环江毛南族自治县大安中学 2021年度部门决算

环江毛南族自治县大安中学

2021年度部门决算

单位负责人：韦超跃

2022年10月8日

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全乡教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制学习教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查学校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导学校教育教学工作。

 （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责学校教师队伍建设，包括班子成员培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。    

（六）负责组织学校做好中考、填报志愿工作和学籍管理工作。

 （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导学校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责组织教师进行专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。      

（十一）负责监督学校教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

（十二）负责学校教学教育常规管理评估工作，指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织工作。

（十三）指导学校的教育督导工作，组织和指导对基础教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）负责指导学校学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成自治县教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

本校有五个内设机构，分别为：校长室、行政办公室、工会、团委办、政教处。

（二）二层机构情况

      无。

（三）下属机构情况

无。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张，均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

本部门2021年度没有“三公”资金收入，也没有“三公”资金安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2021年度没有政府性基金资金收入，也没有政府性基金资金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2021年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 817.65万元，其中本年收入759.76 万元, 较2020年度决算数减少25.67万元，下降3.0%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入759.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4.49万元，下降0.6 %，主要原因是：（1）退休人员增加；（2）上级专款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入 0 万元。

5.经营收入 0 万。

6.其他收入 0万元。

7.使用非财政拨款结余 0 万元 。

8.上年结转和结余 57.89 万元，较2020年度决算数减少21.18 万元，下降26.78 %，主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出817.65万元，其中本年支出817.65万元, 较2020年度决算数减少25.67万元，下降3.0 %。支出具体情况如下：

1.教育支出 651.52万元：主要用于全县教育系统人员工资及为开展教育教学活动的支出，较2020年度决算数增加17.69 万元，增长2.8%，主要原因是教育各项收支比上年度均有所增加。

2.社会保障和就业支出71.01万元，较2020年度决算数增加10.66 万元，增长17.7%，主要原因是缴纳教职工“五险”比上年度均有所增加。

3.住房保障支出35.47万元，较2020年度决算数减少3.3万元，减少8.5%，主要原因是教职工缴纳公积金人数减少。

4.其他支出59.65万元，较2020年度决算数增加7.17 万元，增长13.7%，主要原因是2021年绩效考评奖励金有所增加。

5.年末结转和结余0万元。 

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 817.65万元，较2020年度决算数增加32.22万元，增长4.1%。其中：基本支出616.46万元，项目支出201.19万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 575.11 万元，支出决算为817.65万元，完成年初预算的142 %。

（一）教育支出年初预算为445.77万元，支出决算为651.52万元，完成年初预算的146.16%。主要用于乡县教育系统人员工资及为开展教育教学活动的支出。

（二）社会保障支出年初预算为69.83万元，支出决算为71.01万元，完成年初预算的101.69%。主要用于缴纳教职工“五险”。

（三）住房保障支出年初预算为52.37万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的67.73%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

（四）其他支出年初预算为7.14万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出616.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出576.39万元，完成年初预算的129.30%。主要是教育各项收支比上年度均有所增加。

（二）商品和服务支出40.07万元，完成年初预算的45.75%。主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元.

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算0%，比2020年决算增加（减少）0万元。具体如下：

（一）因公出国（境）费支出万元，完成年初预算的%，比上年增加万元，原因是主要原因是本校无此项支出。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
   （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
   公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0加万元，原因是主要原因是本校无此项支出。购置了0辆公务用车，主要原因是本校没有购置公务用车。
   公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本校无此项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。
   （三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增0万元，原因是本校无此项支出。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

                                   第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。