环江毛南族自治县生态移民发展中心2021年部门决算及“三公”经费 决算情况说明

环江毛南族自治县生态移民发展中心2021年部门决算及“三公”经费

决算情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规。

（二）拟定全县水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划，编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民年度项目计划；制定水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

（三）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民项目建设和项目验收评估工作。

（四）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作。

（五）负责自治县水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用和管理相关工作。

（六）负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。

（七）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）、机构设置情况。

1.根据上述职责，自治县生态移民发展中心（根据2021年12月30日环编发[2021]52号由环江毛南族自治县水库和扶贫安置中心更名为环江毛南族自治县生态移民发展中心）内设3个职能股室:

(１)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担宣传、保密、信息、政务公开等工作；负责党建、人事、编制、劳资、后勤服务工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的资金使用、管理；负责编报部门预算、决算并组织实施。

(２)政策宣教规划计划股。负责水库移民和易地扶贫搬迁移民的政策、法律、法规的宣传解释工作。承办行政复议、行政应诉工作；负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民权益保障和信访维稳工作。组织编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民总体规划，拟订项目计划并组织实施；负责全县水库移民和易地扶贫搬迁工作的信息化和综合统计工作。

（３）移民搬迁后期扶持股。负责全县易地扶贫搬迁、水库移民安置工作的综合管理；协调移民搬迁安置工作中的重大问题；统筹移民搬迁安置项目验收和评估工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持工作的管理和监督；负责水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划编制工作；组织编制水库移民和易地扶贫搬迁移民的后期扶持年度任务和资金计划；组织水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持项目的实施工作。

2.为更好地服务县城区安置点易地扶贫搬迁群众，帮助易地扶贫搬迁群众早上脱贫摘帽。经自治县党委编委会研究，同意设立环江毛南族自治县易地扶贫搬迁服务中心，由环江毛南族自治县水库和扶贫易地安置中心管理（环编【2019】42号）。

（二）人员构成情况

自治县生态移民发展中心核定事业编制（参公事业编制）11人。2021年末实有财政供养人数10人；政府购买人数23人。

自治县易地扶贫搬迁服务中心核定公益一类财政全额拨款事业编制8人。2021年末实有财政供养人数6人.

第二部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心

2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张，均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心

  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入5004.74万元，其中本年收入3634.47万元，较2020年度决算数减少619.47万元，下降14.56%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3634.47万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少619.47万元，下降14.56%，主要原因是上级补助资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 49.32 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加49.32万元，增长100%，主要原因是上级拨入移民补助资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %，主要原因是。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）  %，主要原因是。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是。

8.上年结转和结余1370.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少490.20万元，下降26.35%，主要原因是支付结转的到期项目资金。

（二）本部门2021年度总支出5004.74万元，其中本年支出5004.47万元，较2020年度决算数增加1025.61万元，增长25.78%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1052.35万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出及小型水库移民扶助基金安排的支出。较2020年度决算数增加141.78万元，增长15.57%，主要原因是工期到期支付结转的项目资金。

2．农林水支出（类）3899.08万元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出，水利建设移民支出，大中型水库移民后期扶持专项支出、大中型水库库区基金安排的基础设施建设和经济发展支出、以及为确保日常运转发生的基本支出。较2020年度决算数增加854.47万元，增长28.07%，主要原因是工资福利调资的增加及上级部门补助资金的支出增加。

3.住房保障支出（类）17.81万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，较2020年度决算数增加5.53万元，增长45.03 %，主要原因是住房公积金基数调整增加及人员调入增加。

4.其他支出35.50万元，为按自治县规定评定的绩效考评奖、伙食补助等支出。较2020年度决算数增加24.10万元，增长211.40%，主要原因是人员增加及补发以前年度的绩效奖。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少2135.53万元，下降100 %。主要原因是归集上缴和缴回资金。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算3697.28万元，较2020年度决算数增加668.37万元，增长22.07%。其中：基本支出293.54万元，项目支出3403.74万元。

（二）本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为286.07万元，支出决算为3697.28万元，完成年初预算的1292.44 %。具体情况如下：

　　1.基本支出年初预算249.22万元，决算支出293.54万元，完成年初预算的117.78%。其中：

（1）社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算27.73万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的79.55%。预决算差异原因是基数调整，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）农林水支出--其他水利支出（项）年初预算44.08万元，支出决算44.08万元，完成年初预算的100%，主要用于服务中心工作人员工资。预决算无差异。

