,380万元，增长33.04%；（8）卫生健康支出17,420万元，增长6.38%；（9）节能环保支出9,554万元，下降16.37%；（10）城乡社区支出3,878万元，下降42.59%；（11）农林水支出94,523万元，增长1.27%；（12）交通运输支出19,595万元，下降23.84%；（13）资源勘探信息等支出1,410万元，增长4.42%；（14）商业服务业等支出3,674万元，下降4.59%；（15）金融支出301万元，下降100%；（16）自然资源海洋气象等支出3,522万元，增长19.79%；（17）住房保障支出9,249万元，增长7.6%；（18）粮油物资储备支出15万元，下降80.53%；（19）灾害防治及应急管理支出3,464万元，增长0.28%；（20）预备费支出1,800万元，与上年持平；（21）其他支出6,637万元，下降59.13%；（22）债务付息支出8,265万元，增长6.76%。
2023年，全县公共财政预算总收入和总支出各计划安排340,147万元，收支平衡。
（二）政府性基金预算安排情况。
1.政府性基金预算收入计划情况。2023年全县政府性基金总收入计划为39,267万元，比2022年完成数下降68.85%（下同），其中：本级收入20,930万元，上级补助收入637万元，上年结余17,700万元。2023年预计全县当年组织政府性基金本级收入主要项目有：国有土地使用权出让收入20,000万元，下降36.12%；城市基础设施配套费收入300万元，下降68.59%；污水处理费收入550万元，增长1.29%。
2.政府性基金预算支出计划情况。2023年全县政府性基金总支出计划为39,267万元，比2022年完成数下降68.85%。主要安排项目有：大中型水库移民后期扶持基金支出500万元，国有土地使用权出让收入安排的支出25,726万元，城市公共基础设施建设经费2,939万元，污水处理设施建设经费550万元，大中型水库库区基金安排的支出319万元，其他政府性基金安排的支出8,238万元，彩票公益金安排的支出986万元。
根据以上收支计划安排，预计2023年全县政府性基金总收入和总支出各安排39,267万元，收支平衡。
（三）社保基金预算安排。
2023年，全县社会保险基金预算总收入61,041万元，比上年完成数增长9.77%。其中：当年收入35,508万元，上年结余25,533万元。当年收入的主要项目有：城乡居民基本养老保险基金收入11,994万元，比2022年完成数增长8.03%；机关事业单位基本养老保险基金收入23,514万元，比2022年完成数增长9.32%。
2023年，全县社会保险基金预算支出安排32,330万元，比2022年完成数增长7.50%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出8,821万元，增长11.21%；机关事业单位基本养老保险基金支出23,509万元，增长6.17%。
2023年，全县社会保险基金预算总收入61,041万元，支出安排32,330万元。收支相抵后，年终滚存结余28,711万元。
（四）国有资本经营预算安排情况。
2023年，国有资本经营预算收入计划69万元，主要为自治县自来水厂利润收入；国有资本经营预算支出69万元，主要用于自来水厂技术改造支出；收支平衡。
三、2023年公共财政预算支出安排口径说明
（一）基本支出情况。
2023年基本支出计划安排106,542万元，主要项目有：1.工资福利支出92,986万元，其中：在职人员工资66,565万元（含行政事业单位政府购买服务人员、教育控制数人员、消防聘用人员等），社会保险缴费支出17,454万元（其中：医疗保险4,938万元，行政事单位人员养老保险11,916万元，失业保险311万元，工伤保险289万元），住房公积金8,967万元。2.商品和服务支出5,245万元，主要项目有：定额公用经费1,376万元，公务用车平台管理车辆运行费633万元，按照《工会法》的有关规定提取工会经费1,451万元，公务交通补贴1,541万元，通讯补贴244万元。3.对个人和家庭的补助支出8,311万元，其中：村干部补助工资及绩效考评奖励经费3,857万元，三支一扶人员、西部志愿者补助经费61万元，离退休人员工资387万元，离退休生活补助2,210元，遗嘱生活补助506万元，村医报酬344万元，救济费943万元，独生子女保健费3万元。
