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环江毛南族自治县明伦镇初级中学 2021年部门决算

来源:更新日期:2022-10-08 22:34:0077人阅读

环江毛南族自治县明伦镇初级中学

2021年部门决算

单位负责人：蒙俊杰

2022年10月08日

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查本校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导本校教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责本校教育系统人才队伍和教师队伍建设，包括教师岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织本校做好中学期中、期末测试、中学毕业班测试等考务工作、招生录取工作和中学学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导本校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导本校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责本校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督审计本校教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

（十二）负责本校中小学校教学教育常规管理评估工作，指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）指导本校的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）负责指导全校学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成自治县人民政府交办的其他工作。

　（十七）承办自治区人民政府交办的其他事项。）

二、部门决算单位构成

明伦镇初级中学为乡镇中学无内设其他机构。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
				公开01表金额单位：万元
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦中学				公开01表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,435.19	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,276.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	213.60
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	65.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	218.05
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,435.19	本年支出合计	58	1,773.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	338.18	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,773.37	总计	62	1,773.37
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦中学								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,435.19	1,435.19
205	教育支出	1,017.03	1,017.03
20502	普通教育	1,017.03	1,017.03
2050203	初中教育	752.28	752.28
2050299	其他普通教育支出	264.74	264.74
208	社会保障和就业支出	136.40	136.40
20805	行政事业单位养老支出	136.40	136.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.40	136.40
221	住房保障支出	65.35	65.35
22102	住房改革支出	65.35	65.35
2210201	住房公积金	65.35	65.35
229	其他支出	216.42	216.42
22999	其他支出	216.42	216.42
2299999	其他支出	216.42	216.42


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦中学								金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,773.37	956.16	817.21
205	教育支出	1,276.24	811.85	464.39
20502	普通教育	1,275.00	810.61	464.39
2050203	初中教育	793.25	793.25
2050299	其他普通教育支出	481.75	17.36	464.39
20509	教育费附加安排的支出	1.24	1.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.24	1.24
208	社会保障和就业支出	213.60	77.20	136.40
20805	行政事业单位养老支出	213.60	77.20	136.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.60	77.20	136.40
221	住房保障支出	65.48	65.48
22102	住房改革支出	65.48	65.48
2210201	住房公积金	65.48	65.48
229	其他支出	218.05	1.64	216.42
22999	其他支出	218.05	1.64	216.42
2299999	其他支出	218.05	1.64	216.42
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表金额单位：万元
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦中学							公开04表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,435.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,258.93	1,258.93
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.60	213.60
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	65.48	65.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	218.05	218.05
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,435.19	本年支出合计	59	1,756.06	1,756.06
年初财政拨款结转和结余	28	320.87	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	320.87		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,756.06	总计	64	1,756.06	1,756.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦中学				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,756.06	938.85	817.21
205	教育支出	1,258.93	794.54	464.39
20502	普通教育	1,257.69	793.30	464.39
2050203	初中教育	775.94	775.94
2050299	其他普通教育支出	481.75	17.36	464.39
20509	教育费附加安排的支出	1.24	1.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.24	1.24
208	社会保障和就业支出	213.60	77.20	136.40
20805	行政事业单位养老支出	213.60	77.20	136.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.60	77.20	136.40
221	住房保障支出	65.48	65.48
22102	住房改革支出	65.48	65.48
2210201	住房公积金	65.48	65.48
229	其他支出	218.05	1.64	216.42
22999	其他支出	218.05	1.64	216.42
2299999	其他支出	218.05	1.64	216.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表金额单位：万元
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦中学							公开06表金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	917.65	302	商品和服务支出	17.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	378.23	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	63.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	101.93	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	182.38	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.20	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	65.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	17.95	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		920.90	公用经费合计					17.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦中学											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2021年度没有“三公”资金收入，也没有“三公”资金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦中学							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计








注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦中学				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1773.37万元，其中本年收入1435.19万元, 较2020年度决算数增加102.63万元，增长6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1435.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加102.63万元，增长6%，主要原因是单位实际人数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是2021年无政府性资金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入。

7.上年结转和结余338.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出1773.37万元，其中本年支出1773.37万元, 较2020年度决算数增加102.63万元，增长6%。支出具体情况如下：

1.教育支出1276.24万元，主要用于全县教育系统人员工资及为开展教育教学活动的支出。

2.社会保障和就业支出213.6万元，主要用于单位职工缴纳五险。

3.住房保障支出65.48万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

4.其他支出487.81万元，主要是2020年绩效考评奖励金。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1756.06万元，较2020年度决算数增加423.50万元，增长32%。其中：基本支出938.85万元，项目支出817.21万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1756.06万元，支出决算为1756.06万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出938.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出917.65万元。

（二）对个人和家庭的补助3.25万元。

（三）商品和服务支出17.95万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度没有2021年度政府性基金收入，也没有2021年度政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度没有“三公”资金收入，也没有“三公”资金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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