环江毛南族自治县大才乡人民政府2021年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县大才乡人民政府2021年度
部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2021年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：大才乡人民政府概况
一、主要职能
根据党章和《地方组织法》的规定，乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。
二、部门决算单位构成
党政机关内设机构：大才乡党政机构党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。
乡设人大机构，不设政协机构，群团组织按章程规定设置。
事业机构设置：1、以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监管站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、国土规划环保安监站、水利站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、农机管理站等8个。2、以上级业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站2个。
上级机关派驻机构或设在机构：人民法庭、司法所、地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。
第二部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府2021年度部门决算公开报表
公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1819.43 | 一、一般公共服务支出 | 563.85 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 1.59 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16.26 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 101.66 | ||
九、卫生健康支出 | 45.69 | |||
十、节能环保支出 | 68.62 | |||
十一、城乡社区支出 | 79.67 | |||
十二、农林水支出 | 719.72 | |||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 60.49 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | 222.89 | |||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 1819.43 | 本年支出合计 | 1880.44 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 61.00 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 1880.44 | 支出总计 | 1880.44 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
金额单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
合计 | 1,819.43 | 1,819.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 533.70 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 21.23 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 17.94 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.29 | 435.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 435.29 | 385.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 385.29 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.26 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012901 | 行政运行 | 0.72 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 55.30 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 55.30 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 4.02 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 1.17 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.85 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.89 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050802 | 干部教育 | 1.59 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 16.26 | 101.66 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 23.66 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.58 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.58 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 4.42 | 45.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 45.69 | 6.79 | |||||
21004 | 公共卫生 | 6.79 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.92 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.87 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 38.90 | 68.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 68.62 | 68.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 68.62 | 68.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 68.62 | 78.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 78.19 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 | 74.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 74.19 | 74.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.19 | 690.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 690.46 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 47.30 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 23.09 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 23.60 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.93 | 343.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 343.48 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 4.50 | 108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 108.59 | 230.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 230.39 | 283.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 283.76 | 133.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 133.76 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 150.00 | 60.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 60.37 | 60.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 60.37 | 60.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 60.37 | 222.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 222.89 | 222.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 222.89 | 222.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299999 | 其他支出 | 222.89 | 533.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1842.17 | 869.62 | 972.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 563.85 | 384.54 | 179.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 48.81 | 17.10 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 17.94 | 17.10 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.88 | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 436.93 | 312.15 | 124.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 386.93 | 312.15 | 74.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 55.30 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 55.30 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 101.66 | 97.24 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.58 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.58 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 45.69 | 38.90 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 68.62 | 0.00 | 68.