环江毛南族自治县下南乡中心小学 2021年部门决算公开

环江毛南族自治县下南乡中心小学

2021年部门决算公开

单位负责人：蒙宜超

2022年10月8日

目    录

第一部分：环江毛南族自治县中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县中心小学2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县中心小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县中心小学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

      （二）编制学校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

     （三）督促检查学校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导学校教育教学工作。

      （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

      （五）负责学校教育系统人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

      （六）负责组织学校做好小学期中、期末测试、小学毕业班测试等考务工作、招生录取工作和小学学籍管理工作。

      （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导学校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

      （八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

      （九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。

      （十）负责学校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

      （十一）负责监督审计学校教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

      （十二）负责全乡中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全乡中小学学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

       （十三）负责指导学校学生资助管理工作。

二、部门决算单位构成

下南乡中心小学有4个内设机构，分别为：行政办公室、中心校、波川教学点、仪凤教学点。

第二部分：环江毛南族自治县中心小学2021年部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2021年度总收入1543.38万元，其中本年收入1543.38万元, 较2020年度决算数增加245.44万元，增长 18.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1543.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加248.94万元，增长19.23%，主要原因是新增人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3.5万元，下降100 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余 0万元。

8.上年结转和结余98.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增减少3.6万元，下降3.51%，主要原因是前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （二）本部门2021年度总支出1642.23万元，其中本年支出 1642.23万元, 较2020年度决算数增加340.69万元，增长26.18 %。支出具体情况如下：

1.教育支出1162.83万元，主要用于下南乡中心小学教师员工工资及为开展教育教学活动的支出。较2020年度决算数增加114.03万元，增长10.87%，主要是教育各项收支比上年度均有所增加。

2.社会保障缴费支出121.07万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2020年度决算数增加33.8万元，增长38.73%，主要原因是教师人数的增加。

3.住房保障支出57.87万元。较2020年度决算数减少2.66万元，减少4.39%。

4.其他支出300.47万元，主要是2021年绩效考评奖励金。较2020年度决算数增加195.52万元，增加186.30%。

4.结余分配 0万元。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少98.86万元，下降100%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1635.58万元，较2020年度决算数增加339.87万元，增长26.23 %。其中：基本支出1324.18万元，项目支出311.40万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054.21万元，支出决算为1635.58万元，完成年初预算的155.15%。

（一）教育支出年初预算为826.83万元，支出决算为1162.83万元，完成年初预算的100%。主要用于乡县教育系统人员工资及为开展教育教学活动的支出。

（二）社会保障支出年初预算为129.93万元，支出决算为121.07万元，完成年初预算的93.18 %。主要用于缴纳教职工“五险”。

（三）住房保障支出年初预算为97.45万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的59.38%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

（四）其他支出年初预算为0万元。支出决算为293.82万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。  

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1635.58万元，其中：人员经费1313.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费10.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：

（一）（一）工资福利支出1207.84万元，完成年初预算的100%。主要是教育各项收支比上年度均有所增加。

（二）商品和服务支出10.90万元，完成年初预算的100 %。主要原因是办公费、维修费相比去年有所增加。

（三）对个人和家庭的补助105.44万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

（一）2021年度政府性基金支出6.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.65万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。其中，用于教育事业的彩票公益金支出6.65万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。

2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算 0万元，完成年初预算的0%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是、本部门2021年度没有“三公”经费收支，也没有“三公”经费的支出，故无数据。

（1）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年一致。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，购置0辆公务用车，原因是本部门无公务用车。

公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门2021年度没有“三公”经费收支，也没有“三公”经费的支出。

3.公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少） 0万元。国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上通用设备0台。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

   2021年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占一般公共预算项目支出的0%。

  2.项目绩效自评结果情况。

 本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。