基本支出具体安排口径如下：
1.人员经费严格按照机构编制部门批准的人员编制内的实有人数和人社部门审核的工资变动审核表，以及国家和自治区出台的工资、津贴补贴（绩效工资）政策逐人核定。
2.2023年各项社会保障缴费、公积金、工会经费按统一的基数标准编入部门预算，乡镇补贴、公务交通补贴、移动通讯补贴不属于工资范畴不纳入缴费基数。经费保障来源为：财政全额拨款单位由财政安排资金予以保障；差额拨款单位根据经费来源情况，分别由单位和财政按比例负担；自收自支单位由单位自行解决。
3.“两新”组织党建工作组织经费预算编制。“两新”组织党建工作组织员聘用期间的工资待遇比照新录用公务员试用期满后的工资收入水平确定和发放，所需经费编入部门预算。
4.行政机关（含参公、后勤控制编）单位当年在职人员绩效考评奖按每人14,400元/年、各中小学、幼儿园、职业学校、特教学校按10,800元/人·年、乡镇卫生院（含思恩防保所）妇幼保健院按8,400元/人·年、机关事业单位离退休生活补助按离休人员（含企业离休人员、“镇南关”人员和建国前参加革命工作老工人）每人10,000元/年、退休人员每人6,000元/年的标准所需经费安排支出，并按月发放。财政全额拨款单位由财政安排资金予以保障；差额拨款单位根据经费来源情况，分别由单位和财政按比例负担；自收自支单位由单位自行解决。
5.已纳入社保局发放的退休人员的退休费从养老保险基金中列支，县级财政不再安排，退休人员享受独生子女待遇、劳模增资待遇等应由财政负担的退休费部分，继续编入财政预算。
（二）项目支出情况。
2023年项目支出计划安排231,335万元，其中，县级财力安排支出53,337万元，上年结转项目支出77,365万元，上级转移支付支出100,632万元。重点项目支出安排情况如下：
1.一般公共服务支出6,202万元，其中，县级财力安排5,922万元。县级财力安排的重点项目：县人大办业务经费65万元，乡镇人民代表大会会议经费50万元，自治县人民代表大会会议经费35万元，立法专项经费60万元，专题调研视察、专题询问、工作评议等监督工作经费18万元，县级人大代表履职培训经费23万元， 乡镇人大代表履职培训经费39万元， 乡镇人大代表小组活动经费15万元，人大代表联络站运行经费31万元， 县级人大代表履职活动经费44万元， 乡镇人大代表履职活动经费78万元，“代表风采”宣传经费10万元， 城西街道人大工委代表联络站、代表服务中心建设经费10万元， 代表履职平台信息化建设经费30万元， 人大代表议案建议办理专项经费100万元， 人大志编撰写经费20万元；县政协机关办公费22万元，政协委员及协商会议活动费66万元；政府办业务经费26万元， 招商引资前期经费15万元， 政府法律顾问服务工作经费35万元；大数据发展局工作经费40万元；各乡镇工作经费1,084万元；机关事务服务中心公务车辆购置97万元，公务用车管理中心驾驶员差旅费及政府机关大院管理维护经费83万元，机关后勤保障服务费75万元；信访局值班、接访、劝返及工作经费26万元；工业园区及河钢留守处工作经费149万元；发改局工程项目监理、规划设计编审、项目勘察及项目竣工验收经费14万元， 业务工作经费30万元；统计局工作经费、村级统计员补贴及“四上”企业扶持奖励44万元；乡镇所工作经费36万元；财政委托业务费92万元， 评审委托业务费400万元，会计管理业务费115万元， 