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环江县长美乡人民政府2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2022-09-26 18:27:0090人阅读

环江县长美乡人民政府2021年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：长美乡人民政府概况

一、主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

（二）组织全乡所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成各项工作任务。

（三）负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（四）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

（五）负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

（六）领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

（七）领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

（八）管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（九）维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门：环江毛南族自治县长美乡人民政府
序号	部门单位名称	备注
1	长美乡党委
2	长美乡人大
3	长美乡人民政府
4	长美乡卫生和计划生育服务所
5	长美乡农机管理站
6	长美乡水利站
7	长美乡文化体育和广播电视站
8	长美乡社会保障服务中心
9	长美乡扶贫工作站
10	长美乡国土规建环保安监站
11	长美乡退役军人服务站
12	长美乡财政所
13	长美乡村委

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,805.68	一、一般公共服务支出	32	532.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.57
	9		九、卫生健康支出	40	59.14
	10		十、节能环保支出	41	149.32
	11		十一、城乡社区支出	42	137.97
	12		十二、农林水支出	43	651.49
	13		十三、交通运输支出	44	1.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	68.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	198.59
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,805.68	本年支出合计	58	1,908.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	102.85	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,908.53	总计	62	1,908.53
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,805.68	1,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.53	478.53
20101	人大事务	13.66	13.66
2010101	行政运行	12.52	12.52
2010199	其他人大事务支出	1.14	1.14
20102	政协事务	3.38	3.38
2010201	行政运行	3.38	3.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.43	347.43
2010301	行政运行	332.30	332.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.12	15.12
20105	统计信息事务	7.45	7.45
2010599	其他统计信息事务支出	7.45	7.45
20129	群众团体事务	0.61	0.61
2012901	行政运行	0.61	0.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.67	20.67
2013101	行政运行	20.67	20.67
20132	组织事务	18.28	18.28
2013203	机关服务	15.00	15.00
2013299	其他组织事务支出	3.28	3.28
20199	其他一般公共服务支出	67.05	67.05
2019999	其他一般公共服务支出	67.05	67.05
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13	14.13
20701	文化和旅游	14.13	14.13
2070109	群众文化	14.13	14.13
208	社会保障和就业支出	90.57	90.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.14	22.14
2080109	社会保险经办机构	22.14	22.14
20805	行政事业单位养老支出	67.52	67.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52
20820	临时救助	0.91	0.91
2082001	临时救助支出	0.91	0.91
210	卫生健康支出	58.38	58.38
21004	公共卫生	14.53	14.53
2100409	重大公共卫生服务	2.54	2.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.99	11.99
21007	计划生育事务	43.85	43.85
2100716	计划生育机构	43.85	43.85
211	节能环保支出	149.32	149.32
21104	自然生态保护	149.32	149.32
2110499	其他自然生态保护支出	149.32	149.32
212	城乡社区支出	126.39	126.39
21201	城乡社区管理事务	3.17	3.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.17	3.17
21205	城乡社区环境卫生	63.00	63.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.00	63.00
21299	其他城乡社区支出	60.22	60.22
2129999	其他城乡社区支出	60.22	60.22
213	农林水支出	631.38	631.38
21301	农业农村	101.33	101.33
2130104	事业运行	37.14	37.14
2130106	科技转化与推广服务	4.10	4.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.60
2130199	其他农业农村支出	59.50	59.50
21303	水利	14.08	14.08
2130304	水利行业业务管理	14.08	14.08
21305	扶贫	251.57	251.57
2130505	生产发展	58.45	58.45
2130599	其他扶贫支出	193.12	193.12
21307	农村综合改革	142.58	142.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.58	142.58
21399	其他农林水支出	121.82	121.82
2139999	其他农林水支出	121.82	121.82
214	交通运输支出	1.60	1.60
21401	公路水路运输	1.60	1.60
2140106	公路养护	1.60	1.60
221	住房保障支出	56.78	56.78
22101	保障性安居工程支出	1.80	1.80
2210105	农村危房改造	1.80	1.80
22102	住房改革支出	54.98	54.98
2210201	住房公积金	54.98	54.98
229	其他支出	198.59	198.59
22999	其他支出	198.59	198.59
2299999	其他支出	198.59	198.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

