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环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 2021年度部门决算

来源:更新日期:2022-10-08 22:33:0082人阅读

环江毛南族自治县洛阳镇中心小学

2021年度部门决算

单位负责人：

2022年10月8日

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本镇教育事业发展规划并检查实施情况。

（三）督促检查全镇贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇教育教学工作。

（四）负责推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责全镇教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全镇做好招生录取工作和中小学学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全镇实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导各学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全镇开展信息化教学工作。

（十）负责全镇教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督审计全镇教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

（十二）负责全镇中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全镇各学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）负责指导全镇学生资助管理工作。

（十四）完成上级各部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

中心小学有三个内设机构，分别为：行政办、教研办、账务办。

（二）下属机构情况

中心小学下属机构有12个，其中完小3个，教学点9个。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

一、收入支出决算表（公开01表）
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心小学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3591.30		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3238.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	415.85
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	107.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	504.88
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3591.30	本年支出合计	58	4266.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	675.15	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4266.45	总计	62	4266.45

二、年收入决算表
																				公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心小学															金额单位：万元
项目							本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入			事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次							1		2			3			4	5		6		7
合计							3,591.30		3,591.30
205		教育支出					2,664.22		2,664.22
20502		普通教育					2,660.66		2,660.66
2050202		小学教育					2,179.92		2,179.92
2050299		其他普通教育支出					480.75		480.75
20509		教育费附加安排的支出					3.56		3.56
2050999		其他教育费附加安排的支出					3.56		3.56
208		社会保障和就业支出					318.56		318.56
20805		行政事业单位养老支出					318.56		318.56
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					318.56		318.56
221		住房保障支出					106.84		106.84
22102		住房改革支出					106.84		106.84
2210201		住房公积金					106.84		106.84
229		其他支出					501.69		501.69
22999		其他支出					501.69		501.69
2299999		其他支出					501.69		501.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
	三、支出决算表
																					公开03表
	部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心小学																				金额单位：万元
	项目									本年支出合计			基本支出				项目支出				上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码					科目名称


	栏次									1			2				3				4		5	6
	合计									4,266.45			3,572.15				694.30
	205					教育支出				3,238.17			2,547.06				691.11
	20502					普通教育				3,230.91			2,539.80				691.11
	2050202					小学教育				2,486.72			2,486.72
	2050299					其他普通教育支出				744.20			53.09				691.11
	20509					教育费附加安排的支出				7.26			7.26
	2050999					其他教育费附加安排的支出				7.26			7.26
	208					社会保障和就业支出				415.85			415.85
	20805					行政事业单位养老支出				415.85			415.85
	2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出				415.85			415.85
	221					住房保障支出				107.55			107.55
	22102					住房改革支出				107.55			107.55
	2210201					住房公积金				107.55			107.55
	229					其他支出				504.88			501.69				3.19
	22960					彩票公益金安排的支出				3.19							3.19
	2296004					用于教育事业的彩票公益金支出				3.19							3.19
	22999					其他支出				501.69			501.69
	2299999					其他支出				501.69			501.69
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。
	四、年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
	部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心小学																					金额单位：万元
	收入				支出
	项目		行次	金额	项目			行次			合计			一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款

	栏次			1	栏次						2			3					4			5
	一、一般公共预算财政拨款		1	3,591.30	一、一般公共服务支出			33
	二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出			34
	三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出			35
			4		四、公共安全支出			36
			5		五、教育支出			37			3,238.17			3,238.17
			6		六、科学技术支出			38
			7		七、文化旅游体育与传媒支出			39
			8		八、社会保障和就业支出			40			415.85			415.85
			9		九、卫生健康支出			41
			10		十、节能环保支出			42
			11		十一、城乡社区支出			43
			12		十二、农林水支出			44
			13		十三、交通运输支出			45
			14		十四、资源勘探工业信息等支出			46
			15		十五、商业服务业等支出			47
			16		十六、金融支出			48
			17		十七、援助其他地区支出			49
			18		十八、自然资源海洋气象等支出			50
			19		十九、住房保障支出			51			107.55			107.55
			20		二十、粮油物资储备支出			52
			21		二十一、国有资本经营预算支出			53
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出			54
			23		二十三、其他支出			55			504.88			501.69					3.19
			24		二十四、债务还本支出			56
			25		二十五、债务付息支出			57
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			58
	本年收入合计		27	3,591.30	本年支出合计			59			4,266.45			4,263.26					3.19
	年初财政拨款结转和结余		28	675.15	年末财政拨款结转和结余			60
	一般公共预算财政拨款		29	671.96				61
	政府性基金预算财政拨款		30	3.19				62
	国有资本经营预算财政拨款		31					63
	总计		32	4,266.45	总计			64			4,266.45			4,263.26					3.19
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心小学				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,263.26	3,572.15	691.11
205	教育支出	3,238.17	2,547.06	691.11
20502	普通教育	3,230.91	2,539.80	691.11
2050202	小学教育	2,486.72	2,486.72
2050299	其他普通教育支出	744.20	53.09	691.11
20509	教育费附加安排的支出	7.26	7.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.26	7.26
208	社会保障和就业支出	415.85	415.85
20805	行政事业单位养老支出	415.85	415.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.85	415.85
221	住房保障支出	107.55	107.55
22102	住房改革支出	107.55	107.55
2210201	住房公积金	107.55	107.55
229	其他支出	501.69	501.69
22999	其他支出	501.69	501.69
2299999	其他支出	501.69	501.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		六、年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																			公开06表
		部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心小学																	金额单位：万元
		人员经费					公用经费
		科目编码	科目名称	决算数			科目编码		科目名称					决算数		科目编码			科目名称									决算数