机关日常业务费77万元；审计局审计委托审计费65万元，审计业务工作经费57万元；纪检监察及巡查工作业务费77万元，河池市反腐倡廉教育中心运营费50万元，租用企业教育基地租金200万元；投资和促进局东盟博览会参会、招商等工作业务经费45万元；民宗局民族“三项计划”工作经费及少数民族发展资金项目工作经费16万元；档案馆工作经费26万元；工商联工作经费10万元；妇联妇女儿童事业发展专项经费10万元，全县村（社区）妇联换届选举工作经费10万元，“六一”节、“三八”节等活动经费及工作经费12万元；社科联征期刊订款及工作经费19万元；团委西部志愿者补贴37万元，工作经费19万元；县委办工作经费及会议经费79万元；组织部关工委工作经费20万元，党建示范点经费30万元，农党大培训及村“两委”干部培训费100万元，引进人才生活补贴、干部考察及工作经费294万元，驻村第一书记和工作队经费501万元；宣传部全县党报党刊征订费用300万元，媒体合作经费120万元，新时代文明实践工作、少年宫运转及宣传业务等工作经费82万元；政法委综治、维稳、反邪教及工作经费53万元；市场监督管理局市场秩序管理执法及工作经费73万元；四家班子接待费160万元。上年结转项目：基层组织建设经费75万元，县乡人大换届选举补助经费11万元，县级统计协管员劳动报酬补助经费18万元，食品药品安全资金27万元。上级补助重点项目：总工会补助市县项目资金23万元，县级统计协管员劳动报酬经费42万元，西部计划志愿者相关经费48万元。
2.国防支出203万元。县级财力安排的重点项目有：住建局人防建设、宣传及工作经费16万元；人武部常驻民兵应急分队经费52万元，征兵、民兵训练及日常工作经费76万元。上级补助重点项目：民兵补助经费预算59万元。
3.公共安全支出5,613万元，其中县级财力安排2,789万元。县级财力安排的重点项目有：中国人民武装警察部队环江县中队地方保障经费20万元；公安部门民警加班补贴及政府购买服务人员经1,389万元， 民警人身伤害保险及体检经费40万元， 公安及辅警业务经费51万元， 国内安全保卫专项经费8万元， 拘留所入所人员健康体检费20万元， 县禁毒办工作经费25万元， 刑事侦查业务费40万元， 一村一警务助理工作专项经费280万元， 治安管理专项经费8万元，农村特派员生活补助8万元；公安交通管理大队规范辅警管理保障辅警待遇及加班费293万元， 创建平安畅通县区经费20万元，车管业务、交通罚没及交通事故处理经费92万元；检察院、法院地方财政负担的社保经费170万元；司法部门公益性岗位工资15万元，社区矫正人民调解安置帮教工作经费28万元，一村一法律顾问工作经费20万元，法制宣传、法律援助、司法救助、办案及工作经费33万元；看守所犯人给养费174万元。上年结转项目：政法纪检监察转移支付资金1,094万元，地方法院统筹诉讼费补助资金325万元，政法纪检监察转移支付大案要案等补助资金45万元，法检机关业务装备补助资金33万元。上级补助重点项目：公安补助经费22万元，政法纪检监察转移支付资金1,148万元。
4.教育支出29,106万元，其中县级财力安排6,822万元。县级财力安排的重点项目有：教育部门各项工作经费80万元，公办幼儿园、公办普通高中、中等职业学校生均公用经费256万元，学前教育免保教费补助县级配套资金224万元，全县学前教育保教经费（非税）1,966万元，全县中小学教学办公经费（非税）454万元，全县中小学贫困寄宿生县级补助经费103万元，中高考招生考试报名工作经费23万元， 班主任津贴415万元， 城乡义务教育生均公用经费县级配套资金179万元， 大学新生困难助学金8万元， 党建工作经费及党员活动经费104万元， 教师节表彰经费180万元， 民族班及壮文经费40万元， 全县校长奖励性效工资50万元， 食堂钟点工工资及保险201万元， 数字教育资源共建共享平台和课堂教学录播系统建设资金80万元， 乡村教师生活补助费200万元， 中小学校舍维修县级配套资金10万元，公办普通高中生均公用经费（原免四费补助经费）716万元， 普通高中教育国家助学金县级配套资金34万元，环江高中办公经费（非税）125万元， 普通高中政府津贴90万元，全县校舍保险经费25万， 全县校园安全保卫经费846万，中等职业教育免学费补助和国家助学金县级配套资金7万元， 中等职业学校生均公用经费55万元，职业技术学校办公经费185万元（非税）；党校校园维护及管理业务经费19万元。