环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府
2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2021年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县洛阳镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇走勤劳致富奔小康道路。
2、高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻落实党十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实中央、自治区、市委和县委的决算部署，坚持“一手抓疫情防控，一手抓经济发展”，紧紧围绕“建设壮美广西、共圆复兴梦想”总目标要求，不忘初心牢记使命，全力以赴、真抓实干、集中精力、精准发力，切实保障和改善民生，全镇经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设取得较大进步。
3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
10、完成上级交给的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
序号 | 预算部门名称 |
1 | 洛阳镇人大 |
洛阳镇党委 | |
洛阳镇人民政府 | |
2 | 洛阳镇财政所 |
3 | 洛阳镇计生所 |
4 | 洛阳镇文化站 |
5 | 洛阳镇社保所 |
6 | 洛阳镇农业服务中心 |
7 | 洛阳镇水利站 |
8 | 洛阳镇村镇规划建设管理站 |
9 | 洛阳镇村委 |
第二部分：2021年度部门决算公开报表
公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,700.48 | 一、一般公共服务支出 | 788.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | |
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.90 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | |
七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19.46 |
八、社会保障和就业支出 | 136.18 | ||
九、卫生健康支出 | 73.66 | ||
十、节能环保支出 | 297.65 | ||
十一、城乡社区支出 | 177.96 | ||
十二、农林水支出 | 1,008.81 | ||
十三、交通运输支出 | 6.30 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 93.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 294.86 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 2,700.48 | 本年支出合计 | 2,897.05 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 196.57 | 年末结转与结余 | |
总计 | 2,897.05 | 总计 | 2,897.05 |
表二：收入决算表 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,700.48 | 2,700.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 749.03 | 749.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 26.16 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 492.92 | 492.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.08 | 60.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77.98 | 77.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 77.98 | 77.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 35.58 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013203 | 机关服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 136.18 | 136.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 72.94 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 296.13 | 296.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 296.13 | 296.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 296.13 | 296.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 160.62 | 160.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120209 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 130.98 | 130.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 130.98 | 130.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 875.15 | 875.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 126.50 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 25.81 | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.41 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 89.72 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 300.25 | 300.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 157.31 | 157.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 142.94 | 142.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 398.57 | 398.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 298.57 | 298.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 90.03 | 90.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.53 | 81.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 81.53 | 81.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 294.63 | 294.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 294.63 | 294.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 294.63 | 294.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三：支出决算表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,897.05 | 1,290.77 | 1,606.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 788.24 | 518.25 | 269.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 37.99 | 25.24 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 26.16 | 25.24 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 583.94 | 415.03 | 168.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 522.11 | 415.03 | 107.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61.83 | 61.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012901 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77.98 | 77.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 77.98 | 77.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 38.84 | 38.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013203 | 机关服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20209 | 其他一般公共服务支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2020999 | 其他一般公共服务支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 136.18 | 131.68 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 73.66 | 57.40 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 297.65 | 297.