环江毛南族自治县乡村振兴局 2021年度部门决算

环江毛南族自治县乡村振兴局

2021年度部门决算

目    录

第一部分：部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分 乡村振兴局基本情况

一、基本职能

1、贯彻落实国家、自治区、市和县有关乡村振兴工作的方针、政策；组织实施全县乡村振兴工作计划。

2、根据市委、市人民政府和自治县党委、自治县人民政府提出的乡村振兴目标、任务、拟订全县乡村振兴总体规划和年度实施方案。

3、根据自治区年度下拨的财政衔接推进乡村振兴补助资金指标（不含以工代赈、民族发展资金，下同）负责和组织有关部门研究资金的投向和分配计划。

4、负责乡村振兴补助资金项目的实施，效益追踪和各项措施的落实；乡村振兴补助资金、物资的投放和使用；组织全县贫困状况的监测与统计。

5、协助自治县党委、自治县人民政府组织、动员社会各界支持、参与乡村振兴,检查、督促落实县直单位挂钩扶贫责任制,负责全县内外对口帮扶协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

6、组织实施贫困地区基础设施建设，组织开展扶贫搬迁工作，负责全县扶贫信贷计划、协调和组织实施工作。

7、承担全县贫困地区干部乡村振兴培训、农村实用技术培训工作，参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作，协调组织实施教育扶贫和科技扶贫，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人才资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

8、负责指导外资扶贫项目的实施。

9、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、综合股

负责起草全县乡村振兴总体规划，协助办领导综合管理全县乡村振兴各项事务工作，协调办二层机构的日常工作，起草综合性文件和材料，制定机关工作制度。扶贫产业开发项目规划、两项制度有效衔接试点工作、扶贫统计、扶贫统计监测、相关会议记录和各项活动的组织、日常文电处理、办公自动化、秘书事务、上报材料、编写简报、综合调研、文书档案、处理群众来信来访、机要、保密、党史等工作；负责本办年度总结考核、政务公开、保卫、环卫和固定资产使用、公务用车的使用管理、后勤接待和报刊杂志的征订、分发、离退休人员管理、革命老区促进会等工作。督促检查实行有关规章制度落实情况。做好科技养牛场、九万山公司、养猪场服务管理工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

2、项目管理股

负责扶贫项目的规划，建立扶贫项目储备库。年度上报项目的编制和实施项目的监督检查；负责扶贫基础设施建设项目、全县“整村推进”项目、重点扶持村建设项目、整乡推进综合乡村振兴试点及其他扶贫项目的测设和施工管理、检查验收及材料总结等工作。起草本股文件、材料。对应联系开展综治维稳、安全生产工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

3、资金管理股

负责配合有关部门草拟全县各项扶贫资金投向规划和年度分配计划建议；草拟扶贫资金使用管理办法：督促检查扶贫资金到位和使用管理情况；负责本办财务、编制、医疗保险、公共节能、固定资产的统计上报、本办人员的考核晋级、工资福利等管理工作；协助综合股完成年度各级各部门报刊杂志的征订工作。对应联系县财政、人社、编制等部门开展的各项工作。承担外资扶贫项目管理中心的各项工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

4、社会扶贫股

负责贫困农村实用技术培训、贫困农村劳动力转移就业培训、“雨露计划”培训等扶贫培训等工作；负责上述项目立项审核和项目实施检查、评价和验收材料总结；做好贫困农村劳务输出管理；扶贫物资的保管、发放；负责本办扶贫点的联络工作；完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

5、政研督查股

负责组织乡村振兴的调查研究；起草乡村振兴管理的地方性法规、规章、规范性文件；督促检查乡村振兴政策措施的落实和扶贫资金管理使用、扶贫项目规划和实施情况；组织对开发扶贫项目监督检查；收集开发扶贫资料，发布开发扶贫信息；对应联系组织部、宣传部、县直工委开展的组织建设、思想建设、机关党建工作、行政效能、绩效考评等工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

6、外资扶贫项目管理及信息中心

负责开展调查研究，参与制定外资扶贫的中长期规划；承担外资扶贫项目引进、论证和申报等方面的具体工作；承担外资扶贫项目的组织、实施与管理工作；开展外资扶贫项目的宣传及项目人员培训工作；负责开展与国内外社会、经济组织在扶贫领域的合作交流，积极争取外资用于扶贫；协助做好河池外资扶贫项目管理中心和广西壮族自治区外资扶贫项目管理中心安排的相关项目；完成本中心年度总结和自治县乡村振兴办公室交办的工作。

7、帮扶协作股

    负责对外联络和社会扶贫的管理工作，广东对口帮扶项目；组织、协调、指导信贷贴息扶贫项目；贫困村互助资金协会项目的调查、立项申报、组织实施、监督管理、检查验收和材料汇报；区内外对口帮扶、政府中心工作、年度计划。

    三、人员构成情况

人员编制总数为32人，其中行政编制10人，事业编制21人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数43人，其中行政在职9人，事业在职21人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，退休人员12人。编外在职实有人数7人。