上年结转项目：少数民族地区教育特殊补助资金24万元，中小学教师支教走教专项资金14万元，农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金15万元，普通高中国家助学金和免学杂费补助资金398万元，中等职业教育国家助学金和免学费补助资金63万元，特殊教育补助资金50万元，义务教育补助经费5,707万元，民族教育发展专项经费30万元，支持学前教育发展资金246万元，教育发展经费469万元， 教育强国推进工程中央基建投资资金110万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助经费117万元，乡村振兴基础教育提质扩容补助资金105万元。上级补助重点项目：学生资助经费14万元，城乡义务教育补助经费9,817万元，支持学前教育发展中央和自治区资金938万元，普通高中学生资助补助经费和免学费补助资金1,290万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1,229万元，改善普通高中学校办学条件补助资金310万元，现代职业教育质量提升计划补助资金200万元，学生资助补助经费135万元，教育发展经费42万元。
5.科学技术支出4,511万元，其中县级财力安排4,411万元。县级财力安排的重点项目有：县委办非涉密网络信息服务维护费19万元；政府办网络业务及政务OA系统建设经费60万元；纪委网站维护费及全区纪检监察系统专网迁移融合内网经费17万元；大数据局电子招投标平台运维费7万元， 电子政务外网二期项目及平台运维费121万元；公安交通管理大队电子警察抓拍网络租赁维护费20万元；工信局工作经费38万元；改制企业留守人员工资20万元， 派驻县（区）工业振兴特派员经费10万元；气象局工作经费32万元；财政局“五位一体”农村信用系统建设业务费50万元， 财政国库、预算改革业务及金财专线网络通讯费78万元；机关事务服务中心公务车辆管理平台建设及车辆监控系统维护费18万元；政法委广西综治信息平台运维费及县、乡、村综治视联网线路服务费23万元；公安局建设村级天网工程经费333万元， 天网三期工程项目经费76万元；组织部“党建云”智慧视频会议系统运行经费34万元；科协工作经费12万元；全县科技等项目前期工作经费2,000万元；环卫清扫保洁及垃圾无害化处理项目经费1,213万，城区路灯电费230万。上年结转项目：“千企技改”工程扶持资金100万元。
6.文化旅游体育与传媒支出1,893万元，其中县级财力安排412万元。县级财力安排的重点项目有：世界自然遗产保护中心宣传、演出及工作经费17万元；文广体旅局文化宣传及业务费33万元，文化活动经费20万元，体育竞赛经费10万元，群众体育经费15万元，龙舟大赛经费10万元；文化站免费开放县级配套经费6万元，博物馆保安经费12万元；宣传部农村电影公益放映配套补助资金7万元，电影公司补偿安置款70万元；融媒体中心《博览桂西北》栏目经费50万元，电视采访、摄影、撰稿等运行经费111万元。上年结转项目：重大文旅项目资金55万元，文化人才专项经费16万元，公共文化服务体系建设补助资金415万元，非物质文化遗产保护专项资金124万元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金142万元，铜鼓文化（河池）生态保护实验区资金10万元。上级补助重点项目：公共体育场馆免费开放补助资金215万元，公共文化服务体系建设资金412万元，国家非物质文化遗产保护资金30万元。