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 296.13 | 296.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 296.13 | 296.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 177.96 | 98.68 | 79.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120209 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 130.98 | 91.88 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 130.98 | 91.88 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,008.81 | 383.79 | 625.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 127.18 | 25.81 | 101.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 25.81 | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.41 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 90.41 | 90.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 301.43 | 301.43 | ||||
2130505 | 生产发展 | 157.31 | 157.31 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 144.12 | 144.12 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 437.87 | 337.87 | 100.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 337.87 | 337.87 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 113.22 | 113.22 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 113.22 | 113.22 | ||||
214 | 交通运输支出 | 6.30 | 6.30 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 6.30 | 6.30 | ||||
2140106 | 公路养护 | 6.30 | 6.30 | ||||
221 | 住房保障支出 | 93.03 | 81.53 | 11.50 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11.50 | 11.50 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 11.50 | 11.50 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 81.53 | 81.53 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 81.53 | 81.53 | ||||
229 | 其他支出 | 294.86 | 294.86 | ||||
22999 | 其他支出 | 294.86 | 294.86 | ||||
2299999 | 其他支出 | 294.86 | 294.86 | ||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,700.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 788.24 | 788.24 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.90 | 0.90 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 19.46 | 19.46 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 136.18 | 136.18 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.66 | 73.66 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 297.65 | 297.65 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 177.96 | 176.96 | 1.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,008.81 | 1,008.81 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 6.30 | 6.30 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 93.03 | 93.03 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 294.86 | 294.86 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||
本年收入合计 | 27 | 2,700.48 | 本年支出合计 | 59 | 2,897.05 | 2,896.05 | 1.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 196.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 195.57 | 61 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1.00 | 62 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,897.05 | 总计 | 64 | 2,897.05 | 2,896.05 | 1.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,896.05 | 1,290.77 | 1,605.28 | |
201 | 一般公共服务支出 | 788.24 | 518.25 | 269.99 |
20101 | 人大事务 | 37.99 | 25.24 | 12.75 |
2010101 | 行政运行 | 26.16 | 25.24 | 0.93 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.82 | 11.82 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 583.94 | 415.03 | 168.91 |
2010301 | 行政运行 | 522.11 | 415.03 | 107.08 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61.83 | 61.83 | |
20105 | 统计信息事务 | 25.26 | 25.26 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 25.26 | 25.26 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | |
2012901 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77.98 | 77.98 | |
2013101 | 行政运行 | 77.98 | 77.98 | |
20132 | 组织事务 | 38.84 | 38.84 | |
2013201 | 行政运行 | 3.35 | 3.35 | |
2013203 | 机关服务 | 15.00 | 15.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.49 | 20.49 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.72 | 22.72 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.72 | 22.72 | |
205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 | |
20502 | 普通教育 | 0.90 | 0.90 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.90 | 0.90 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.46 | 19.46 | |
20701 | 文化和旅游 | 19.46 | 19.46 | |
2070109 | 群众文化 | 19.46 | 19.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 136.18 | 131.68 | 4.50 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.39 | 32.39 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 32.39 | 32.39 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.29 | 99.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.29 | 99.29 | |
20820 | 临时救助 | 4.50 | 4.50 | |
2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 4.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 73.66 | 57.40 | 16.26 |
