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环江毛南族自治县思恩镇人民政府 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2022-09-26 18:25:0066人阅读

环江毛南族自治县思恩镇人民政府

2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

环江毛南族自治县思恩镇人民政2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

第一部分：思恩镇人民政府概况

一、主要职能

促进本镇经济发展、增加农民收入。强化公共服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。

二、部门决算单位构成

（一）单位机构组成：全镇行政事业单位个数：8个，其中：行政单位1个，参公单位1个（财政所），事业单位6个（包括：社保保障服务中心、卫计所、国土规建环保安监站、文广站、水利站、扶贫站），执行行政单位会计制度。

（二）2021年末我单位机构1个，行政机关编制42人，工勤编制3人，事业编制36人,实有人数98人，其中:行政在职42人，工勤2人，后勤控制数1人，事业在职35人，编外人数18人，一般预算财政拨款开支人数98人。

（三）公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制6辆，实有5辆（其中：镇政府3辆、镇卫计所1辆、水利站1辆）

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

				公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,338.76	一、一般公共服务支出	32	888.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.61
	9		九、卫生健康支出	40	98.01
	10		十、节能环保支出	41	113.00
	11		十一、城乡社区支出	42	327.01
	12		十二、农林水支出	43	1,462.21
	13		十三、交通运输支出	44	5.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	105.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	302.55
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,338.76	本年支出合计	58	3,470.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	131.56	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,470.32	总计	62	3,470.32
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政）						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,338.76	3,338.76
201	一般公共服务支出	878.66	878.66
20101	人大事务	20.08	20.08
2010101	行政运行	5.17	5.17
2010199	其他人大事务支出	14.91	14.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.40	685.40
2010301	行政运行	595.86	595.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.54	89.54
20105	统计信息事务	48.08	48.08
2010599	其他统计信息事务支出	48.08	48.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.75	68.75
2013101	行政运行	68.75	68.75
20132	组织事务	25.80	25.80
2013203	机关服务	5.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	20.80	20.80
20199	其他一般公共服务支出	30.54	30.54
2019999	其他一般公共服务支出	30.54	30.54
207	文化旅游体育与传媒支出	17.56	17.56
20701	文化和旅游	17.56	17.56
2070109	群众文化	17.56	17.56
208	社会保障和就业支出	150.61	150.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.58	31.58
2080109	社会保险经办机构	31.58	31.58
20805	行政事业单位养老支出	114.15	114.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15
20820	临时救助	4.88	4.88
2082001	临时救助支出	4.88	4.88
210	卫生健康支出	98.01	98.01
21004	公共卫生	20.16	20.16
2100409	重大公共卫生服务	4.04	4.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.12	16.12
21007	计划生育事务	77.85	77.85
2100716	计划生育机构	77.85	77.85
211	节能环保支出	113.00	113.00
21104	自然生态保护	113.00	113.00
2110499	其他自然生态保护支出	113.00	113.00
212	城乡社区支出	299.44	299.44
21201	城乡社区管理事务	6.76	6.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.76	6.76
21205	城乡社区环境卫生	169.00	169.00
2120501	城乡社区环境卫生	169.00	169.00
21299	其他城乡社区支出	123.68	123.68
2129999	其他城乡社区支出	123.68	123.68
213	农林水支出	1,374.83	1,374.83
21301	农业农村	114.43	114.43
2130104	事业运行	35.11	35.11
2130106	科技转化与推广服务	1.66	1.66
2130122	农业生产发展	49.57	49.57
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30
2130199	其他农业农村支出	27.79	27.79
21303	水利	16.81	16.81
2130304	水利行业业务管理	16.81	16.81
21305	扶贫	698.83	698.83
2130504	农村基础设施建设	48.92	48.92
2130505	生产发展	80.50	80.50
2130599	其他扶贫支出	569.41	569.41
21307	农村综合改革	543.31	543.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.31	443.31
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00
21399	其他农林水支出	1.45	1.45
2139999	其他农林水支出	1.45	1.45
214	交通运输支出	5.39	5.39
21401	公路水路运输	5.39	5.39
2140106	公路养护	5.39	5.39
221	住房保障支出	98.70	98.70
22101	保障性安居工程支出	6.20	6.20
2210105	农村危房改造	6.20	6.20
22102	住房改革支出	92.50	92.50
2210201	住房公积金	92.50	92.50
229	其他支出	302.55	302.55
22999	其他支出	302.55	302.55
2299999	其他支出	302.55	302.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