7.社会保障和就业支出34,011万元，其中县级财力安排8,374万元。县级财力安排的重点项目有：人社部门综合业务、就业管理、劳动仲裁、保障农民工工资等各项工作经费78万元，社会保险经办机构各项工作经费32万元；民政部门日常工作经费50万元，孤儿县级配套及六一慰问资金10万元，特困管理人员工资10万， 五保服务经费20万；残联康复工及残疾儿童康复救助35万元，残疾人就业服务机构建设运行、扶贫基地项目及自主创业经费45万元，残疾人两项补贴县配套资金84万元，重度残疾人（新农合）基本医疗保险个人缴费补贴32万元；城乡基本养老个人缴费县级补助78万元， 城乡基本养老基础养老金县级补助578万元，机关事业单位养老保险基金缺口县级补助5,345万元；改革后退休人员职业年金600万元；雅钢解困资金150万元；义务兵优待134万元，退役士兵自主就业金及培训费43万元，在乡复员、退伍军人生活补及助伤残退役军人护理费18万元，“八一”建军节慰问经费40万元，其他退役军人工作业务经费43万元；脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套902万元；上年结转项目：人力资源社会保障专项资金90万元，企业职工基本养老保险激励资金13万元，城乡居民基本医疗保险补助资金362万元，退役安置补助经费11万元，残疾人事业发展补助资金40万元，民政事业发展经费26万元，优抚对象补助经费121万元，公共社会服务能力提升补助资金554万元。上级补助重点项目：残疾人事业发展补助资金266万元，机关事业单位养老保险2,339万元，城乡居民基本养老保险补助经费7,997万元，企业职工基本养老保险责任分担资金528万元，困难群众救助补助资金7,706万元，优抚对象补助和医疗保障经费795万元，就业补助资金1,343万元，退役军人事务转移支付资金224万元，民政事业发展转移支付资金3,137万元。
8.卫生健康支出10,086万元，其中县级财力安排2,231万元，县级财力安排的重点项目有：卫健局工作业务经费64万元，创建卫生县城除“四害”工作经费16万元，卫生应急工作经费6万元，药品零差率县级补助30万元，免费预防性体检52万元，村级妇幼保健员家庭接生员养老生活补助23万元， 村卫生室基本药物制度补助资金县级配套22万元， 乡村医生养老生活补助12万元，核酸检测及疫情常态化防控项目16万元，冷链设备管理和免疫规划工作经费37万元，免费婚前医学保健和孕前优生健康检查9万元，基本公共卫生服务项目县级配套资金116万元，严重精神障碍患者以奖代补工作经费50万元，农村计划生育家庭奖励扶（救）助项目县级配套资金17万元，城镇居民独生子女父母年老奖励金县级配套8万元，农村独生子女户、双女结扎户新农合补助483万元，农村、破产企业、城镇无业人员独生子女保健费14万元，计划生育特殊家庭扶助金10万元，非财政拨款企业退休人员独生子女待遇109万元，计生家庭关爱保险补助经费28万元，离休人员保障经费20万元，城乡居民医疗县级配套补助1,029万元。上年结转项目：卫生健康转移支付资金60万元，基本公共卫生服务项目补助资金16万元，计划生育补助资金19万元，医疗服务与保障能力提升资金35万元，疫情防控能力提升补助资金300万元，乡饮用水监测项目资金117万元，卫生院门诊住院综合楼项目资金400万元。上级补助重点项目：医疗卫生与计划生育转移支付资金723万元，医疗救助补助资金2,647万元，医疗服务与保障能力提升资金571万元，基本药物制度补助资金418万元，重大传染病防控补助资金271万元，基本公共卫生服务项目补助资金1,919万元，公立医院综合改革、医药卫生人才队伍建设、临床重点专科建设补助资金302万元。
