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环江毛南族自治县明伦镇人民政府 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2022-09-26 18:23:00103人阅读

环江毛南族自治县明伦镇人民政府 2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

促进本镇经济发展、增加农民收入。强化共公服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

全镇行政事业单位个数共8个，其中：行政单位1个，事业单位7个（即财政所、计生所、水利站、国土规建环保安监站、文广站、社保所、乡村振兴指挥部），执行行政单位会计制度。

人员构成情况:人员编制总数为75人，其中行政编制39人.事业编制36人. 实有财政供养人数67人，其中行政在职39人.事业在职28人.离退休人员22人（其中离休0人）.编外在职实有人数20人。一般预算财政拨款开支人数109人。

四、公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制5辆，实有5辆（其中镇政府3辆，镇计生所1辆，镇社保所1辆）。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张，均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇政府（行政）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,235.30	一、一般公共服务支出	32	932.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.84	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.29
	9		九、卫生健康支出	40	95.32
	10		十、节能环保支出	41	332.17
	11		十一、城乡社区支出	42	168.65
	12		十二、农林水支出	43	1,554.54
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	137.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	261.31
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,265.14	本年支出合计	58	3,608.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	343.50	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,608.64	总计	62	3,608.64
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇政府（行政）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,265.14	3,265.14
201	一般公共服务支出	880.83	880.83
20101	人大事务	31.12	31.12
2010101	行政运行	21.91	21.91
2010199	其他人大事务支出	9.21	9.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.33	522.33
2010301	行政运行	491.14	491.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.19	31.19
20105	统计信息事务	19.33	19.33
2010599	其他统计信息事务支出	19.33	19.33
20106	财政事务	1.65	1.65
2010601	行政运行	1.65	1.65
20129	群众团体事务	2.72	2.72
2012901	行政运行	2.72	2.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.55	93.55
2013101	行政运行	93.55	93.55
20132	组织事务	58.78	58.78
2013201	行政运行	3.26	3.26
2013203	机关服务	31.66	31.66
2013299	其他组织事务支出	23.86	23.86
20199	其他一般公共服务支出	151.35	151.35
2019999	其他一般公共服务支出	151.35	151.35
207	文化旅游体育与传媒支出	19.58	19.58
20701	文化和旅游	19.58	19.58
2070109	群众文化	19.58	19.58
208	社会保障和就业支出	101.29	101.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.55	13.55
2080109	社会保险经办机构	13.55	13.55
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24
20820	临时救助	2.51	2.51
2082001	临时救助支出	2.51	2.51
210	卫生健康支出	95.32	95.32
21004	公共卫生	21.14	21.14
2100409	重大公共卫生服务	6.74	6.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.40	14.40
21007	计划生育事务	74.18	74.18
2100716	计划生育机构	74.18	74.18
211	节能环保支出	332.17	332.17
21104	自然生态保护	332.17	332.17
2110499	其他自然生态保护支出	332.17	332.17
212	城乡社区支出	130.85	130.85
21201	城乡社区管理事务	4.58	4.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.58	4.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.84	29.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.84	29.84
21299	其他城乡社区支出	96.43	96.43
2129999	其他城乡社区支出	96.43	96.43
213	农林水支出	1,350.79	1,350.79
21301	农业农村	53.92	53.92
2130104	事业运行	28.23	28.23
2130106	科技转化与推广服务	1.01	1.01
2130199	其他农业农村支出	24.69	24.69
21303	水利	22.37	22.37
2130304	水利行业业务管理	17.71	17.71
2130399	其他水利支出	4.66	4.66
21305	扶贫	347.14	347.14
2130505	生产发展	112.12	112.12
2130599	其他扶贫支出	235.02	235.02
21307	农村综合改革	332.85	332.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.85	332.85
21399	其他农林水支出	594.50	594.50
2139999	其他农林水支出	594.50	594.50
221	住房保障支出	92.99	92.99
22101	保障性安居工程支出	23.00	23.00
2210105	农村危房改造	23.00	23.00
22102	住房改革支出	69.99	69.99
2210201	住房公积金	69.99	69.99
229	其他支出	261.31	261.31
22999	其他支出	261.31	261.31
2299999	其他支出	261.31	261.31
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇政府（行政）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,608.64	1,392.90	2,215.74
201	一般公共服务支出	932.80	522.65	410.14
20101	人大事务	83.07	19.25	63.82
2010101	行政运行	21.91	19.25	2.66
2010199	其他人大事务支出	61.16		61.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.35	408.20	114.15
2010301	行政运行	491.16	408.20	82.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.19		31.19
20105	统计信息事务	19.33		19.33
2010599	其他统计信息事务支出	19.33		19.33
20106	财政事务	1.65	1.65
2010601	行政运行	1.65	1.65
20129	群众团体事务	2.72		2.72
2012901	行政运行	2.72		2.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.55	93.55
2013101	行政运行	93.55	93.55
20132	组织事务	58.78		58.78
2013201	行政运行	3.26		3.26
2013203	机关服务	31.66		31.66
2013299	其他组织事务支出	23.86		23.86
20199	其他一般公共服务支出	151.35		151.35
2019999	其他一般公共服务支出	151.35		151.35
205	教育支出	5.53		5.53
20502	普通教育	5.53		5.53
2050299	其他普通教育支出	5.53		5.53
207	文化旅游体育与传媒支出	19.58	19.48	0.10
20701	文化和旅游	19.58	19.48	0.10
2070109	群众文化	19.58	19.48	0.10
208	社会保障和就业支出	101.29	98.79	2.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.55	13.55
2080109	社会保险经办机构	13.55	13.55
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24
20820	临时救助	2.51		2.51
2082001	临时救助支出	2.51		2.51
210	卫生健康支出	95.32	74.18	21.14
21004	公共卫生	21.14		21.14
2100409	重大公共卫生服务	6.74		6.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.40		14.40
21007	计划生育事务	74.18	74.18
2100716	计划生育机构	74.18	74.18
211	节能环保支出	332.17		332.17
21104	自然生态保护	332.17		332.17
2110499	其他自然生态保护支出	332.17		332.17
212	城乡社区支出	168.65	58.35	110.30
