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环江毛南族自治县长美乡中心小学 2021年部门决算公开

来源:更新日期:2022-10-08 16:16:0072人阅读

环江毛南族自治县长美乡中心小学

2021年部门决算公开

 

 

 

 

单位负责人签字蒙圣

20221008

 

   

第一部分:环江毛南族自治县长美乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:环江毛南族自治县长美乡中心小学2021年部门决算公开报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:环江毛南族自治县长美乡中心小学2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:长美乡中心小学概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;拟订全小学教育改革与发展规划并组织实施。

 (二)编制本乡小学教育事业发展规划并检查实施情况,向自治县教育局和上级教育部门作出报告。

     (三)督促检查全贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估指导全小学教育教学工作。

      (四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调。

      (五)负责全小学教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设,包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

    (六)负责组织全做好考、招生录取工作和小学学籍管理工作。

      (七)按照中央关于全面推进素质教育要求,负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作,检查指导全小学实施素质教育工作,并组织推广先进的教育教学经验。

      (八)检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

      (九)检查指导全开展电化教育和信息化教学工作。

      (十)负责全小学教师初级专业技术职务资格的评审,中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

      (十一)负责监督全乡小学教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

      (十二)负责全小学校教学教育常规管理评估工作,指导全小学德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

      (十三)指导全小学教育督导工作,组织和指导对基础教育,扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

      (十)负责指导全小学学生资助管理工作。

      (十)负责语言文字和指导推广普通话工作。

      (十)完成自治县教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

(一)内设机构情况

(二)二层机构情况

           

(三)下属机构情况

 

第二部分:2021年度部门决算公开报表

 

公开的2021年度本部门决算报表共9张(详见附表),均取数自2021年度部门决算报表,分别为:

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:广西河池市环江毛南族自治县长美乡中心小学





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

860.25

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36

1,040.09

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

55.95


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

8.90


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

860.25

本年支出合计

58

1,104.95

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

244.69

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

1,104.95

总计

62

1,104.95

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

表二:收入决算表

收入决算表











公开02表

部门:广西河池市环江毛南族自治县长美乡中心小学










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

860.25

860.25






205

教育支出

860.25

860.25






20502

普通教育

860.25

860.25






2050202

  小学教育

668.21

668.21






2050299

  其他普通教育支出

192.04

192.04










































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

支出决算表










公开03表

部门:广西河池市环江毛南族自治县长美乡中心小学









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,104.95

790.25

314.70




205

教育支出

1,040.09

734.29

305.80




20502

普通教育

1,038.64

734.29

304.35




2050202

  小学教育

707.72

707.72





2050299

  其他普通教育支出

330.92

26.58

304.35




20509

教育费附加安排的支出

1.46


1.46




2050999

  其他教育费附加安排的支出

1.46


1.46




208

社会保障和就业支出

55.95

55.95





20805

行政事业单位养老支出

55.95

55.95





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.95

55.95





229

其他支出

8.90


8.90




22960

彩票公益金安排的支出

8.90


8.90




2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

8.90


8.90












注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:广西河池市环江毛南族自治县长美乡中心小学








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

860.25

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

1,040.09

1,040.09




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

55.95

55.95




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

8.90


8.90



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

860.25

本年支出合计

59

1,104.95

1,096.05

8.90


年初财政拨款结转和结余

28

244.69

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

235.79


61





  政府性基金预算财政拨款

30

8.90


62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,104.95

总计

64

1,104.95

1,096.05

8.90


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:广西河池市环江毛南族自治县长美乡中心小学






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,096.05

790.25

305.80

205

教育支出

1,040.09

734.29

305.80

20502

普通教育

1,038.64

734.29

304.35

2050202

  小学教育

707.72

707.72


2050299

  其他普通教育支出

330.92

26.58

304.35

20509

教育费附加安排的支出

1.46


1.46

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1.46


1.46

208

社会保障和就业支出

55.95

55.95


20805

行政事业单位养老支出

55.95

55.95


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.95

55.95












注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:广西河池市环江毛南族自治县长美乡中心小学








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

716.02

302

商品和服务支出

0.75

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

238.71

30201

  办公费

0.75

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

221.39

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

32.99

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

120.47

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

90.95

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

0.68

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

8.17

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

2.66

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

73.48

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

8.19

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

32.89

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金

32.41

30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

789.50

公用经费合计

0.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:广西河池市环江毛南族自治县长美乡中心小学











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2021年度没有“三公”资金收入,也没有“三公资金安排的支出,故本表无数据。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:广西河池市环江毛南族自治县长美乡中心小学









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8.90


8.90


8.90


229

其他支出

8.90


8.90


8.90


22960

彩票公益金安排的支出

8.90


8.90


8.90


2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

8.90


8.90


8.90










































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:广西河池市环江毛南族自治县长美乡中心小学






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度没有国有资本经营资金收入,也没有国有资本经营资金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:长美乡中心小学2021年度部门决算情况说明

 

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入1104.95万元,其中本年收入860.25万元, 2020年度决算数减少208.05万元,减少15.85 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入860.25万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少293.87万元,减少25.46 %,主要原因是1)退休、调动人员增加;(2)上级专款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入0万元

5.经营收入0

6.其他收入0万元

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余244.69万元,较2020年度决算数增加89.31万元,增长57.48 %,主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2021年度总支出1104.95万元,其中本年支出1104.95万元, 2020年度决算数减少208.05万元,减少15.85 %。支出具体情况如下:

1.教育支出1040.09万元,主要用于县教育系统人员工资及为开展教育教学活动的支出2020年度决算数增加157.93万元,增长17.90%,主要是教育各项收支比上年度均有所增加。

2.社会保障缴费支出55.95万元,主要用于缴纳教职工“五险”

3.住房保障支出0万元

4.其他支出8.9万元。

5.结余分配 0万元。

6.年末结转和结余0万元

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1096.05万元,较2020年度决算数增加27.74万元,增长2.6%。其中:基本支出790.25万元,项目支出305.80万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为910.61万元,支出决算为1096.05万元,完成年初预算的120.36%

(一)教育支出年初预算为790.61万元,支出决算为1040.09万元,完成年初预算的131.56%主要用于县教育系统人员工资及为开展教育教学活动的支出

(二)社会保障支出年初预算为55万元,支出决算为55.95万元,完成年初预算的101.73%主要用于缴纳教职工“五险”

(三)住房保障支出年初预算为65万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%主要用于缴纳教职工住房公积金

(四)其他支出年初预算为0万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出790.25万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出789.50万元,完成年初预算的127.26%主要是教育各项收支比上年度均有所增加。

(二)商品和服务支出0.75万元,完成年初预算的45.75%。主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出8.9万元,较2020年度决算数增加6.3万元,增长242.31 %。其中:基本支出0万元,项目支出8.9万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为8.9万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出0万元具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的 100 %,比上年增减(减少) 0   万元全年使用财政拨款安排  0  机关、0  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,完成年初预算的 100 %,比上年增0万元。

公务用车运行支出  0  万元,完成年初预算的 100 %,比上年增0 万元。2021年,机关 0   个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆  0万元。(三)公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 100 %, 比上年增0万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少1.17万元,降低60.93%,比上年决算数减少5.09万元,减少87.16 %。主要原因是:办公设施设备购置经费、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出等等均减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门国有资产占有情况为0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。