9.节能环保支出9,554万元， 其中县级财力安排40万元。县级财力安排的主要项目有：环境监测应急中心及局机关工作经费40万元。上年结转项目：已建城镇级污水处理设施运营补助资金74万元，农村人居环境整治中央基建投资资金446万元，支持工业振兴资金（工业绿色发展示范节能技术改造）27万元，广西新能源汽车推广应用攻坚行动及三年行动财政补贴资金49万元，节能减排补助资金53万元，林业草原生态保护恢复资金3,095万元，重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算990万元，煤炭行业化解过剩产能奖补资金300万元，土壤污染防治资金830万元。上级补助主要项目：已建城镇级污水处理设施运营补助资金30万元，林业草原生态保护恢复资金2,805万元，土壤污染防治资金283万元，农村环境整治资金517万元。
10.城乡社区支出1,320万元， 其中县级财力安排423万元。县级财力安排的重点项目有：住房和城乡建设局工作经费36万元，城市管理执法工作经费54万元，城区下水道清理疏通及市政管理经费11万元，德胜垃圾处理场垃圾处理费200万元，路灯维修及配件16万元，城区公共厕所管理费10万元， 城区花厢绿化养护管理及路树维护费23万元，市场服务中心市场管理及业务费35万元。上年结转项目：农村人居环境公共照明项目补助资金44万元，城乡市政基础设施完善提升及受灾修复项目补助资金50万元，村容村貌整体提升项目资金779万元。
11.农林水支出83,006万元，其中县级财力安排4,173万元。县级财力安排的重点项目有：农经局、水果局、区划办、蔗糖生产管理局、茧丝行办等部门工作经费111万元，畜禽防疫保护费20万元，基层动物防疫强制免疫（村防治员）补助经费33万元；爱山森林公园项目26万元；华山林场林地综合治理、营林防火生产费、分场基础设施建设及管护费35万元；林业日常工作经费143万元；水利局河道水上环卫队经费及日常工作经费55万元，山洪灾害非工程措施监测、预警系统运行维护费5万元，河长制工作经费7万元，水库汛期值班费52万元，水土保持及水政经费10万元，防汛经费15万元；扶贫办业务费20万元，脱贫攻坚指挥部工作经费51万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,000万元，农村公益事业财政奖补资金717万元，全县桂惠贷贴息资金县级资金800万元，全县毛南信惠贷贴息资金100万元，全县政策性保险补贴400万元，全县兑付2018—2021年农担公司担保费补贴和风险分担补偿金80万元，安置区工作经费12万元，水库移民项目前期工作7万元，产粮大县奖励资金130万元。上年结转项目：林业专项资金3,314万元，农村综合改革转移支付资金198万元，农田建设和田园综合体补助资金3,664万元，高标准农田建设工作督查激励资金300万元，粮食生产激励资金345万元，农业资源及生态保护补助资金379万元，现代特色农业示范区建设补助资金509万元，农业生产发展资金2,214万元，农业保险保费补贴资金5,707万元，乡村振兴补助资金1,346万元，森林植被恢复、育林金减收、退耕还林补助工程、定点帮扶和县域经济1,039万元，库区移民发展专项资金132万元，普惠金融发展专项资金93万元，支持农村厕所革命整村推进资金200万元，水利发展资金7,561万元，水利救灾资金213万元，革命老区转移支付资金1,356万元，小型水库安全运行1,125万元，糖料蔗良种良法技术推广补助资金19万元，土地指标跨省域调剂收入资金2,657万元。上级补助主要项目：普惠金融发展专项资金42万元，农业专项转移支付资金132万元，水利发展资金预算6,835万元，林业改革发展资金6,062万元，农机化转移支付资金40万元，革命老区转移支付资金1,439万元，农机购置补贴资金100万元，支持农村厕所革命整村推进资金117万元，农业保险保费补贴资金2,432万元，农村综合改革转移支付资金2,290万元，农田建设补助配套资金2,340万元，大中型水库移民后期扶持资金238万元，农业资源及生态保护补助资金189万元，衔接推进乡村振兴补助资金23,606万元，产粮（油）大县奖励资金303万元。