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 68.62 | 0.00 | 68.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 68.62 | 0.00 | 68.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 79.67 | 50.84 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 75.65 | 46.84 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 75.65 | 46.84 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 719.72 | 179.23 | 540.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 47.30 | 22.46 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 23.09 | 22.46 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 15.93 | 15.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.93 | 15.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 344.19 | 0.00 | 344.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 108.59 | 0.00 | 108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 231.09 | 0.00 | 231.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 312.31 | 141.31 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.31 | 141.31 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 60.49 | 60.37 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.37 | 60.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.37 | 60.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 222.89 | 222.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 222.89 | 222.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 222.89 | 222.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,819.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 563.85 | 563.85 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1.59 | 1.59 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 16.26 | 16.26 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 101.66 | 101.66 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.69 | 45.69 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68.62 | 68.62 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 79.67 | 79.67 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 719.72 | 719.72 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.49 | 60.49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 222.89 | 222.89 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 1,819.43 | 本年支出合计 | 59 | 1,880.44 | 1,880.44 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 61.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 1,880.44 | 总计 | 64 | 1,880.44 | 1,880.44 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,880.44 | 1,050.28 | 830.16 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 563.85 | 384.54 | 179.31 | ||
20101 | 人大事务 | 48.81 | 17.10 | 31.72 | ||
2010101 | 行政运行 | 17.94 | 17.10 | 0.84 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.88 | 30.88 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 436.93 | 312.15 | 124.78 | ||
2010301 | 行政运行 | 386.93 | 312.15 | 74.78 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 1.26 | 1.26 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.26 | 1.26 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.72 | 0.72 | |||
2012901 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 55.30 | 55.30 | |||
2013101 | 行政运行 | 55.30 | 55.30 | |||
20132 | 组织事务 | 4.95 | 4.95 | |||
2013201 | 行政运行 | 2.10 | 2.10 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.85 | 2.85 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.89 | 15.89 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.89 | 15.89 | |||
205 | 教育支出 | 1.59 | 1.59 | |||
20508 | 进修及培训 | 1.59 | 1.59 | |||
2050802 | 干部教育 | 1.59 | 1.59 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.26 | 16.26 | |||
20701 | 文化和旅游 | 16.26 | 16.26 | |||
2070109 | 群众文化 | 16.26 | 16.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.66 | 97.24 | 4.42 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.66 | 23.66 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 23.66 | 23.66 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.58 | 73.58 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.58 | 73.58 | |||
20820 | 临时救助 | 4.42 | 4.42 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 4.42 | 4.42 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45.69 | 38.90 | 6.79 | ||
21004 | 公共卫生 | 6.79 | 6.79 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.92 | 2.92 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.87 | 3.87 | |||
21007 | 计划生育事务 | 38.90 | 38.90 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 38.90 | 38.90 | |||
211 | 节能环保支出 | 68.62 | 68.62 | |||
21104 | 自然生态保护 | 68.62 | 68.62 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 68.62 | 68.62 | |||
212 | 城乡社区支出 | 79.67 | 50.84 | 28.83 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.03 | 0.03 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.03 | 0.03 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 75.65 | 46.84 | 28.81 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 75.65 | 46.84 | 28.81 | ||
213 | 农林水支出 | 719.72 | 179.23 | 540.48 | ||
21301 | 农业农村 | 47.30 | 22.46 | 24.84 | ||
2130104 | 事业运行 | 23.09 | 22.46 | 0.63 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.60 | 0.60 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 23.60 | 23.60 | |||
21303 | 水利 | 15.93 | 15.47 | 0.46 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.93 | 15.47 | 0.46 | ||
21305 | 扶贫 | 344.19 | 344.19 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4.50 | 4.50 | |||
2130505 | 生产发展 | 108.59 | 108.59 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 231.09 | 231.09 | |||
21307 | 农村综合改革 | 312.31 | 141.31 | 171.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.31 | 141.31 | 21.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 150.00 | 150.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 60.49 | 60.37 | 0.12 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.12 | 0.12 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 0.12 | 0.12 | |||