							公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,908.53	980.84	927.69	0.00	0..00	0.00
201	一般公共服务支出	532.50	334.14	198.36
20101	人大事务	23.63	12.21	11.42
2010101	行政运行	12.52	12.21	0.31
2010199	其他人大事务支出	11.11		11.11
20102	政协事务	3.38	3.38
2010201	行政运行	3.38	3.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.92	297.88	91.04
2010301	行政运行	373.79	297.88	75.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.12		15.12
20105	统计信息事务	7.45		7.45
2010599	其他统计信息事务支出	7.45		7.45
20129	群众团体事务	0.61		0.61
2012901	行政运行	0.61		0.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.67	20.67
2013101	行政运行	20.67	20.67
20132	组织事务	20.79		20.79
2013201	行政运行	2.51		2.51
2013203	机关服务	15.00		15.00
2013299	其他组织事务支出	3.28		3.28
20199	其他一般公共服务支出	67.05		67.05
2019999	其他一般公共服务支出	67.05		67.05
205	教育支出	4.93		4.93
20502	普通教育	4.93		4.93
2050299	其他普通教育支出	4.93		4.93
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13	14.13
20701	文化和旅游	14.13	14.13
2070109	群众文化	14.13	14.13
208	社会保障和就业支出	90.57	89.66	0.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.14	22.14
2080109	社会保险经办机构	22.14	22.14
20805	行政事业单位养老支出	67.52	67.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52
20820	临时救助	0.91		0.91
2082001	临时救助支出	0.91		0.91
210	卫生健康支出	59.14	43.85	15.29
21004	公共卫生	15.29		15.29
2100409	重大公共卫生服务	2.54		2.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.99		11.99
2100499	其他公共卫生支出	0.76		0.76
21007	计划生育事务	43.85	43.85
2100716	计划生育机构	43.85	43.85
211	节能环保支出	149.32		149.32
21104	自然生态保护	149.32		149.32
2110499	其他自然生态保护支出	149.32		149.32
212	城乡社区支出	137.97	41.14	96.83
21201	城乡社区管理事务	3.17	3.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.17	3.17
21205	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
21299	其他城乡社区支出	62.80	37.97	24.83
2129999	其他城乡社区支出	62.80	37.97	24.83
213	农林水支出	651.49	204.34	447.16
21301	农业农村	101.33	37.14	64.19
2130104	事业运行	37.14	37.14
2130106	科技转化与推广服务	4.10		4.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	59.50		59.50
21303	水利	14.08	14.08
2130304	水利行业业务管理	14.08	14.08
21305	扶贫	255.07		255.07
2130505	生产发展	58.45		58.45
2130599	其他扶贫支出	196.62		196.62
21307	农村综合改革	155.30	153.12	2.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.30	153.12	2.18
21399	其他农林水支出	125.72		125.72
2139999	其他农林水支出	125.72		125.72
214	交通运输支出	1.60		1.60
21401	公路水路运输	1.60		1.60
2140106	公路养护	1.60		1.60
221	住房保障支出	68.28	54.98	13.30
22101	保障性安居工程支出	13.30		13.30
2210105	农村危房改造	13.30		13.30
22102	住房改革支出	54.98	54.98
2210201	住房公积金	54.98	54.98
229	其他支出	198.59	198.59
22999	其他支出	198.59	198.59
2299999	其他支出	198.59	198.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,805.68	一、一般公共服务支出	33	532.50	532.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4.93	4.93
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.13	14.13
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.57	90.57
	9		九、卫生健康支出	41	59.14	59.14
	10		十、节能环保支出	42	149.32	149.32
	11		十一、城乡社区支出	43	137.97	137.97
	12		十二、农林水支出	44	651.49	651.49
	13		十三、交通运输支出	45	1.60	1.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	68.28	68.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	198.59	198.59
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,805.68	本年支出合计	59	1,908.53	1,908.53
年初财政拨款结转和结余	28	102.85	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	102.85		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,908.53	总计	64	1,908.53	1,908.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,908.53	980.84	927.69