21201	城乡社区管理事务	4.58	4.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.58	4.58
21205	城乡社区环境卫生	8.42		8.42
2120501	城乡社区环境卫生	8.42		8.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.84		29.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.84		29.84
21299	其他城乡社区支出	125.81	53.77	72.04
2129999	其他城乡社区支出	125.81	53.77	72.04
213	农林水支出	1,554.54	456.65	1,097.89
21301	农业农村	53.92	40.25	13.67
2130104	事业运行	28.23	28.23
2130106	科技转化与推广服务	1.01		1.01
2130199	其他农业农村支出	24.69	12.02	12.66
21303	水利	22.37	22.37
2130304	水利行业业务管理	17.71	17.71
2130399	其他水利支出	4.66	4.66
21305	扶贫	397.98	61.18	336.80
2130505	生产发展	112.12		112.12
2130599	其他扶贫支出	285.86	61.18	224.68
21307	农村综合改革	380.28	332.85	47.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.28	332.85	47.44
21399	其他农林水支出	699.98		699.98
2139999	其他农林水支出	699.98		699.98
221	住房保障支出	137.44	69.99	67.45
22101	保障性安居工程支出	67.45		67.45
2210105	农村危房改造	67.45		67.45
22102	住房改革支出	69.99	69.99
2210201	住房公积金	69.99	69.99
229	其他支出	261.31	92.81	168.50
22999	其他支出	261.31	92.81	168.50
2299999	其他支出	261.31	92.81	168.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇政府（行政）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,235.30	一、一般公共服务支出	33	932.80	932.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.84	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	5.53	5.53
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.58	19.58
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.29	101.29
	9		九、卫生健康支出	41	95.32	95.32
	10		十、节能环保支出	42	332.17	332.17
	11		十一、城乡社区支出	43	168.65	138.81	29.84
	12		十二、农林水支出	44	1,554.54	1,554.54
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	137.44	137.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	261.31	261.31
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,265.14	本年支出合计	59	3,608.64	3,578.80	29.84
年初财政拨款结转和结余	28	343.50	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	343.50		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,608.64	总计	64	3,608.64	3,578.80	29.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇政府（行政）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,578.80	1,392.90	2,185.90
201	一般公共服务支出	932.80	522.65	410.14
20101	人大事务	83.07	19.25	63.82
2010101	行政运行	21.91	19.25	2.66
2010199	其他人大事务支出	61.16		61.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.35	408.20	114.15
2010301	行政运行	491.16	408.20	82.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.19		31.19
20105	统计信息事务	19.33		19.33
2010599	其他统计信息事务支出	19.33		19.33
20106	财政事务	1.65	1.65
2010601	行政运行	1.65	1.65
20129	群众团体事务	2.72		2.72
2012901	行政运行	2.72		2.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.55	93.55
2013101	行政运行	93.55	93.55
20132	组织事务	58.78		58.78
2013201	行政运行	3.26		3.26
2013203	机关服务	31.66		31.66
2013299	其他组织事务支出	23.86		23.86
20199	其他一般公共服务支出	151.35		151.35
2019999	其他一般公共服务支出	151.35		151.35
205	教育支出	5.53		5.53
20502	普通教育	5.53		5.53
2050299	其他普通教育支出	5.53		5.53
207	文化旅游体育与传媒支出	19.58	19.48	0.10
20701	文化和旅游	19.58	19.48	0.10
2070109	群众文化	19.58	19.48	0.10
208	社会保障和就业支出	101.29	98.79	2.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.55	13.55
2080109	社会保险经办机构	13.55	13.55
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24
20820	临时救助	2.51		2.51
2082001	临时救助支出	2.51		2.51
210	卫生健康支出	95.32	74.18	21.14
21004	公共卫生	21.14		21.14
2100409	重大公共卫生服务	6.74		6.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.40		14.40
21007	计划生育事务	74.18	74.18
2100716	计划生育机构	74.18	74.18
211	节能环保支出	332.17		332.17
21104	自然生态保护	332.17		332.17
2110499	其他自然生态保护支出	332.17		332.17
212	城乡社区支出	138.81	58.35	80.46
21201	城乡社区管理事务	4.58	4.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.58	4.58
21205	城乡社区环境卫生	8.42		8.42
2120501	城乡社区环境卫生	8.42		8.42
21299	其他城乡社区支出	125.81	53.77	72.04
2129999	其他城乡社区支出	125.81	53.77	72.04
213	农林水支出	1,554.54	456.65	1,097.89
21301	农业农村	53.92	40.25	13.67
2130104	事业运行	28.23	28.23
2130106	科技转化与推广服务	1.01		1.01
2130199	其他农业农村支出	24.69	12.02	12.66
21303	水利	22.37	22.37
2130304	水利行业业务管理	17.71	17.71
2130399	其他水利支出	4.66	4.66
21305	扶贫	397.98	61.18	336.80
2130505	生产发展	112.12		112.12
2130599	其他扶贫支出	285.86	61.18	224.68
21307	农村综合改革	380.28	332.85	47.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.28	332.85	47.44
21399	其他农林水支出	699.98		699.98
2139999	其他农林水支出	699.98		699.98
221	住房保障支出	137.44	69.99	67.45
22101	保障性安居工程支出	67.45		67.45
2210105	农村危房改造	67.45		67.45
22102	住房改革支出	69.99	69.99
2210201	住房公积金	69.99	69.99
229	其他支出	261.31	92.81	168.50
22999	其他支出	261.31	92.81	168.50
2299999	其他支出	261.31	92.81	168.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇政府（行政）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,181.50	302	商品和服务支出	180.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	819.37	30201	办公费	18.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	154.61	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.20	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	62.79	31008	物资储备
30113	住房公积金	69.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	30.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	18.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	83.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.16	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.00
人员经费合计		1,212.35	公用经费合计					180.55

