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环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2022-09-26 18:21:0090人阅读

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府

2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

2、组织全乡党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所担负的工作任务。

3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5、负责搞好乡级、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

10、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1、党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。

2、事业机构设置

（1）以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、林业工作站、水利站等8个。

（2）以上业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

（3）上级机关派驻机构或设在机构

公安派出所、司法所、工商行政管理所、新农合经办点、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里机构。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政)				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,816.68	一、一般公共服务支出	32	944.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.51
	9		九、卫生健康支出	40	61.68
	10		十、节能环保支出	41	265.48
	11		十一、城乡社区支出	42	79.00
	12		十二、农林水支出	43	1,142.57
	13		十三、交通运输支出	44	6.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	87.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	203.51
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,816.68	本年支出合计	58	2,888.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	72.30	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,888.98	总计	62	2,888.98
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政)								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,816.68	2,816.68
201	一般公共服务支出	944.27	944.27
20101	人大事务	25.94	25.94
2010101	行政运行	21.80	21.80
2010199	其他人大事务支出	4.14	4.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.19	722.19
2010301	行政运行	474.82	474.82
2010350	事业运行	4.25	4.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.12	243.12
20105	统计信息事务	12.17	12.17
2010599	其他统计信息事务支出	12.17	12.17
20106	财政事务	0.55	0.55
2010601	行政运行	0.55	0.55
20129	群众团体事务	1.30	1.30
2012901	行政运行	1.30	1.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.86	20.86
2013101	行政运行	20.86	20.86
20132	组织事务	33.92	33.92
2013203	机关服务	26.00	26.00
2013299	其他组织事务支出	7.92	7.92
20209	其他一般公共服务支出	127.33	127.33
2020999	其他一般公共服务支出	127.33	127.33
207	文化旅游体育与传媒支出	17.82	17.82
20701	文化和旅游	17.82	17.82
2070109	群众文化	17.82	17.82
208	社会保障和就业支出	80.51	80.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.29	15.29
2080109	社会保险经办机构	15.29	15.29
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24
20820	临时救助	0.99	0.99
2082001	临时救助支出	0.99	0.99
210	卫生健康支出	61.64	61.64
21001	卫生健康管理事务	0.55	0.55
2100101	行政运行	0.55	0.55
21004	公共卫生	23.34	23.34
2100409	重大公共卫生服务	0.42	0.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.92	22.92
21007	计划生育事务	37.75	37.75
2100716	计划生育机构	37.75	37.75
211	节能环保支出	265.48	265.48
21104	自然生态保护	265.48	265.48
2110499	其他自然生态保护支出	265.48	265.48
212	城乡社区支出	68.20	68.20
21201	城乡社区管理事务	2.47	2.47
2120209	其他城乡社区管理事务支出	2.47	2.47
21299	其他城乡社区支出	65.73	65.73
2129999	其他城乡社区支出	65.73	65.73
213	农林水支出	1,087.54	1,087.54
21301	农业农村	34.35	34.35
2130104	事业运行	33.44	33.44
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60
21302	林业和草原	16.00	16.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00	16.00
21303	水利	13.09	13.09
2130301	行政运行	0.79	0.79
2130304	水利行业业务管理	12.29	12.29
21305	扶贫	405.66	405.66
2130505	生产发展	190.43	190.43
2130599	其他扶贫支出	215.23	215.23
21307	农村综合改革	291.81	291.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.81	241.81
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00
21399	其他农林水支出	326.64	326.64
2139999	其他农林水支出	326.64	326.64
214	交通运输支出	6.30	6.30
21401	公路水路运输	6.30	6.30
2140106	公路养护	6.30	6.30
221	住房保障支出	87.00	87.00
22101	保障性安居工程支出	29.50	29.50
2210105	农村危房改造	29.50	29.50
22102	住房改革支出	57.50	57.50
2210201	住房公积金	57.50	57.50
