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环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 2021年部门决算公开

来源:更新日期:2022-10-08 22:43:0081人阅读

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学

2021年部门决算公开

单位负责人：黄令师

编制人：黄忠谋

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学

2022年10月8日

目录

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全乡教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本乡教育事业发展规划并检查实施情况，向人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全乡贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全乡教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全乡小学教育工作。

（五）负责全乡教育系统人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全乡做好学校考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全乡实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全乡教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督全乡教育经费管理与使用工作。

（十二）负责全乡学校教学教育常规管理评估工作，指导全乡学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）指导全乡的教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）负责指导全乡学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成自政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

驯乐苗族乡中心小学有七个内设机构，分别为：办公室、督导室、教研活动室、资助办公室、财务室、党员活动室、工会活动室。

（二）下属机构情况

驯乐苗族乡中心小学下属机构有3个，分别是驯乐苗族乡中心校、驯乐苗族乡上朝小学、驯乐苗族乡山岗小学。

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2021年部门决算报表

表一、收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,011.48	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,125.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.73
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	75.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	527.86
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,011.48	本年支出合计	58	2,888.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	877.06	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,888.54	总计	62	2,888.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二、收入决算表
								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,011.48	2,011.48
205	教育支出	1,372.76	1,372.76
20502	普通教育	1,368.03	1,368.03
2050202	小学教育	1,100.71	1,100.71
2050299	其他普通教育支出	267.33	267.33
20509	教育费附加安排的支出	4.73	4.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.73	4.73
208	社会保障和就业支出	154.37	154.37
20805	行政事业单位养老支出	154.37	154.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.37	154.37
221	住房保障支出	75.19	75.19
22102	住房改革支出	75.19	75.19
2210201	住房公积金	75.19	75.19
229	其他支出	409.16	409.16
22999	其他支出	409.16	409.16
2299999	其他支出	409.16	409.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三、支出决算表
							公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,888.54	1,757.53	1,131.00
205	教育支出	2,125.75	1,561.28	564.47
20502	普通教育	2,109.43	1,544.95	564.47
2050202	小学教育	1,547.63	1,528.94	18.69
2050299	其他普通教育支出	561.80	16.02	545.78
20509	教育费附加安排的支出	16.33	16.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.33	16.33
208	社会保障和就业支出	159.73	5.36	154.37
20805	行政事业单位养老支出	159.73	5.36	154.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.73	5.36	154.37
221	住房保障支出	75.19	75.19
22102	住房改革支出	75.19	75.19
2210201	住房公积金	75.19	75.19
229	其他支出	527.86	115.70	412.16
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00
22999	其他支出	524.86	115.70	409.16
2299999	其他支出	524.86	115.70	409.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四、财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,011.48	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,125.75	2,125.75
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.73	159.73
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	75.19	75.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	527.86	524.86	3.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,011.48	本年支出合计	59	2,888.54	2,885.54	3.00
年初财政拨款结转和结余	28	877.06	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	874.06		61
政府性基金预算财政拨款	30	3.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,888.54	总计	64	2,888.54	2,885.54	3.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,885.54	1,757.53	1,128.00
205	教育支出	2,125.75	1,561.28	564.47
20502	普通教育	2,109.43	1,544.95	564.47
2050202	小学教育	1,547.63	1,528.94	18.69
2050299	其他普通教育支出	561.80	16.02	545.78
20509	教育费附加安排的支出	16.33	16.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.33	16.33
208	社会保障和就业支出	159.73	5.36	154.37
20805	行政事业单位养老支出	159.73	5.36	154.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.73	5.36	154.37
221	住房保障支出	75.19	75.19
22102	住房改革支出	75.19	75.19
2210201	住房公积金	75.19	75.19
229	其他支出	524.86	115.70	409.16
22999	其他支出	524.86	115.70	409.16
2299999	其他支出	524.86	115.70	409.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,524.51	302	商品和服务支出	27.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	506.53	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	95.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	192.16	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	246.53	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	394.41	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	75.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	205.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	71.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	18.33	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	134.51	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,730.25	公用经费合计					27.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.00		3.00		3.00
229	其他支出	3.00		3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00		3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00		3.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

（一）本年收入总计2,888.54万元比上年增加708.07万元，增加32.47%。

1.财政拨款收入2,011.48万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加156.9万元，增加8.46%，主要原因是上级专款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年度无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本年度无此项收入。

4.事业收入0万元，本年度无此项收入。

5.经营收入0万，教育系统无此类收入。

6.其他收入0万元，本年度无此项收入

7.上年结转和结余 877.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出2,888.54万元，其中本年支出2,888.54万元。支出具体情况如下：

1.教育支出2125.75万元：主要用于人员工资，商品服务支出。较2020年度决算数增加1251.26万元，增长143 %，主要原因是2021年公招新进人员增加及各种教育教学活动增多

2.社会保障和就业支出159.73万元。主要用于缴纳教职工“五险”。较2020年度决算数增加35.44万元，增加28.5%，主要是人员人数增多，教职工“五险”比去年有所增加。

3.住房保障支出75.19万元：主要用于住房公积金缴费。

4.其他支出527.86万元：主要用于人员工资福利及其他商品服务支出。

5.结余分配0万元

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数2,885.54元，其中：基本支出1,757.53万元，项目支出1,131.00万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1479.7万元，支出决算为2,885.54万元，完成年初预算的195%。

1.教育支出年初预算为1161.19万元，支出决算为2125.75 万元，完成年初预算的183%。差异原因是2021年公招新进人员增加。主要用于人员基本工资，商品服务支出。

2.社会保障和就业年初预算为181.85万元，支出决算为159.73万元，完成年初预算的87.84%。差异原因是年初预算有偏差。主要用于单位基本养老缴费。

3.住房保障年初预算为136.66万元，支出决算为75.19万元，完成年初预算的55%。差异原因是年初预算有所偏差。主要用于住房公积金缴费。

4.其他支出年初预算为0万元，支出决算为527.86万元。原因是2021年教育教学活动增加及其他商品服务支出增加。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,757.53万元，其中：人员经费1,730.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费27.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：

1.工资福利支出1,524.51万元，完成年初预算的109.85%。

2.商品和服务支出27.29万元，完成年初预算的775%。主要原因是聘用人员增加及商品和服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助205.74万元，完成年初预算的295 %。主要原因是享受人员增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,757.53万元，其中：人员经费1,730.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费27.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

2021年度政府性基金3万元，本年度已全部支出完毕，主要用于乡村学校少年宫各种费用。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0 %。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年一致。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因出国（境）团组共计0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，0主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，单位使用财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0万元。

3.公务接待费支出0.5万元，完成年初预算的 0%，比上年减少 0 万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。本部门尚未开展部门整理支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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