12.交通运输支出19,000万元，其中县级财力安排147万元。县级财力安排的重点项目：交通局工作费54万元，执法业务工作经费35万元， 综合行政执法服装购置费10万元， 公交线路补贴经费40万元。上年结转项目：地方建养资金84万元，交通基础设施项目乡村振兴发展补助资金830万元，二级公路取消收费后补助资金304万元，车辆购置税收入补助266万元，支持“四建一通”工程建设资金（一般债务）15,817万元。上级补助主要项目：车辆购置税收入补助地方资金1,000万元，成品油税费改革资金353万元，二级公路取消收费后补助资金155万元。
13.资源勘探工业信息等支出1,077万元，其中县级财力安排77万元。县级财力安排的重点项目：红茂管理处各项经费71万元，二轻局工作经费6万元。上年结转项目：乡村振兴（产业园区）项目建设资金1,000万元。
14.商业服务业等支出3,578万元，其中县级财力安排20万元。县级财力安排的重点项目：供销社综合改革经费8万元，工作经费12万元。上年结转项目：化解基层供销社和社有企业社会保险费欠费财政奖补资金18万元，外经贸发展专项茧丝绸项目资金205万元，乡村振兴补助资金（产业发展专项）1,850万元，民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金438万元，西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目资金160万元，服务业发展专项资金235万元。上级补助主要项目：服务业发展资金（县域商业建设）640万元。
15.金融支出支出300万元。上年结转项目：“田东模式”六大体系升级建设奖补资金10万元，“桂惠贷”自治区财政贴息资金203万元，小企业贷款风险补偿资金82万元。
16.自然资源海洋气象等支出2,453万元。其中县级财力安排144万元。主要项目为：自然资源局自然资源规划及管理工作经费25万元，自然资源利用与保护工作经费12万元，土地执法监察、卫片执法和矿山案件查处经费13万元，地质灾害防治及矿产资源管理经费14万元，不动产登记及地籍调查经费10万元；全域指挥部公用经费45万元；修复中心公用经费24万元。上年结转项目：自然资源领域资金1,460万元，探矿权出让收益、采矿权出让收益资金276万元。上级补助主要项目：自然资源领域资金523万元，林业改革发展资金50万元。
17.住房保障支出218万元。其中县级财力安排6万元。主要项目为：房管所工作经费6万元。上年结转项目：农村危房改造补助资金144万元。上级补助主要项目：农村危房改造补助资金53万元。
18.粮油物资储备支出15万元。主要项目为：粮食储备与物资管理工作经费15万元。
19.灾害防治及应急管理支出2,520万元，其中县级财力安排847万元。主要项目为：应急管理局防汛抗旱专项工作经费12万元，安全生产监管工作经费33万元，应急救援专项工作经费12万元，森林防灭火专项工作经费14万元；政府专职消防队公用及人员保障经费566万元，消防大队车辆维护费46万元，灭火药剂和常用器材储备费40万元，消防宣装备器材维护费20万元，训练费20万元，消防宣传费28万元，消防执法办案费10万元，消防信息网络运行费25万元；地震预报预防工作经费15万元。上年结转项目：自然灾害防治及救灾资金664万元，自然资源领域资金223万元。上级补助主要项目：自然灾害防治体系建设补助资金600万元，自然资源领域资金179万元。
20.按《中华人民共和国预算法》的有关规定设置预备费1,800万元。
21.其他支出6,601万元，其中县级财力安排6,277万元。重点项目有：离休退生活补助66万元，抚恤金500万元，正常调资1,000万元，化解财政垫支500万元，退休干部春节慰问经费415万元，疫情防控指挥部工作经费50万元，预留绩效奖2,746万元，水源林粮补助54万元，全县世行贷款还款700万元，统调查队工作经费32万元，矿山综合执法大队人员及工作经费150万元。上年结转项目：基建投资预算资金324万元。
22.债务付息支出8,265万元，主要用于地方政府债券付息、本金和发行服务费等支出。