第二部分： 2021年度部门决算报表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入12,934.11万元，其中本年收入12,843.05万元, 较2020年度决算数增加450.25万元，增长3.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12,843.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加450.25  万元，增长3.5 %，主要原因是2021年本单位承担的上级财政专项资金较2020年有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额使用非财政拨款结余 0万元。

8.上年结转和结余91.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少869.57万元，下降90.5%，主要原因是2020年上级财政专项资金结转结余资金比2019年少。

（二）本单位2021年度总支出12,934.11万元，其中本年支出12,934.11万元, 较2020年度决算数减少419.31万元，增长下降3.2%。支出具体情况如下：

1.农林水支出12,461.61万元：主要用于农村基础设施建设、生产发展、扶贫小额信贷贴息补助、雨露计划补助。较2020年度决算数增加减少514.37万元，下降4.1%，主要原因是2021年度本单位承担的上级财政衔接资金较2020年有所减少。

2.社会保障和就业支出42.87万元，主要用于职工养老保险缴费支出。较2020年度决算数增长6.44万元，增长15%，主要原因是2021年度职工数较2020年有所增长。

3.住房保障支出32.73万元，主要用于职工住房公积金补贴。较2020年度决算数增长4.74万元，增长14.5%，主要原因是人员变动增长。

4.其他支出96.29万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务中产生的其他费用支出。较2020年度决算数减少97.25万元，减少100.9%，主要原因是年度财政预算缩减支出。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出12,934.11万元，较2020年度决算数增加450.25万元，增长3.5%。其中：基本支出486.73万元，项目支出12,447.38万元。

我单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.64万元，支出决算为12,934.11万元，完成年初预算的2691%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为300.62万元，主要用于追加2019年度脱贫攻坚“百日攻坚冲刺”工作队员第二批助勤补助。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算41.10万元，支出决算为42.87万元，差异原因是年中人员增加。

（三）农林水支出（类）年初预算408.44万元，支出决算为12,461.61万元，差异原因是当年度上级财政专项资金未列入年初部门预算。其中：

1、行政运行（项）年初预算164.42万元，支出决算160.41万元。

2、农村基础设施建设（项）年初预算0万元，支出决算7,327.98万元，差异原因是当年度上级财政专项资金未列入年初部门预算。

3、生产发展（项）年初预算0万元，支出决算15.57万元，差异原因是当年度上级财政专项资金未列入年初部门预算。

4、扶贫贷款奖补和贴息（项）年初预算0万元，支出决算2,504.53万元，差异原因是当年度上级财政专项资金未列入年初部门预算。

5、扶贫事业机构（项）年初预算136.02万元，支出决算159.55万元，差异原因是人员增加。

6、其他扶贫支出（项）年初预算108.00万元，支出决算2,293.51万元，差异原因是当年度上级财政专项资金未列入年初部门预算。

7、其他农林水支出（项）年初预算0万元，支出决算0.06万元，差异原因是当年追加单位业务费。

（四）住房保障支出（类）年初预算31.10万元，支出决算为32.73万元，差异原因是年中人员增加导致住房公积金补助增加。

（五）其他支出（类）年初预算0万元，支出决算为96.29万元，差异原因为2021年度增发2019年度及2020年度职工年度绩效考评奖。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.73 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出445.75万元，完成年初预算的138 %。差异原因是年中人员增加。

（二）商品和服务支出32.16万元，完成年初预算的191%。差异原因是2021年度支出当年及以前年度差旅补助，导致支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出8.81万元，完成年初预算的105%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我单位2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加 0 万元。

我单位2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。

我单位2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中 94.46万元，比上年增加 84.56 万元，主要原因是当年追加2019-2020年度脱贫攻坚县际交叉普查接待业务费85.9万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 3.9 万元；公务接待费支出决算 90.56 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.9 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与上年持平。

公务用车运行支出 3.9 万元，完成年初预算的 100 %，。比上年增加 3.9 万元，原因是我单位公务车2020年年初无预算经费，2021年取得编制后才预算2021年经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 巩固脱贫攻坚 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，机关、0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 3.9 万元，平均每辆 3.9 万元。

（三）公务接待费支出 90.56 万元，比上年增加 80.66 万元，原因是当年追加2019-2020年度脱贫攻坚县际交叉普查接待业务费85.9万元。国内公务接待批次 20 次，人次 600 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 32.16 万元，比年初预算数增加6.96万元，增长27  %，比上年决算数增加3.15 万元，增长 10.8  %。主要原因是：2021年追加以前年度业务费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 8117.06 万元，其中：政府采购货物支出 224.87 万元、政府采购工程支出7788.06 万元、政府采购服务支出104.13万元。授予中小企业合同金额7505.18万元，占政府采购支出总额92.46%，其中：授予小微企业合同金额 6228.11 万元，占授予中小企业合同金额的政府采购支出总额的 82.98 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本单位日常业务下乡使用；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对20202021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的8 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分，项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西河池市环江毛南族自治县乡村振兴局.XLS