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇政府（行政）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.40		18.41		18.41	14.99	31.18		16.77		16.77	14.41
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇政府（行政）								金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5		6
合计			29.84	29.84		29.84
212	城乡社区支出		29.84	29.84		29.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.84	29.84		29.84
2120801	征地和拆迁补偿支出		29.84	29.84		29.84





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇政府（行政）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 3608.64 万元，其中本年收入 3265.14 万元, 较2020年度决算数减少2040.68万元，下降38.46 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3235.3万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 2070.52 万元，下降39.02 %，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、城乡支出、自然资源海洋气象支出、其他支出等减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入29.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加29.84万元，增长100 %，主要原因是征地和拆迁补偿支出（青苗补偿）增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是无项目增加。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是无项目增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是无项目增加。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是无项目增加。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是无项目增加。

8.上年结转和结余343.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少527.81 万元，下降60.37 %，主要原因是以前年度资金在今年支出。

（二）本部门2021年度总支出 3608.64 万元，其中本年支出 3608.64 万元, 较2020年度决算数减少2082.53 万元，下降36.59 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 932.8 万元：主要用于主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

较2020年度决算数增加272.05 万元，增长41.17 %，主要原因是在教育宣传等方面的开支增加。

2.教育支出5.53万元：主要用于在教育宣传等方面的支出。较2020年度决算数减少5.05万元，下降10.52%，主要原因是在教育宣传等方面的开支减少。

3.文化体育与传媒支出19.58万元：主要用于在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较2020年度决算数减少5.71万元，下降22.58%，主要原因是在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的开支减少。

4.社会保障和就业101.29万元：主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员等管理方面的支出。较2020年度决算数减少20.06万元，下降15.53%，主要原因是离退休人员工资津补贴及离退休人员等管理方面开支减少。

5.卫生健康支出95.32万元：主要用于卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。较2020年度决算数增加9.89万元，增长11.58%，主要原因是卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资开支增加。