		301	工资福利支出	3,397.50			302		商品和服务支出							307			债务利息及费用支出
		30101	基本工资	1,196.83			30201		办公费							30701			国内债务付息
		30102	津贴补贴	341.95			30202		印刷费							30702			国外债务付息
		30103	奖金	501.69			30203		咨询费							310			资本性支出
		30106	伙食补助费				30204		手续费							31001			房屋建筑物购建
		30107	绩效工资	245.01			30205		水费							31002			办公设备购置
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.85			30206		电费							31003			专用设备购置
		30109	职业年金缴费				30207		邮电费							31005			基础设施建设
		30110	职工基本医疗保险缴费	296.31			30208		取暖费							31006			大型修缮
		30111	公务员医疗补助缴费				30209		物业管理费							31007			信息网络及软件购置更新
		30112	其他社会保障缴费				30211		差旅费							31008			物资储备
		30113	住房公积金	107.55			30212		因公出国（境）费用							31009			土地补偿
		30114	医疗费				30213		维修（护）费							31010			安置补助
		30199	其他工资福利支出	292.30			30214		租赁费							31011			地上附着物和青苗补偿
		303	对个人和家庭的补助	174.65			30215		会议费							31012			拆迁补偿
		30301	离休费				30216		培训费							31013			公务用车购置
		30302	退休费				30217		公务接待费							31019			其他交通工具购置
		30303	退职（役）费				30218		专用材料费							31021			文物和陈列品购置
		30304	抚恤金				30224		被装购置费							31022			无形资产购置
		30305	生活补助	174.25			30225		专用燃料费							31099			其他资本性支出
		30306	救济费				30226		劳务费							399			其他支出
		30307	医疗费补助				30227		委托业务费							39906			赠与
		30308	助学金				30228		工会经费							39907			国家赔偿费用支出
		30309	奖励金	0.41			30229		福利费							39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
		30310	个人农业生产补贴				30231		公务用车运行维护费							39999			其他支出
		30311	代缴社会保险费				30239		其他交通费用
		30399	其他对个人和家庭的补助				30240		税金及附加费用
							30299		其他商品和服务支出
		人员经费合计		3,572.15			公用经费合计
		注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
	七、年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																										公开07表
	部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心小学																									金额单位：万元
	预算数														决算数
	合计				因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费			合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费					公务接待费
								小计		公务用车购置费	公务用车运行费										小计		公务用车购置费		公务用车运行费
	1				2			3		4	5	6			7		8				9		10		11	12

	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																											公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心小学																											金额单位：万元
项目													年初结转和结余					本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码						科目名称														小计		基本支出		项目支出


栏次													1					2		3		4		5			6
合计													3.19							3.19				3.19
229						其他支出							3.19							3.19				3.19
22960						彩票公益金安排的支出							3.19							3.19				3.19
2296004						用于教育事业的彩票公益金支出							3.19							3.19				3.19





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心小学				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4266.45万元，其中本年收入3591.30万元,较2020年度决算数增加322.07万元，增长8.17%。收入具体情况如下:

收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3591.3万元。较2020年度决算数增加95.88万元，增长2.74%。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余675.15万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加226.19万元，增长50.38%，

（二）本部门2021年度总支出4266.45万元，其中本年支出4266.45万元。较2020年度决算数增加322.07万元，增长8.17 %。

1.教育支出3238.17万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出.较2020年度决算数增加633.87万元，增长24.34 %。

2.社会保障和就业支出415.85万元。主要用于缴纳教职工“五险”。较2020年度决算数增加209万元，增长101.37 %。

3.住房保障支出107.55万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少70.72万元，降低67.75 %。

4.其他支出504.88万元。主要是2020年、2021年绩效考评奖励金等。较2020年度决算数增加225.2万元，增长80.52%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算4263.26万元。其中：基本支出3572.15万元，项目支出691.11万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2864.02万元，支出决算为4263.26万元，完成年初预算的148.85%。具体情况如下：

1.教育支出年初预算为2240.27万元，支出决算为3238.17万元。完成年初预算的144.54%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算为356.43万元，支出决算为415.85万元，完成年初预算的116.67%。

3.住房公积金年初预算为267.32万元，支出决算为107.55万元。完成年初预算的40.23%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

4.其他支出年初预算为501.69万元，支出决算为501.69万元。完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明，人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下

（一）工资福利支出3397.50万元。完成年初预算的124.64 %。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助174.65万元。完成年初预算的140.13 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出3.19万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.19万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明：

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：环江毛南族自治县洛阳镇中心小学2021年部门决算公开表

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