							公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政）					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,470.32	1,515.09	1,955.23
201	一般公共服务支出	888.27	561.41	326.85
20101	人大事务	20.08	4.90	15.18
2010101	行政运行	5.17	4.90	0.27
2010199	其他人大事务支出	14.91		14.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.01	487.76	207.25
2010301	行政运行	605.47	487.76	117.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.54		89.54
20105	统计信息事务	48.08		48.08
2010599	其他统计信息事务支出	48.08		48.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.75	68.75
2013101	行政运行	68.75	68.75
20132	组织事务	25.80		25.80
2013203	机关服务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	20.80		20.80
20199	其他一般公共服务支出	30.54		30.54
2019999	其他一般公共服务支出	30.54		30.54
207	文化旅游体育与传媒支出	17.56	17.56
20701	文化和旅游	17.56	17.56
2070109	群众文化	17.56	17.56
208	社会保障和就业支出	150.61	145.73	4.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.58	31.58
2080109	社会保险经办机构	31.58	31.58
20805	行政事业单位养老支出	114.15	114.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15
20820	临时救助	4.88		4.88
2082001	临时救助支出	4.88		4.88
210	卫生健康支出	98.01	77.85	20.16
21004	公共卫生	20.16		20.16
2100409	重大公共卫生服务	4.04		4.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.12		16.12
21007	计划生育事务	77.85	77.85
2100716	计划生育机构	77.85	77.85
211	节能环保支出	113.00		113.00
21104	自然生态保护	113.00		113.00
2110499	其他自然生态保护支出	113.00		113.00
212	城乡社区支出	327.01	103.49	223.52
21201	城乡社区管理事务	6.76	6.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.76	6.76
21205	城乡社区环境卫生	191.85		191.85
2120501	城乡社区环境卫生	191.85		191.85
21299	其他城乡社区支出	128.39	96.73	31.66
2129999	其他城乡社区支出	128.39	96.73	31.66
213	农林水支出	1,462.21	516.54	945.68
21301	农业农村	129.67	35.11	94.56
2130104	事业运行	35.11	35.11
2130106	科技转化与推广服务	1.90		1.90
2130122	农业生产发展	49.57		49.57
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30
2130199	其他农业农村支出	42.79		42.79
21303	水利	16.81	16.81
2130304	水利行业业务管理	16.81	16.81
21305	扶贫	698.83		698.83
2130504	农村基础设施建设	48.92		48.92
2130505	生产发展	80.50		80.50
2130599	其他扶贫支出	569.41		569.41
21307	农村综合改革	582.61	464.61	118.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.61	464.61	18.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	34.29		34.29
2139999	其他农林水支出	34.29		34.29
214	交通运输支出	5.39		5.39
21401	公路水路运输	5.39		5.39
2140106	公路养护	5.39		5.39
221	住房保障支出	105.70	92.50	13.20
22101	保障性安居工程支出	13.20		13.20
2210105	农村危房改造	13.20		13.20
22102	住房改革支出	92.50	92.50
2210201	住房公积金	92.50	92.50
229	其他支出	302.55		302.55
22999	其他支出	302.55		302.55
2299999	其他支出	302.55		302.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,338.76	一、一般公共服务支出	33	888.27	888.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.56	17.56
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.61	150.61
	9		九、卫生健康支出	41	98.01	98.01
	10		十、节能环保支出	42	113.00	113.00
	11		十一、城乡社区支出	43	327.01	327.01
	12		十二、农林水支出	44	1,462.21	1,462.21
	13		十三、交通运输支出	45	5.39	5.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	105.70	105.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	302.55	302.55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,338.76	本年支出合计	59	3,470.32	3,470.32
年初财政拨款结转和结余	28	131.56	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	131.56		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,470.32	总计	64	3,470.32	3,470.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政）			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,470.32	1,515.09	1,955.23
201	一般公共服务支出	888.27	561.41	326.85
20101	人大事务	20.08	4.90	15.18
2010101	行政运行	5.17	4.90	0.27
2010199	其他人大事务支出	14.91		14.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.01	487.76	207.25
2010301	行政运行	605.47	487.76	117.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.54		89.54
20105	统计信息事务	48.08		48.08
2010599	其他统计信息事务支出	48.08		48.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.75	68.75
2013101	行政运行	68.75	68.75
20132	组织事务	25.80		25.80
2013203	机关服务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	20.80		20.80
20199	其他一般公共服务支出	30.54		30.54
2019999	其他一般公共服务支出	30.54		30.54
207	文化旅游体育与传媒支出	17.56	17.56
20701	文化和旅游	17.56	17.56
2070109	群众文化	17.56	17.56
208	社会保障和就业支出	150.61	145.73	4.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.58	31.58
2080109	社会保险经办机构	31.58	31.58
20805	行政事业单位养老支出	114.15	114.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15
20820	临时救助	4.88		4.88
2082001	临时救助支出	4.88		4.88
210	卫生健康支出	98.01	77.85	20.16
21004	公共卫生	20.16		20.16
2100409	重大公共卫生服务	4.04		4.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.12		16.12
21007	计划生育事务	77.85	77.85
2100716	计划生育机构	77.85	77.85
211	节能环保支出	113.00		113.00
21104	自然生态保护	113.00		113.00
2110499	其他自然生态保护支出	113.00		113.00
212	城乡社区支出	327.01	103.49	223.52
21201	城乡社区管理事务	6.76	6.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.76	6.76
21205	城乡社区环境卫生	191.85		191.85
2120501	城乡社区环境卫生	191.85		191.85
21299	其他城乡社区支出	128.39	96.73	31.66
2129999	其他城乡社区支出	128.39	96.73	31.66
213	农林水支出	1,462.21	516.54	945.68
21301	农业农村	129.67	35.11	94.56
2130104	事业运行	35.11	35.11
2130106	科技转化与推广服务	1.90		1.90
2130122	农业生产发展	49.57		49.57
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30
2130199	其他农业农村支出	42.79		42.79
21303	水利	16.81	16.81
2130304	水利行业业务管理	16.81	16.81
21305	扶贫	698.83		698.83
2130504	农村基础设施建设	48.92		48.92
2130505	生产发展	80.50		80.50
2130599	其他扶贫支出	569.41		569.41
21307	农村综合改革	582.61	464.61	118.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.61	464.61	18.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	34.29		34.29
2139999	其他农林水支出	34.29		34.29
214	交通运输支出	5.39		5.39
21401	公路水路运输	5.39		5.39
2140106	公路养护	5.39		5.39
221	住房保障支出	105.70	92.50	13.20
22101	保障性安居工程支出	13.20		13.20
2210105	农村危房改造	13.20		13.20
22102	住房改革支出	92.50	92.50
2210201	住房公积金	92.50	92.50
229	其他支出	302.55		302.55
22999	其他支出	302.55		302.55
2299999	其他支出	302.55		302.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,365.93	302	商品和服务支出	122.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	640.35	30201	办公费	32.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	340.52	30202	印刷费	26.39	30702	国外债务付息
30103	奖金	87.06	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	38.37	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.70	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	92.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	26.22	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	6.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	17.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	53.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.60	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.47	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,392.16	公用经费合计					122.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

