环江毛南族自治县非物质文化遗传承2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县非物质文化遗传承2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报

表一：收入支出决算总入

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

非遗中心单位职能：保护非物质文化遗产，促进非物质文化文化遗产事业发展。非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理；非物质文化遗产项目申报工作；舞台艺术作品创作与演出；对外文化交流和展。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心为财政全额拨款事业单位。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

本部门2021年度没有“三公”资金预算收入，也没有“三公”资金安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2021年度没政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入302.76万元，其中本年收入301.64万元, 较2020年度决算数减少146.58万元，下降32.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入301.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少84.31万元，下降21.84%，主要原因是：项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，本单位无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。本单位无国有资本经营预算收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，本单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%，本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，本单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余1.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少62.27万元，下降98.23%，主要原因是：项目资金结转减少。

（二）本部门2021年度总支出302.76万元，其中本年支出302.76万元, 较2020年度决算数减少146.58万元，下降32.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，本单位无一般公共服务支出（类）。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，本单位无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少176.11万元，下降100%，主要原因是。2021年无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出302.76万元，较2020年度决算数增加29.53万元，增长10.81%。其中：基本支出230.79万元，项目支出71.97万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.11万元，支出决算为302.76万元，完成年初预算的140.10%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本单位无一般公共支出（类）。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出230.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出226.71万元，完成年初预算的112.16%。职工增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出4.08万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元，本单位无政府性基金支出。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的0%，本单位无政府性基金收入安排，故无政府性基金支出。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本单位无一般公共服务支出收入安排，故无一般公共服务支出（类）。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0     万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算收入安排，故无国有资本经营预算支出。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本单位无国有资本经营预算收入安排，故无国有资本经营预算支出。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本单位无一般公共服务支出（类）预算收入安排，故无一般公共服务支出（类）预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0    万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算收入安排，故无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，全年使用财政拨款安排  0  机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，2021年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出4.08万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0.56万元，增长15.91%。主要原因是:公用经费支出增加，比2020年增加0.56万元，增长15.91%。主要原因是：公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是单位下乡演出、业务培训。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.12%。2021年度本单位因无政府性基金预算项目，故无政府性基金预算项目绩效自评。2021年度本单位因无国有资本经营预算项目，故无国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对文艺下乡演出活动等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到绩效相关考核质量标准，效果较好，完成年内总体绩效考评各项工作，达到了预期目标。自评得分满分。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，达到绩效相关考核质量标准，效果较好，完成年内总体绩效考评各项工作，达到了预期目标。自评得分满分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心

　　　　　　　　　　　　　　2022年10月8日