21004 | 公共卫生 | 16.26 | 16.26 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.30 | 6.30 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.24 | 9.24 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.72 | 0.72 | |
21007 | 计划生育事务 | 57.40 | 57.40 | |
2100716 | 计划生育机构 | 57.40 | 57.40 | |
211 | 节能环保支出 | 297.65 | 297.65 | |
21103 | 污染防治 | 1.52 | 1.52 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1.52 | 1.52 | |
21104 | 自然生态保护 | 296.13 | 296.13 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 296.13 | 296.13 | |
212 | 城乡社区支出 | 176.96 | 98.68 | 78.28 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.80 | 6.80 | |
2120209 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.80 | 6.80 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 39.19 | 39.19 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 39.19 | 39.19 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 130.98 | 91.88 | 39.10 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 130.98 | 91.88 | 39.10 |
213 | 农林水支出 | 1,008.81 | 383.79 | 625.02 |
21301 | 农业农村 | 127.18 | 25.81 | 101.38 |
2130104 | 事业运行 | 25.81 | 25.81 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.41 | 10.41 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.56 | 0.56 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 90.41 | 90.41 | |
21302 | 林业和草原 | 9.00 | 9.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 9.00 | |
21303 | 水利 | 20.11 | 20.11 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 20.11 | 20.11 | |
21305 | 扶贫 | 301.43 | 301.43 | |
2130505 | 生产发展 | 157.31 | 157.31 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 144.12 | 144.12 | |
21307 | 农村综合改革 | 437.87 | 337.87 | 100.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 337.87 | 337.87 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 113.22 | 113.22 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 113.22 | 113.22 | |
214 | 交通运输支出 | 6.30 | 6.30 | |
21401 | 公路水路运输 | 6.30 | 6.30 | |
2140106 | 公路养护 | 6.30 | 6.30 | |
221 | 住房保障支出 | 93.03 | 81.53 | 11.50 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 11.50 | 11.50 | |
2210105 | 农村危房改造 | 11.50 | 11.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 81.53 | 81.53 | |
2210201 | 住房公积金 | 81.53 | 81.53 | |
229 | 其他支出 | 294.86 | 294.86 | |
22999 | 其他支出 | 294.86 | 294.86 | |
2299999 | 其他支出 | 294.86 | 294.86 | |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,148.45 | 302 | 商品和服务支出 | 112.82 |
30101 | 基本工资 | 622.48 | 30201 | 办公费 | 19.50 |
30102 | 津贴补贴 | 144.76 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 126.31 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.62 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.95 | 30206 | 电费 | 2.72 |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.74 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.79 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.28 | 30211 | 差旅费 | 2.45 |
30113 | 住房公积金 | 81.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 3.82 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.36 | 30214 | 租赁费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.50 | 30215 | 会议费 | 1.05 |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.73 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.19 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.70 | |
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 22.05 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 64.57 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | ||
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.22 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.41 | 30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.51 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,177.95 | 公用经费合计
| 112.82 | ||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.63 | 14.83 | 14.83 | 13.80 | 28.03 | 14.82 | 14.82 | 13.21 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2021年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本资金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入2897.05万元，其中本年收入2700.48万元, 较2020年度决算数减少1714.15万元，下降37.17%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入2700.48万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1409.65万元，下降34.3%，主要原因是2021年由乡镇实施的工程项目减少。
2.事业收入0万元，无事业单位开展业务活动取得收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
3.经营收入0万元，无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入0万元，无预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余196.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少304.5万元，下降60.77%。
（二）本部门2021年度总支出2897.05万元，其中本年支出2897.05万元, 较2020年度决算数减少1714.15万元，下降37.17%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出788.24万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少94.7万元，下降10.73%，主要原因是：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员有所减少。一般公共服务（类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。
