环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 2021年部门决算公开
环江毛南族自治县洛阳镇初级中学
2021年部门决算公开
单位负责人：罗恒高
2022年10月8日
目 录
第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲，巩固提高“两基’成果。
（四）积极办好初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核 。
（六）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（八）组织开展学习的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门决算单位构成
我校设有个9处室和6个教研组，分别为：校长室、政教处、教务处、行政办公室、语言文字办公室、工会办公室、资助办公室、财务室、总务处，语文教研组、数学教研组、英语教研组、综合教研组、理化教研组、图音体教研组。
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1508.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,405.46 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 115.64 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 75.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 212.90 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1508.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,809.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 301.30 | 年末结转和结余 | 60 | 301.30 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,809.52 | 总计 | 62 | 1,809.52 |
表二：收入决算表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,508.22 | 1,508.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,148.32 | 1,162.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,148.32 | 1,155.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 786.16 | 762.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 362.15 | 392.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 178.98 | 178.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 178.98 | 178.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 178.98 | 178.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表三：支出决算表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,809.52 | 1,809.52 | 538.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,405.46 | 1,405.46 | 538.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,404.95 | 1,404.95 | 538.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 854.80 | 854.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 550.15 | 550.15 | 538.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 212.90 | 212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 212.90 | 212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 212.90 | 212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表四：财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
财决公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1508.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1405.46 | 1405.46 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 212.90 | 212.90 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1508.22 | 本年支出合计 | 59 | 1809.52 | 1809.52 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 301.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 301.30 | 301.30 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 301.30 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1809.52 | 总计 | 64 | 1809.52 | 1809.52 | 0.00 | 0.00 |
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 301.30 | 114.26 | 187.04 | 1508.22 | 1156.61 | 351.61 | 1809.52 | 1270.87 | 538.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 257.14 | 70.11 | 187.04 | 1,148.32 | 796.71 | 351.61 | 1,405.46 | 866.82 | 538.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 256.63 | 69.60 | 187.04 | 1,148.32 | 796.71 | 351.61 | 1,404.95 | 866.31 | 538.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 68.64 | 68.64 | 0.00 | 786.16 | 786.16 | 0.00 | 854.80 | 854.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 187.99 | 0.96 | 187.04 | 362.15 | 10.55 | 351.61 | 550.15 | 11.50 | 538.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0.00 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.240 | 10.240 | 0.00 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 33.92 | 33.92 | 0.00 | 178.98 | 178.98 | 0.00 | 57.78 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 33.92 | 33.92 | 0.00 | 178.98 | 178.98 | 0.00 | 212.90 | 212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 33.92 | 33.92 | 0.00 | 178.98 | 178.98 | 0.00 | 212.90 | 212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,149.54 | 302 | 商品和服务支出 | 83.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 385.52 | 30201 | 办公费 | 39.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 68.90 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 235.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 218.58 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.40 | 30211 | 差旅费 | 8.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 75.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 16.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 8.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 29.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.31 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,187.19 | 公用经费合计 | 83.68 | |||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
备注：本部门2021年没有“三公”经费资金收入，也没有“三公”经费资金安排的支出，故本表无数据。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决公开08表 | ||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
备注：本部门2021年没有“政府性基金”经费资金收入，也没有“政府性基金”经费资金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
财决公开09表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 金额单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||||||
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | |||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
第三部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2020年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
（一）本年收入总计1,809.52万元。较2020年决算数少218.63万元，下降10.8%，（主要原因：结余和结余变少）收入具体情况如下：
1.财政拨款收入1,508.22万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数多84.9万元，上升6%。（主要原因：本年财政拨款增加。）
2.上年结转和结余301.30万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2020年决算数少303.63万元，下降50.1%。（主要原因：本年财政拨款增加，21年年初结转减少）
（二）本部门2021年度总支出1809.52万元，其中本年支出1809.52万元。支出主要包括：
1.教育支出1,405.46万元，主要用于我校职工工资及为开展教育教学活动的支出。较2020年决算数多出222.78万元，上升18.8%。（主要原因：教师工资薪级晋升，教育活动支出增加）
2.社会保障缴费支出115.64万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2020年决算数少314.4万元，下降73.1%，（主要原因：是 2020年补缴往年社保）
3.住房保障支出75.52万元。较2020年决算数多19.17万元，上升34%。（主要原因：汇缴基数较2020年调高 ）
4.其他支出212.90万元，主要是2021年绩效考评奖励金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数1,809.52元，其中：基本支出1,270.87万元，较2020年决算数少455.98，下降26.4%。项目支出538.64万元。较2020年决算书多164.77，上升44%。（主要原因：基本支出减少 项目支出增加）
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,270.87万元，其中：人员经费1,187.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费83.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：
（一）工资福利支出1,149.54万元，完成年初预算的117%。（主要原因：按时发放职工工资福利，按时晋升薪级工资）
（二）商品和服务支出83.68万元，完成年初预算的276%。主要原因是学校严格控制商品和服务支出。（主要原因：用于日常办公用品、耗材采购，水电费支出等）
（三）对个人和家庭的补助35.6万元，完成年初预算的139 %。（主要原因：新学期人员增加）
四、2021年度政府性基金支出决算情况
2021年度政府性基金支出0 万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。
2021 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。
2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0 %。
（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
具体情况如下：。
1.因公出国（境）费支出 0万元，较2020年决算数无增减数。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0.万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，较2020年决算数无增减数。购置0辆公务用车。
（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算无增减数。
3.公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额0万元。本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。