										公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.99		9.43		9.43	5.56	14.99		9.43		9.43	5.56
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据”。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出资金安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3470.32万元，其中本年收入 3338.76万元, 较2020年度决算数增减少258.91万元，下降7.2 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3338.76 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少258.91万元，增长7.2 %，主要原因是一些项目已经竣工结算，2021年安排的较之前减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少0万元，下降0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余131.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少140.84万元，下降52 %，主要原因是有些项目在当年度内进行了支付，从而结转到本年度进行开支就会相对减少。

（二）本部门2021年度总支出 3470.32万元，其中本年支出3470.32万元, 较2020年度决算数减少226.43万元，下降6.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）888.27万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加9.13万元，增长1.04%，主要原因是由于政府中心工作业务量大，为确保按质完成各项政府中心工作任务，日常运转工作经费开支也相应增加。

2.教育支出（类）0万元，主要用于教育培训工作等方面的经费支出。较2020年度决算数增加0万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）17.56万元，主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较2019年度决算数增加2.56万元，增长17.07%，主要原因是持续加大对文化体育工作的投入力度，从而增加经费开支。

4、社会保障和就业支出（类）150.61万元，主要用于思恩镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较201920年度决算数增加10.66万元，上涨7.62%，主要人员的增加，政府对离退休人员的待遇也基本保持执平。

5.卫生健康支出（类）90.01万元，主要用于计划生育事务方面的支出。较2019年度决算数增加17.11万元，增长21.15%，主要原因是持续加大对卫生健康工作经费的开支。

6.节能环保支出（类）113万元，主要用于节能环保支出，退耕还林等的支出。较2019年度决算数增加113万元，主要原因是按照相关工作要求，增加对自然资源海洋气象等业务的开支。

7.城乡社区支出（类）327.01万元，主要用于城乡社区事务上的支出。较2019年度决算数减少17万元，下降4.94，主要原因是适当减少对城乡社区建设工作的有效开发和管理，从而使更小的投入力度，完成城乡社区建设各项工作任务。

8.农林水支出（类）1462.21万元，主要用于农业发展，农村改革、水利事务管理的等支出。较2020年度决算数减少486.2万元，下降24.95%，主要原因是有效利用农林水工作开发，发展农村改革事业，2021年在对农林水等工作的投入规模和数量有所降低。

9.交通运输支出（类）5.39万元。主要用于交通运输方面支出。较2020年决算增加5.39万元。主要差异是增加了此类项目。

10.住房保障支出（类）105.7万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加21.42万元，增加25.42%，主要原因是在政府保障了该类的支出。