2.教育支出0.9万元，比上年增加0.15万元，增长20%，主要是教师教育支出。
3.文化体育与传媒支出19.46万元，比上年增加2.9万元，增长17.51%，主要原因为文化体育与传媒支出主要用于本镇按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出。
4.社会保障和就业支出136.18万元，比上年增加8.05万元，增长6.28%，主要原因为在职人员正常调动，人员增加导致工资支出有所增加，社会保障和就业支出主要用于本镇按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。
5.卫生健康支出73.66万元，比上年增加7.09万元，增长10.65%，主要原因为每年基数调整。医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。
6.节能环保支出297.65万元，比上年增加282.02万元，增长1804.35%，主要原因有生态护林员补助的增加。节能环保支出主要用于护林员补助支出，主要包括林业草原生态保护恢复的支出。
7.城乡社区支出177.96万元，比上年减少114.85万元，下降39.22%，主要原因为：人员调出、部门的调整较大，减少了工资支出。城乡社区支出主要用于其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。
8.农林水支出1008.81万元，比上年减少1671.21万元，下降62.36%，主要原因为：2021年由乡镇实施项目、扶贫项目等支出减少。农林水支出主要用于农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、农村基础设施建设、贫困户产业扶持及其他农林水支出。
9.交通运输支出6.30万，比上年增加6.30万元，增长100%，主要原因是农村公路养护费的增加。交通运输支出支出主要用于农村公路养护费的支出。
10.住房保障支出93.03万元，比上年减少17.79万元，下降16.05%，主要原因为住房保障支出项目中的保障性安居工程支出（即农村危房改造支出）减少。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出以及农村危房改造保障性安居工程的支出。
10.其他支出294.86万元，比上年增加125.04元，增长73.63%，主要原因为新增政府购买服务岗位人员工资、村干及退休村干人员工资、遗属补助转移至一般公共服务（类）支出。其他支出主要用于遗属、独生子女保健费、专职消防员、政府购买服务岗位人员薪酬等支出。
11.结余分配0万元，我镇本年无事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等结余。
12.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少247.15万元，下降100%，主要原因是按财政要求，本年度无结转和结余。年度结转和结余包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2896.05万元，较2020年度决算数减少1466.31万元，下降33.61%。其中：基本支出 1290.77万元，项目支出1605.28万元。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1478.71万元，支出决算为2896.05万元，完成年初预算的195.85%。具体情况如下：
1、行政运行（项）支出年初预算为122.27万元，支出决算为112.82万元，完成年初预算的92.27%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2、行政、事业单位基本工资和津贴年初预算为838.89万元，支出决算为777.6万元，完成年初预算的92.69%。根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
3、行政、事业单位基本养老保险（项）支出年初预算为140.79万元，支出决算为112.95万元，完成年初预算的80.23%。未完成由于人员变动，主要用于部门按规定的比例计缴的养老保险。
4、行政单位奖金支出年初预算为139.25万元，支出决算为126.31万元，完成年初预算的90.71%。主要原因为行政编每年增资，主要用于行政编、事业编全年绩效。
5、行政、事业单位医疗（项）支出年初预算为38.4万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的119.24%。因人员变动，缴费增加。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。
6、住房公积金（项）年初预算为94.08万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的86.66%。主要原因：基数调整。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
7、对个人和家庭的补助支出年初预算为30.7万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的120.23%。主要原因：人员增加，生活补助发放增加。主要用于本部门及所属事业单位按规定发放的补助。
8、行政、事业单位其他社会保障缴费初预算为2.64万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的162.12%。由于人员变动增加，主要用于部门按规定的比例计缴的工伤、失业保险。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.77万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1148.45万元，完成年初预算的89.9%。差异主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员工资调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的薪酬支出，调出人员薪酬减少。
（二）商品和服务支出112.82万元，完成年初预算的92.27%。主要原因是各项检查任务较多，主要用于单位所需办公用品费、公务车维修及用油等各项支出。
（三）对个人和家庭的补助29.5万元，完成年初预算的96.09%。差异主要原因是发放在册脱贫户产业补助、跨省务工交通补助、贫困劳动力公益性岗位稳岗补贴、本年度遗属补助支出等。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
（一）2021年度政府性基金支出1.00万元，较2020年度决算数增加0.69万元，增长40.83%。其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元。
（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 1.00万元。具体情况如下：
1.国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算28.03万元，完成年初预算的134.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算14.82万元，完成年初预算的76.99%；公务接待费支出决算13.21万元，完成年初预算的80.06%。
（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少0.6万元，下降2.1%，主要原因是我镇乡镇振兴工作及安全督查、疫情检查次数多，但厉行节俭及按相关要求压缩接待经费。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2020年决算数增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出14.82万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2020年决算数增加0万元，增长0%。
（2）公务用车运行费支出14.82万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，由于乡镇振兴工作、疫情防控宣传、村“两委”换届等大幅增加用车次数。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出14.82万元，平均每辆2.47万元。2021年决算数较2020年决算数减少0.01万元，下降0.06%。
3.公务接待费支出13.21万元,国内公务接待批次378次，人次2735次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数减少0.59万元，下降4.28%，主要原因是我镇实行厉行节俭及按相关要求压缩接待经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出159.84万元，比2020年增加47.02万元，下降29.42%。主要原因是：一是扶贫工作下队油费、耗费办公耗材量支出增加；二是各项工作量增多，职工差旅支出也相应增加；三是行政人员通讯费补助支出；四是我单位聘用人员增多，补拨相应的人头经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，未执行车改的事业单位公务用车共4辆、消防车1辆。车改后我单位公车保有量3辆均为机要通信和应急用车、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.3万元，占一般公共预算项目支出总额的0.14%。
共组织对“安全生产”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2.3万元。从评价情况来看，我单位开展安全生产工作，组织开展安全生产大检查、重点行业隐患大排查等，整治了安全生产安全隐患，并及时做好宣传、解决实际安全生产安全隐患，进一步提高群众安全生产意识，本辖区安全生产形势得到了稳定，确保全镇安全生产发生根本性改变，全镇群众形成懂得安全生产法律，确保全镇2021年不发送重特大安全生产事故，工作的满意程度达到99%，达到绩效目标申报预期。
（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，安全胜工作经费项目自评得分为99%。安全生产是对全镇安全生产大检查、重点行业隐患大排查。我镇采取多样式宣传，充分利用微信朋友圈、公众号、抖音以及电子屏等媒体作为载体向群众宣传安全生产知识，曝光相关安全生产工作案例，切实提高群众安全生产意识和防灾救灾能力。各村（社区）、企业及镇直各单位要严格落实24小时值班制度，遇到安全事故突发要第一时间做好防范，最大程度减少损失，切实保障群众生命财产安全，实施后取得良好效果，群众满意度提高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