201	一般公共服务支出	532.50	334.14	198.36
20101	人大事务	23.63	12.21	11.42
2010101	行政运行	12.52	12.21	0.31
2010199	其他人大事务支出	11.11		11.11
20102	政协事务	3.38	3.38
2010201	行政运行	3.38	3.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.92	297.88	91.04
2010301	行政运行	373.79	297.88	75.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.12		15.12
20105	统计信息事务	7.45		7.45
2010599	其他统计信息事务支出	7.45		7.45
20129	群众团体事务	0.61		0.61
2012901	行政运行	0.61		0.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.67	20.67
2013101	行政运行	20.67	20.67
20132	组织事务	20.79		20.79
2013201	行政运行	2.51		2.51
2013203	机关服务	15.00		15.00
2013299	其他组织事务支出	3.28		3.28
20199	其他一般公共服务支出	67.05		67.05
2019999	其他一般公共服务支出	67.05		67.05
205	教育支出	4.93		4.93
20502	普通教育	4.93		4.93
2050299	其他普通教育支出	4.93		4.93
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13	14.13
20701	文化和旅游	14.13	14.13
2070109	群众文化	14.13	14.13
208	社会保障和就业支出	90.57	89.66	0.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.14	22.14
2080109	社会保险经办机构	22.14	22.14
20805	行政事业单位养老支出	67.52	67.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52
20820	临时救助	0.91		0.91
2082001	临时救助支出	0.91		0.91
210	卫生健康支出	59.14	43.85	15.29
21004	公共卫生	15.29		15.29
2100409	重大公共卫生服务	2.54		2.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.99		11.99
2100499	其他公共卫生支出	0.76		0.76
21007	计划生育事务	43.85	43.85
2100716	计划生育机构	43.85	43.85
211	节能环保支出	149.32		149.32
21104	自然生态保护	149.32		149.32
2110499	其他自然生态保护支出	149.32		149.32
212	城乡社区支出	137.97	41.14	96.83
21201	城乡社区管理事务	3.17	3.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.17	3.17
21205	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
21299	其他城乡社区支出	62.80	37.97	24.83
2129999	其他城乡社区支出	62.80	37.97	24.83
213	农林水支出	651.49	204.34	447.16
21301	农业农村	101.33	37.14	64.19
2130104	事业运行	37.14	37.14
2130106	科技转化与推广服务	4.10		4.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	59.50		59.50
21303	水利	14.08	14.08
2130304	水利行业业务管理	14.08	14.08
21305	扶贫	255.07		255.07
2130505	生产发展	58.45		58.45
2130599	其他扶贫支出	196.62		196.62
21307	农村综合改革	155.30	153.12	2.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.30	153.12	2.18
21399	其他农林水支出	125.72		125.72
2139999	其他农林水支出	125.72		125.72
214	交通运输支出	1.60		1.60
21401	公路水路运输	1.60		1.60
2140106	公路养护	1.60		1.60
221	住房保障支出	68.28	54.98	13.30
22101	保障性安居工程支出	13.30		13.30
2210105	农村危房改造	13.30		13.30
22102	住房改革支出	54.98	54.98
2210201	住房公积金	54.98	54.98
229	其他支出	198.59	198.59
22999	其他支出	198.59	198.59
2299999	其他支出	198.59	198.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.80	302	商品和服务支出	65.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	420.56	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	122.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	208.03	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.40	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	54.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	38.43	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		915.23	公用经费合计					65.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		9.00		9.00	3.00	9.00		9.00		9.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2021年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1908.53万元，其中本年收入1805.68万元, 较2020年度决算数减少772.46万元，小下降29.96%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1805.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少772.46万元，减少29.96%，主要原因是：减少了住房保障及农林水等支出。