11.其他支出（类）302.55万元，主要用于政府基本工作日常的有效开支。较2019年度决算数增加97.49万元，上涨47.54%，主要原因是为了保障政府中心工作有效运转。

12.结余分配0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少173.33万元，下降40.29%，主要原因是在本年度内支付了相关的一些项目和费用，从而使年末的结转和结余资金减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算3470.32万元，较2020年度决算数较少226.43万元，下降6.13%。其中：基本支出101515.09万元，项目支出1955.23万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1584.01万元，支出决算为3470.32万元，完成年初预算的219.08%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为632.52万元，支出决算为888.27万元，完成年初预算的140.43%。差异原因主要是本部门有人员增减变动。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.群众文化（项）年初预算为17.2万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的102.09%。差异原因主要是加强对群众文化事业的基本开支。

3.社会保险经办机构（项）年初预算为31.12万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的101.48%。差异原因主

要是对社会保险工作的人员工资开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为125.89万元，支出决算为114.15万元，完成年初预算的92.95%。差异原因主要是有人员变动情况。

临时救助支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为4.88万元。主要差异是当年发生临时救助支出。

6.卫生健康（项）年初预算为79.05万元，支出决算为98.01万元，完成年初预算的123.98%。差异原因主要是除计划生育机构（项）外增加有其他公共卫生工作经费的开支。

7. 城乡社区（项）年初预算为97.48万元，支出决算为327.01万元。差异原因主要是今年增加了对城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理事务支出及其他城乡社区支出的开支。

8.农业农村事业运行（项）年初预算为34.4万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的102.06%。差异原因主要是有新进事业人员，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

9.科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.9万元。差异原因主要是今年新增用于农业科技及推广服务方面的费用支出。

10. 农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为49.57万元。差异原因主要是新增该方面的支出。

11.对高校毕业生到基层任职补助（项）初预算为0万元，支出决算为0.3万元。差异原因年内新增了对高校毕业生到基层任职。

12.其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.79万元。差异原因主要是对农业工作的其他经费投入。

13.水利行业业务管理（项）年初预算为8.99万元，支出决算为91万元，完成年初预算的186.99%。差异原因主要是有水利项目支出的增加。

14.农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为48.92万元。差异原因主要是今年增加对农村基础设施项目工程的建设。

15.生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为80.05万元。差异原因主要是今年加大力度，增加对生产发展项目工作的开支。

16.其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为569.41万元。差异原因主要是加大对扶贫工作的投入力度，及发放驻村工作队员驻村补贴，以及开展扶贫工作的日常必要开支。

17.对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为461.01，支出决算为482.61万元，完成年初预算的104.69%。差异原因主要是年内有村干部及村民小组组干们的增资变动。

18. 对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元。差异原因主要是新增对农村村集体经济工作的开支。

19.其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为34.29万元。差异原因主要是新增农林水项目工程的建设。

20.农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为13.2万元。差异原因主要是新增有对农村危房改造工程项目建设的开支。

21.住房公积金（项）年初预算为88.37万元，支出决算为92.5万元，完成年初预算的104.67%。差异原因主要是本单位有人员调进、调出、退休等人员变动情况。

22.其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为302.55万元。差异原因主要是为了保障政府中心工作有效运转，加大对扶贫项目建设和扶贫工作任务而进行的必要开支。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.09万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1365.93万元，完成年初预算的98.94 %。差异主要是有人员工作调动，有退休人员及人员工资调整。

（二）商品和服务支出122.94万元，完成年初预算的94.91%。差异主要是在年内因客观原因，有些项目经费没有得到及时支付。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14.56万元，完成年初预算的 66.48 %，决算数比上年减少0.12万元，主要原因是完善了制度以及缩减开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.43万元，公务接待费支出决算5.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。比上年增加0万元，.原因是2021年度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算的 0万元，比上年增加0万元，原因是2021年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出9.43万元，完成年初预算的99.26%，比上年减少0.02万元，原因是提高利用率缩减开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.43万元，平均每辆1.886万元。

（三）公务接待费支出5.56万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.1万元，原因是主要原因是缩减了公务接待费用的开支。国内公务接待批次 95 次，人次 633次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

（四）七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出122.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少43.49万元，降低35.38%，比上年决算数增加20.73万元，增长20.28 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、各项工作开展业务量的增加、资产运行维护支出增加信息系统运行维护支出增加、人员数量增加。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。（注明：本部门无政府采购支出。）

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、一般公务用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3.5万元，占一般公共预算项目支出总额的9.49 %。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出36.9万元。从评价情况来看，一年来，本部门能认真履行职责，做好统筹协调，业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到认真贯彻执行，整体支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为满分，项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理有效的支付当年资金；二是保障了工作有效展开。发现的主要问题及原因：资金配置安排结构不够优化；下一步改进措施：一是加大资金利用效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政）.XLS

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