环江毛南族自治县科学技术协会 2021年度部门决算公开表

环江毛南族自治县科学技术协会

2021年度部门决算公开表

2022年10月8日

环江毛南族自治县科学技术协会2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，协调管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作；制定、组织、实施全县科普工作计划，指导、管理乡镇科普协会和农村专业技术协会工作；组织各专业学(协)会开展学术交流、研讨活动，促进知识创新、学科发展；开展农村实用技术培训；推广新技术、引进新品种、种养新项目；开展青少年科技教育活动，提高青少年学生的科学素质和对科学的兴趣。

二、部门决算单位构成

环江科协内设办公室和科技普及管理股两个股室。2021年度单位汇总决算报表由1个单位决算报表构成。人员构成情况如下：人员编制总数为5人，行政编制5人。实有财政供养人员9人,其中行政在职人员7人，退休人员2人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 132.72  万元，其中本年收入 132.72 万元, 较2020年度决算数增加18.35 万元，增长16.04  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 132.72   万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 18.35  万元，增长 16.04  %，主要原因是人员工资增长和社会保障缴费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长0 %，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0  %，主要原因是无事业收入。

5.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无经营收入。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0  %，主要原因是无其他收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长  0 %，主要原因是无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 3.16 万元，下降 87.53 %，主要原因是上年度项目结转结余数因客观条件变化未执行完毕结转到本年度，按有关规定继续使用基本上完成。  

（二）本部门2021年度总支出 133.17  万元，其中本年支出 133.17 万元, 较2020年度决算数增加 15.93 万元，增长13.59 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）  万元：主要用于……

较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0  %，主要原因是无。

2. 科学技术支出 113.25 万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加27.61万元，增长32.24 %，主要原因是人员工资增长和社会保障缴费增加。

3.社会保障和就业支出 10.79万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险和工伤保险等方面的社保支出。较2020年度决算数增加0.92 万元，增长12.47%，主要原因是按政策养老、医疗保险、住房公积金基数增加，测算出的社保缴费也增长。

4．住房保障支出8.30万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.56万元，增长8.21 %，主要原因是工资和绩效奖提高引起缴纳住房公积金基数提高。

5.农林水支出0.84万元，主要是扶贫驻村人员乡镇补助。较2020年度决算数增加0.35万元，增长71.43 %，主要原因是驻村扶贫人数增加时间延长。

6.结余分配 0 万元，增长 0 %。为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加 0  万元，增长 0  %，主要原因是无结余分配。

7.年末结转和结余 0 万元，较2020年度决算数减少0.74万元，减少100%，主要原因是：各项资金按有关规定按时按量完成使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 133.17 万元，较2020年度决算数增加 15.93 万元，增长 13.59 %。其中：基本支出 112.35 万元，项目支出 20.83万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.75 万元，支出决算为133.17万元，完成年初预算的 132.18 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

（二）科学技术支出年初预算为79.42万元 ，支出决算为 113.25 万元，完成年初预算的142.60 %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等人员经费支出和日常公用经费支出。由于人员工资、绩效奖金增加，所以超出了预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算13.45万元，支出决算为 10.79万元，完成年初预算80.22%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险和工伤保险等方面的社保支出。主要原因是预算大了。

（四）住房保障支出年初预算7.88万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算105.33%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。超出预算主要原因是工资和绩效奖提高导致缴纳住房公积金基数提高引起。

5.农林水支出年初预算为0，支出决算为0.84万元，主要是扶贫驻村人员乡镇补助。较2020年度决算数增加0.35万元，增长71.43 %，主要原因是驻村扶贫人员增加、驻村时间加长。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.35 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 107.72 万元，完成年初预算的 141.08  %。人员增加，工资绩效奖金社保也增加支出。

（二）商品和服务支出 4.63 万元，完成年初预算的 54.47 %。财政紧张节约开支，减少支出。

（三）对个人和家庭的补助1.20万元，完成年初预算的100%。全部是退休人员生活补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的 0 %。

（二）五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出  0 万元，项目支出 0 万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出   0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。全年使用财政拨款安排机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减  0 万元。购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元。2021年，0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增减 0 万元。国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出4.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.87 万元，降低 45.53 %，比上年决算数增加 0.86  万元，增长22.81 %。主要原因是：新领导调入，增加办公水电费差旅费开支，比2020年增加0.86  万元，增长22.81 %。主要原因是：办公水电费、差旅费开支增加0.86万元、资产运行维护支出增加0万元、信息系统运行维护支出增加0万元、人员编制数量增加1人、落实过紧日子要求压减运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 11.45万元，占一般公共预算项目支出总额的54.97 %。

组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0  万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %

组织对“科普活动”等1 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出11.45 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出  0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，群众非常满意，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的科普活动绩效目标，项目自评得分为95 分，项目全年预算数为11.45万元，执行数为11.45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：实施《全民科学素质行动计划纲要》,开展科普活动,提高全民科学素质；开展青少年科技创新大赛活动，提高青少年对科学的兴趣，开展农村实用技术培训 3 次；青少年科技活动3次；开展五月科技活动周、八桂科普大行动等科普大活动2次。建立科普教育示范基地1个，建科普宣传长廊200米，宣传窗栏30个，科技培训群众600人，发科普图书资料3000多份册等，聘请专家作学术报告1场。

我们今后继续为提高全民科学素质，增强未成年人对科学的兴趣，提高干部、农民、城镇劳动者、社区居民的科学素质而努力奋斗。逐步缩小城乡居民之间科学素质差距，带动和辐射全民科学素质的整体提高。持续提高全民科学素质，逐步改善科普示范基地条件，不断完善科普设施。力求在未来4年内持续提高全民科学文化素质，提供良好的科普环境。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。