6.节能环保支出332.17万元：主要用于节能环保、退耕还林等方面的开支，较2020年度决算数增加294.53万元，增加782.49%，主要原因是节能环保、退耕还林等方面开支增加。

7.城乡支出168.65万元：主要用于城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。较2020年度决算数增加25.89万元，增长了18.14%，主要原因是用于城乡社区公共设施及其他城乡社区开支减少。

8.农林水支出1554.54万元：主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。较2020年度决算数减少2647.15万元，下降了63%，主要原因是用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水开支减少。

9.自然资源海洋气象等支出0万元，较2020年度决算数减少了10.84万元，下降了100%，主要用于国土资源整治及其他方面的支出减少。

10.住房保障支出137.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加97.59万元，下降41.52%，主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面开支减少。

11.其他支出261.31万元，主要用于按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面的支出。较2020年度决算数增加91.37万元，增加53.78%，主要原因是按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面开支增加。

12.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是无结余分配。

13.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少488.95 万元，下降100 %，主要原因是2021年以支定收。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3578.8万元，较2020年度决算数减少 2112.37 万元，下降37.12 %。其中：基本支出1392.9 万元，项目支出 2185.9 万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1488.97 万元，支出决算为 3578.8 万元，完成年初预算的 240.35 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 619.86 万元，支出决算为 932.8 万元，完成年初预算的 150.49 %。主要用于主要较好的完成保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要的支出。

2．教育类支出年初预算为 0 万元，支出决算为5.53万元，主要用于教育等方面的支出。

3、文化旅游体育与传媒支出年初预算为 25 万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的 78.32 %。主要用于较好的完成在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、社会保障和就业支出初预算为 136.96 万元，支出决算101.29万元，完成年初预算的 73.96 %。主要完成用于社保所工资津补贴方面的支出。

5.卫生健康支出年初预算为78.53万元，支出决算为95.32万元，完成年初预算的121.38 %。主要较好的完成用于计划生育事务方面的支出.

6.节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为332.17万元，主要用于节能环保支出，退耕还林等的支出。

7.城乡社区支出年初预算为 90.39万元，支出决算为138.81万元，完成年初预算的 153.36 %。主要较好的完成用于城乡社区事务上的支出。

8.农林水支出年初预算为453.15万元，支出决算为1554.54万元，完成年初预算的 343.05 %。主要较好的完成用于农业发展，农村改革、水利事务管理的等支出。

9.住房保障支出年初预算为85.08万元，支出决算为137.44万元，完成年初预算的161.54%。主要较好的完成用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、农村危改项目等住房改革方面的支出。

10.其他支出年初预算为0万元，支出决算为261.31万元。主要用于按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税及其他项目的开支。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1392.9 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1181.5 万元，年初预算为 1305.49 万元，完成年初预算的 90.5 %。主要原因是行政在职人员及参照公务员在职人员等减少津贴补贴，所有在职人员减少伙食补助。

（二）商品和服务支出 180.55万元，年初预算为117.28万元，完成年初预算的 153.95 %。合理保障机关事业的运行。

（三）对个人和家庭的补助30.85万元，年初预算为25.15 万元，完成年初预算的122.66%。主要原因是行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴，所有在职人员基本工资提高。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。本单位无资本性支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况2021年度政府性基金支出 29.84万元，较2020年度决算数增加29.84万元，增长100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 29.84 万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 29.84万元，完成年初预算的 100 %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.18 万元，完成年初预算的 93.35 %，比上年减少1.68 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 16.77万元，公务接待费支出决算 14.41 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增长0 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。全年使用财政拨款安排机关所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 16.77 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增长 0万元，原因是未购置车辆。

公务用车运行支出 16.77 万元，完成年初预算的 91.09 %，比上年减少1.67 万元，原因是因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费的支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年镇政府的公务用车保有量为3辆，镇社保所1辆，镇计生所1辆，全年运行费支出 16.77 万元，平均每辆 3.354万元。

（三）公务接待费支出 14.41万元，完成年初预算的 96.13 %，比上年减少0.01 万元，原因是八项规定以来，提倡勤俭节约，精减会议等原因，致使公务接待减少。国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 180万元，比上年决算数增加29.6 万元，增长19.6 %。主要原因是：主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费及其他商品和服务支出增加。比2020年增加29.6 万元，增长19.6 %。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，二级项目 0 个，共涉及资金2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.09%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“征兵工作”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2万元。该项目完成上级征兵任务，做好征兵服务工作，为国防事业输入优秀有志青年，从评价情况来看，群众对镇党委政府开展法制教育工作感到满意，广大群众树立了“参军光荣”观念。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

广西河池市环江毛南族自治县明伦镇政府（行政）.XLS

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环江毛南族自治县明伦镇人民政府 2021年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县明伦镇人民政府 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明