（3）农林水支出--其他农林水支出（项）年初预算160.98万元，支出决算为174.10万元，完成年初预算的108.15%。预决算差异主要原因是工资调整增加，主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保移民局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（4）住房保障支出--住房公积金（项）年初预算为16.43万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的108.40%。预决算差异主要原因是基数调整及人员增加，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（5）其他支出--其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是发放的绩效考评奖没有列入年初预算。主要用于本部门及所属事业单位人员的年终绩效奖金。

　2.项目支出年初预算36.85万元，支出决算3403.74万元，完成年初预算的9236.74%。其中：

（1）农林水支出－－水利--水利建设征地及移民支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为227.87万元。预决算差异主要是该项目资金为上级补助资金没有列入年初预算，主要用于库区移民发展专项资金支出。

（2）农林水支出－－扶贫--农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为650万元。预决算差异主要是该项目资金为上级补助资金没有列入年初预算，主要用于中央下达的2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

（3）农林水支出－－扶贫--生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为1500万元。预决算差异主要是该项目资金为上级补助资金没有列入年初预算，主要用于中央财政专项扶贫资金（易地移民搬迁扶持后续发展包括到户产业及扶贫车间）支出。

（4）农林水支出－－扶贫--其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为393.21万元。预决算差异主要是该项目资金没有列入年初预算，主要用于易地扶贫搬迁项目的支出。

（5）农林水支出－－其他农林水支出（项）年初预算为 36.85万元，支出决算为 632.66万元，完成年初预算的 1716.85%。预决算差异主要是上级下达的2021年中央水库移民扶持资金年初无预算，主要用于易安中心水库移民后期扶持政策实施工作、库区维稳工作经费、移民项目前期工作经费及水库移民扶持项目管理。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出293.54万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出248.18万元，完成年初预算的 138.98%。预决算差异原因主要是因为发放的职工绩效考评奖及政府购买人员工资没有列入年初预算。

（二）商品和服务支出45.37万元，完成年初预算的7353.62%。预决算差异原因主要是政府购买人员工资列入商品和服务支出科目中核算。

四、20121年度政府性基金支出决算情况

（一）本部门2021年度政府性基金支出1307.46万元，较2020年度决算数增加357.51万元,增长37.63%。其中：基本支出0万元，项目支出1307.46万元。

（二）本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 1307.46 万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.基本支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

　2.项目支出年初预算为0万元，支出决算为1307.46万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是年初没有预算。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算1030.29万元，完成年初预算的100%。预决算差异是没有列入年初预算。主要包括以下项目：

　－－大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助49.32万元，主要用于库区移民补助。

　－－大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展966.10万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金的基础设施建设和经济发展支出。

　－－小型水库移民扶持基金安排的支出-基础设施建设和经济发展14.87万元，主要用于小型水库移民基础设施建设和经济发展支出。

　　（2）农业水支出（类）年初预算0万元，支出决算277.17万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是该项目资金为上级拨款没有年初预算。具体情况如下：

－－大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展277.17万元，主要用于主要用于大中型水库库区的基础设施建设和经济发展支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算 0.25万元，完成年初预算的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数0.25万元，较2020年决算数减少0.03万元，下降10.71%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2021年决算数0万元持平。全年使用财政拨款安排的出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。主要原因是公车改革后本单位不再保留有公务车。

（三）公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次8次，人次 26次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。较2020年决算数减少0.03万元，下降10.71%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公务接待费支出。

　　七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021本部门机关运行经费支出65.37万元，比2020增加55.82万元，增长584.50%。主要原因是政府购买人员工资列入商品和服务支出科目中核算。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

(1)根据财政预算管理要求，环江毛南族自治县水库和扶贫易地安置中心组织对2021年度一般公共预算1个项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的0.7%。组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(2)本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。环江毛南族自治县水库和扶贫易地安置中心年初设定“干捞水电站移民安置工作”为绩效管理目标，该项目年初预算经费2万元，完成干捞电站环江库区11户40人搬迁群众的后续管理工作。通过后续管理，有效推进了库区基础设施建设，使我县库区移民群众生产生活更加便利，做到了社会满意、政府满意、群众满意的效果。从评价情况来看，该项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。社会公众或服务对象满意度达98%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环江毛南族自治县水库和扶贫易地安置中心.XLS