2.事业收入0万元，和上年持平。

3.经营收入0万，和上年持平。

4.其他收入0万元，和上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，和上年持平。

6.上年结转和结余102.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即财政拨款结转和结余，较2020年度决算数减少247.2万元，主要原因是：增加了本年项目开支力度，部分项目未进行验收，资金未支付而结转到新年度再支付。

（二）本部门2021年度总支出1908.53万元，其中本年项目支出927.69万元, 较2020年度决算数减少947.50万元，下降50.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出类532.50万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，包括人大事务13.66万元，政协事务3.38万元，政府办公厅（室）及相关机构事务347.42万元，统计信息事务7.45万元，事业团体事务0.6万元，党委办公厅（室）及相关机构事务20.67万元，组织事务18.28万元，其他一般公共服务支出67.05万元。较2020年度决算数增加37.07万元，增长7.48%，主要原因是：工资的调增，导致人员经费支出增加。

2.文化体育与传媒支出14.13万元，主要用于文广站工作人员工资津贴及办公日常开销。

3.社会保障和就业支出90.57万元：主要用于乡府本级按国家规定发放的社会保险经办机构人员工资津补贴、日常管理方面的支出及机关事业养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出58.38万元。

5.节能环保支出149.36万元。

6.城乡社区支出126.39万元。

7.农林水支出651.49万元。

8.水利行业业务管理支出14.08万元。

9.扶贫支出251.75万元，其他扶贫支出193.12万元，生产发展58.63万元。

10.对村民委员会和村党支部的补助142.58万元。

11.其他农林水支出121.82万元。

12.交通运输支出1.6万元。

13.住房保障支出56.78万元。

14.其他支出198.59万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1908.53万元，较2020年度决算数增加万元，增长 %。其中：基本支出980.84万元，项目支出927.69万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925.62万元，支出决算为1908.53万元，完成年初预算的206.19%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出年初预算为436.14万元，支出决算为532.5万元，完成年初预算的122.09%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

2.教育支出年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，主要用于教育宣传等方面支出。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算为15.82万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的89.32%。主要用于文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.社会保障和就业支出年初预算为120.77万元，支出决算为90.57万元，完成年初预算的74.99%。主要用于社会保险经办机构基本支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出年初预算为32.61万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的181.36%。主要用于计划生育事务方面的支出。

6.城乡社区支出年初预算为51.19万元，支出决算为137.97万元，完成年初预算的269.53%。主要较好的完成用于城乡社区事务上的支出。

7.农林水支出年初预算为204.85万元，支出决算为651.49万元，完成年初预算的318.03%。主要用于农业发展，农村改革、水利事务管理的等支出。

8．住房保障支出年初预算为64.24万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的106.29%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、农村危改项目等住房改革方面的支出。

9.其他支出年初预算为0万元，支出决算为198.59万元。主要用于本单位运行所需要的基本支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出980.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 911.80万元，其中基本工资420.56万元，津贴补贴122.79万元，奖金208.03万元，机关事业单位养老缴费73.40万元，职工医疗保险缴费30.10万元，其他社会保障缴费1.94万元，住房公积金54.98万元。

（二）商品和服务支出67.40 万元，办公费9.90万元，印刷费0元，水费0万元，电费0.23万元，邮电费1.65万元，差旅费6.40万元，劳务费38.43万元，公务用车运行维护费10.79万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度我单位政府性基金支出0万元。（我单位无政府性基金收入与支出情况）

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度我单位国有资本经营预算支出0万元。（我单位无政府性基金收入与支出情况）

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算9万元；公务接待费支出决算0.35万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款不安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团组0个。

（二）公务用车购置及运行费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出9万元。完成年初预算的 100%，比上年决算增加0万元，主要用于机要文件交换、市县内因公出行以及开展扶贫下队等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，长美乡府单位开支财政拨款的应急、机要通信用车保有量为6辆，全年运行费支出9万元，平均每辆1.5万元。

（三）公务接待费支出0.35万元,国内公务接待批次2次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出67.40万元，比2020年减少176.02万元，减少了72.31%。主要原因是：乡政府执行了机构公共节能、单位职工差旅经费暂缓发放等原因。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，行政参公共有车辆3辆，为应急、机要通信用车4辆。事业单位计生所用车1辆，农业服务中心用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

（五）非税收入情况说明

历年银行利息收入4.86万元，已上缴国库。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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环江县长美乡人民政府2021年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

环江县长美乡人民政府2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明