229	其他支出	197.92	197.92
22999	其他支出	197.92	197.92
2299999	其他支出	197.92	197.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政)							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,888.98	954.54	1,934.44
201	一般公共服务支出	944.27	430.56	513.71
20101	人大事务	25.94	19.86	6.08
2010101	行政运行	21.80	19.86	1.94
2010199	其他人大事务支出	4.14		4.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.19	389.29	332.90
2010301	行政运行	474.82	385.04	89.78
2010350	事业运行	4.25	4.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.12		243.12
20105	统计信息事务	12.17		12.17
2010599	其他统计信息事务支出	12.17		12.17
20106	财政事务	0.55	0.55
2010601	行政运行	0.55	0.55
20129	群众团体事务	1.30		1.30
2012901	行政运行	1.30		1.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.86	20.86
2013101	行政运行	20.86	20.86
20132	组织事务	33.92		33.92
2013203	机关服务	26.00		26.00
2013299	其他组织事务支出	7.92		7.92
20209	其他一般公共服务支出	127.33		127.33
2020999	其他一般公共服务支出	127.33		127.33
207	文化旅游体育与传媒支出	17.82	15.87	1.95
20701	文化和旅游	17.82	15.87	1.95
2070109	群众文化	17.82	15.87	1.95
208	社会保障和就业支出	80.51	79.53	0.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.29	15.29
2080109	社会保险经办机构	15.29	15.29
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24
20820	临时救助	0.99		0.99
2082001	临时救助支出	0.99		0.99
210	卫生健康支出	61.68	37.67	24.01
21001	卫生健康管理事务	0.55	0.55
2100101	行政运行	0.55	0.55
21004	公共卫生	23.38		23.38
2100409	重大公共卫生服务	0.42		0.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.92		22.92
2100499	其他公共卫生支出	0.04		0.04
21007	计划生育事务	37.75	37.12	0.63
2100716	计划生育机构	37.75	37.12	0.63
211	节能环保支出	265.48		265.48
21104	自然生态保护	265.48		265.48
2110499	其他自然生态保护支出	265.48		265.48
212	城乡社区支出	79.00	45.81	33.19
21201	城乡社区管理事务	2.47	2.47
2120209	其他城乡社区管理事务支出	2.47	2.47
21205	城乡社区环境卫生	10.80		10.80
2120501	城乡社区环境卫生	10.80		10.80
21299	其他城乡社区支出	65.73	43.34	22.39
2129999	其他城乡社区支出	65.73	43.34	22.39
213	农林水支出	1,142.57	287.61	854.96
21301	农业农村	34.35	32.71	1.63
2130104	事业运行	33.44	32.71	0.73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60
21302	林业和草原	16.00		16.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00		16.00
21303	水利	13.09	13.09
2130301	行政运行	0.79	0.79
2130304	水利行业业务管理	12.29	12.29
21305	扶贫	420.09		420.09
2130504	农村基础设施建设	3.60		3.60
2130505	生产发展	190.43		190.43
2130599	其他扶贫支出	226.06		226.06
21307	农村综合改革	332.11	241.81	90.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.11	241.81	40.30
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
21399	其他农林水支出	326.94		326.94
2139999	其他农林水支出	326.94		326.94
214	交通运输支出	6.30		6.30
21401	公路水路运输	6.30		6.30
2140106	公路养护	6.30		6.30
221	住房保障支出	87.83	57.50	30.34
22101	保障性安居工程支出	30.34		30.34
2210105	农村危房改造	30.34		30.34
22102	住房改革支出	57.50	57.50
2210201	住房公积金	57.50	57.50
229	其他支出	203.51		203.51
22999	其他支出	203.51		203.51
2299999	其他支出	203.51		203.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政)								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,816.68	一、一般公共服务支出	33	944.27	944.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.82	17.82
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.51	80.51
	9		九、卫生健康支出	41	61.68	61.68
	10		十、节能环保支出	42	265.48	265.48
	11		十一、城乡社区支出	43	79.00	79.00
	12		十二、农林水支出	44	1,142.57	1,142.57
	13		十三、交通运输支出	45	6.30	6.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	87.83	87.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	203.51	203.51
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,816.68	本年支出合计	59	2,888.98	2,888.98
年初财政拨款结转和结余	28	72.30	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	72.30		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,888.98	总计	64	2,888.98	2,888.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政)				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,888.98	954.54	1,934.44
201	一般公共服务支出	944.27	430.56	513.71
20101	人大事务	25.94	19.86	6.08
2010101	行政运行	21.80	19.86	1.94
2010199	其他人大事务支出	4.14		4.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.19	389.29	332.90
2010301	行政运行	474.82	385.04	89.78
2010350	事业运行	4.25	4.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.12		243.12
20105	统计信息事务	12.17		12.17
2010599	其他统计信息事务支出	12.17		12.17
20106	财政事务	0.55	0.55
2010601	行政运行	0.55	0.55
20129	群众团体事务	1.30		1.30
2012901	行政运行	1.30		1.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.86	20.86
2013101	行政运行	20.86	20.86
20132	组织事务	33.92		33.92
2013203	机关服务	26.00		26.00
2013299	其他组织事务支出	7.92		7.92
20209	其他一般公共服务支出	127.33		127.33
2020999	其他一般公共服务支出	127.33		127.33
207	文化旅游体育与传媒支出	17.82	15.87	1.95
20701	文化和旅游	17.82	15.87	1.95
2070109	群众文化	17.82	15.87	1.95
208	社会保障和就业支出	80.51	79.53	0.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.29	15.29
2080109	社会保险经办机构	15.29	15.29
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24
20820	临时救助	0.99		0.99
2082001	临时救助支出	0.99		0.99
210	卫生健康支出	61.68	37.67	24.01
21001	卫生健康管理事务	0.55	0.55
2100101	行政运行	0.55	0.55
21004	公共卫生	23.38		23.38
2100409	重大公共卫生服务	0.42		0.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.92		22.92
2100499	其他公共卫生支出	0.04		0.04
21007	计划生育事务	37.75	37.12	0.63
2100716	计划生育机构	37.75	37.12	0.63
211	节能环保支出	265.48		265.48
21104	自然生态保护	265.48		265.48
2110499	其他自然生态保护支出	265.48		265.48
212	城乡社区支出	79.00	45.81	33.19
21201	城乡社区管理事务	2.47	2.47
2120209	其他城乡社区管理事务支出	2.47	2.47
21205	城乡社区环境卫生	10.80		10.80
2120501	城乡社区环境卫生	10.80		10.80
21299	其他城乡社区支出	65.73	43.34	22.39
2129999	其他城乡社区支出	65.73	43.34	22.39
213	农林水支出	1,142.57	287.61	854.96
21301	农业农村	34.35	32.71	1.63
2130104	事业运行	33.44	32.71	0.73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60
21302	林业和草原	16.00		16.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00		16.00
21303	水利	13.09	13.09
2130301	行政运行	0.79	0.79
2130304	水利行业业务管理	12.29	12.29
21305	扶贫	420.09		420.09
2130504	农村基础设施建设	3.60		3.60
2130505	生产发展	190.43		190.43
2130599	其他扶贫支出	226.06		226.06
21307	农村综合改革	332.11	241.81	90.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.11	241.81	40.30
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
21399	其他农林水支出	326.94		326.94
2139999	其他农林水支出	326.94		326.94
214	交通运输支出	6.30		6.30
21401	公路水路运输	6.30		6.30
2140106	公路养护	6.30		6.30
221	住房保障支出	87.83	57.50	30.34
22101	保障性安居工程支出	30.34		30.34
2210105	农村危房改造	30.34		30.34
22102	住房改革支出	57.50	57.50
2210201	住房公积金	57.50	57.50
229	其他支出	203.51		203.51
22999	其他支出	203.51		203.51
2299999	其他支出	203.51		203.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政)								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	857.97	302	商品和服务支出	69.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	408.53	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	243.03	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	41.65	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.09	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备
30113	住房公积金	57.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	27.24	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	63.57	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		885.21	公用经费合计					69.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政)											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.19		10.19		10.19	10.00	17.37		7.44		7.44	9.93
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政)							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款的收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政)				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 2888.98 万元，其中本年收入 2816.68 万元, 较2021年度决算数减少 2569.13 万元，增长（下降）91.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2816.68 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少 2569.13万元，下降 91.21 %，主要原因是：项目的减少以及成本的控制，拒绝铺张浪费，杜绝形象工程。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 0 万元，

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

8.上年结转和结余 72.3 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 448.85 万元，下降 86.13 %，主要原因是：预算的控制，合理支付，确保不浪费多余指标。

（二）本部门2021年度总支出 2888.98 万元，其中本年支出 2888.98 万元, 较2020年度决算数减少 3017.99 万元，下降 51.9 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）944.27 万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加118.8 万元，增长 14.39 %，其中用于人大事务 25.94万元、政府办公室及相关机构事务 722.19 万元、统计信息事务 12.17 万元，财政事务0.55万元、党委办公室相关机构事务 20.86 万元、组织事务支出 33.92 万元。群众团体事务 1.3 万元，其他一般公共服务支出127.33万元。

2.文化旅游体育与传媒支出 17.82 万元，主要用于群众文化方面的支出。

3.社会保障和就业支出 80.51元，主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员等管理方面的支出。

4.卫生健康支出61.64万元，主要用于职工生育、工伤、医疗保险方面的开支。

5.节能环保支出 265.48 万元，主要用于生态护林方面的开支。

6.城乡社区支出 68.2 万元，主要用于城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。

7.农林水支出 1087.54 万元，主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。

8.住房保障支出（类） 87 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.其他支出197.92万元，主要用于扶贫项目等方面的其他支出。

10.年末结转和结余 72.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少 448.85 万元，下降 86.13 %，主要原因是：预算的控制，合理支付，确保不浪费多余指标。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2888.98 万元，较2020年度决算数减少 3017.99 万元，下降 51.9 %，其中：基本支出 954.54万元，项目支出1934.44 万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1012.09 万元，支出决算为2888.98 万元，完成年初预算的 285.45%。具体情况如下：

1、行政运行（项）支出年初预算为 427.60万元，支出决算为 474.82 万元，完成年初预算的111.04 %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算为17.14 万元，支出决算为17.82 万元，完成年初预算的103.97 %。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出以及干部、群众的文化方面支出。

3、社会保障和就业支出年初预算为114.85万元，支出决算为80.51万元，完成年初预算的70.1 %。主要用于社会保险经办机构的支出与机关事业单位基本养老保险缴费支出，原因为人员的流动以及基数的变化。

4、卫生健康支出年初预算为52.36万元，支出决算为61.68 万元，完成年初预算的117.8 %。主要用于公共卫生相关项目的支出以及计划生育机构，职工生育、工伤、医疗保险方面的开支，由于人员的变化与参保基数的变化，支出有所变动。

5、节能环保支出出年初预算为0万元，支出决算为 265.48万元,完成年初预算的 100 %，主要用于自然生态保护、其他自然生态保护的支出。

6、城乡社区支出年初预算为73.68万元，支出决算为79 万元，完成年初预算的107.22 %。主要用于城乡社区环境卫生以及相关项目的支出，增长主要原因

7、农林水支出年初预算为340.36万元，支出决算为1142.57万元，完成年初预算的3357 %。主要用于农业农村、水利、扶贫、农村综合改革、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助，以及其他农林水支出，增加原因为产业、项目的增加。

8、交通运输支出支出年初预算为0万元，支出决算为 6.3万元，完成年初预算的100 %。主要用于本乡公路水路运输、公路养护等费用。

9、住房保障支出年初预算为73.97 万元，支出决算为 87.83万元，完成年初预算的118.74 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金，由于人员的变动，基数的变动，因此有所变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出954.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出857.97万元，年初预算1,040.90万元，完成年初预算的121.32 %，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出），差异主要是有人员工作调动，有新进人员，及人员工资调整。

（二）商品和服务支出69.33万元，年初预算100.91万元，完成年初预算的 145.55 %。差异主要是在保证本部门工作任务有效完成的前提下，缩减人员办公经费开支。

（三）对个人和家庭的补助 27.24万元，年初预算19.58万元，完成年初预算的139.12 %。差异主要是用于对村委的项目建设及村干部的工资支出。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0 万元，增长0 %。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0 万元，项目支出 0 万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的100 %。主要用于本单位2021年度没有经营资金收入，也没有经营资金安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 20.19万元，主要原因是公务接待的增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 10.19 万元，公务接待费支出决算10 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0 %。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元。

公务用车运行支出10.19万元，年初预算数9.5万元，完成年初预算的107.26 %，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展、业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。原因是缩减车辆运行费的开支。2021年单位财政拨款的公务用车保有量4辆，全年公务用车运行支出10.19万元，平均每辆支出2.5万元。

（三）公务接待费支出10万元，年初预算是3.5万元，完成年初预算的 285.7 %，原因是日常工作的需求，公务接待的增加。国内公务接待批次112次，人次1655次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 69.33 万元，比年2020年增加33.14 万元，增长 91.57 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、执法执勤用车 0 辆、一般公务用车4台；单位价值50万元以上通用设备 0台；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占年初预算总额的4.8%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看一年来，本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

（3）.项目绩效自评结果情况。我部门根据年初设定的绩效目标，组织对“武装征兵”项目进行绩效评价，该项目年初预算2万元，主要用于全乡武装征兵的工作经费，日常宣传、培训等费用。在乡党委的正确领导下，干部职工的共同努力下，该项资金项目实施后达到绩效效果，积极完成上级下派的有关征兵工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95 分，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真执行并完成2021年春、秋季相关征兵工作，动员全乡符合条件的青少年积极参与。下一步改进措施：继续积极宣传武装征兵的主要意义，动员适龄人员积极参军。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政).XLS

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