22102 | 住房改革支出 | 60.37 | 60.37 | |||
2210201 | 住房公积金 | 60.37 | 60.37 | |||
229 | 其他支出 | 222.89 | 222.89 | |||
22999 | 其他支出 | 222.89 | 222.89 | |||
2299999 | 其他支出 | 222.89 | 222.89 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 955.43 | 302 | 商品和服务支出 | 49.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 349.06 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 169.29 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 275.56 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.49 | 30206 | 电费 | 1.27 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.21 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.45 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.20 | 30211 | 差旅费 | 1.21 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 60.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.76 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 29.76 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 11.86 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 29.88 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.08 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.49 | |||||||
人员经费合计 | 1,001.19 | 公用经费合计 | 49.09 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
金额单位：万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
12.89 | 12.00 | 12.00 | 0.89 | 10.49 | 9.90 | 9.90 | 0.59 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | |||||||||||||
注：本部门本年度无政府性基金安排的支出，故本表无数据。
| |||||||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
第三部分：大才乡人民政府2021年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入 1819.43 万元，其中本年收入 1819.43 万元, 较2020年度决算数增加 101.59 万元，增长5.91 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1819.43 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 101.59 万元，增长5.91 %，主要原因是增加了教育、社会保障、卫生健康、住房保障等支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，和上年持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，和上年持平。
4.事业收入 0 万元，和上年持平。
5.经营收入 0 万元，和上年持平。
6.其他收入 0 万元，和上年持平。
7.使用非财政拨款结余 0 万元，和上年持平。
8.上年结转和结余 61 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 139.94 万元，下降 69.64 %，主要原因是历年未验收支付的项目，于本年度全部验收支付完毕。
（二）本部门2021年度总支出 1880.44 万元，其中本年支出 1880.44 万元, 较2020年度决算数增加 38.27 万元，增长2.08 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 563.85 万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，包括人大事务48.81万元、政府办公厅（室）及相关机构事务436.93万元、党委办公厅（室）及相关机构事务55.30万元、组织事务4.95万元、其他一般公共服务支出15.89万元等支出。较2020年度决算数增加 67.7 万元，增长14.53 %，主要原因是工资的调增，导致人员经费支出增加。
2.教育支出 1.59万元，主要用于干部进修培训、干部教育支出。
3.文化旅游体育与传媒支出16.26万元，主要用于文广站工作人员工资津贴及办公日常开销。
4.社会保障和就业支出101.66万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、干部的社保保险、机关养老、临时救助等支出。
5.卫生健康支出45.69万元，主要用于公共卫生、计划生育事务开销。
6.节能环保支出68.62万元，主要用于自然生态保护支出。
7.城乡社区支出79.67万元，主要用于城乡社区管理事务支出。
8.农林水支出719.72万元，其中农业农村支出47.30万元，水利支出15.93万元，扶贫支出344.19万元，农村综合改革支出312.31万元。
9住房保障支出60.49万元。
10.其他支出222.89万元。
10.结余分配 0 万元，较2020年度决算数减少61万元，下降100 %，主要原因是历年未验收支付的项目，于本年度全部验收支付完毕。
11.年末结转和结余 0 万元，主要原因是历年未验收支付的项目，于本年度全部验收支付完毕。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1880.44 万元，较2020年度决算数增加 38.27 万元，增长2.08%。其中：基本支出 1050.28 万元，项目支出 830.16 万元。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为916.01万元，支出决算为1880.44万元，完成年初预算的 205.29%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为428.13万元，支出决算为563.85万元，完成年初预算的131.70%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，包括人大事务48.81万元、政府办公厅（室）及相关机构事务436.93万元、党委办公厅（室）及相关机构事务55.30万元、组织事务4.95万元、其他一般公共服务支出15.89万元等支出。
（二）文化旅游体育与传媒年初预算为16.04万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的101.37%，主要用于文广站工作人员工资津贴及办公日常开销。
（三）社会保障和就业年初预算为 109.96 万元，支出决算为101.66万元，完成年初预算的92.45%，主要原因是人员调动减少，支出减少。
（四）卫生健康年初预算为39.03万元，支出决算为45.69万元，完成年初预算的117.06%，主要用于公共卫生、计划生育事务开销。
（五）城乡社区年初预算为62.5万元，支出决算为79.67万元，完成年初预算的127.47%，主要用于城乡社区管理事务支出。
（六）农林水年初预算为195.08万元，支出719.72万元，完成年初预算的 368.94%，其中农业农村支出47.30万元，水利支出15.93万元，扶贫支出344.19万元，农村综合改革支出312.31万元。
（七）住房保障年初预算为65.27万元，支出决算为60.49万元，完成年初预算的 92.68%，主要原因是人员减少，缴费支出减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1050.28万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出955.43万元，年初支出预算为784.11万元，完成年初预算的121.85%，主要原因是调资增资，增加社会保险缴费基数。
（二）商品和服务支出 49.09 万元，年初支出预算为77.08万元，完成年初预算的63.69%，较2020年脱贫攻坚办公经费支出减少。
（三）对个人和家庭的补助支出45.76万元，年初支出预算为16.12万元，完成年初预算的2.84%，主要用于抚恤金、生活补助等支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
2021年度政府性基金支出 0 万元，（我单位无政府性基金收入与支出情况）。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度国有资本经营预算支出 0 万元，（我单位无政府性基金收入与支出情况）。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.49 万元，完成年初预算的122.88%，比上年减少0.31万元，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 9.9 万元，公务接待费支出决算 0.59 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 9.9 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算持平。
公务用车运行支出9.9万元，完成年初预算的82.5 %，与上年决算支出持平。原因是公务用车运行主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年大才乡府3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 9.9 万元，平均每辆 1.98 万元。
（三）公务接待费支出 0.59 万元，完成年初预算的66.29 %， 比上年减少 0.31 万元，原因是缩减了公务接待支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出 49.09 万元，比年初预算数减少27.99万元，降低 36.31 %，比上年（2020年）决算数减少 60.08 万元，降低 55.03 %。主要原因：一是办公费支出0.1万元，比2020年减少 21.81 万元，降低 99.54 %；二是劳务费支出为29.88，比2020年减少39.86万元，降低57.16 %；还有印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、公车运行费用等都减少了，压减了支出，落实了过紧日子要求。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额 0万元（本单位无政府采购支出情况）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆 5 辆，其中行政参公共有车辆3辆，为应急、机要通信用车3辆。事业单位计生所用车1辆，农业服务中心用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位2021年申报一个项目绩效考评，即2021年度武装征兵及民兵预备役工作经费，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初项目预算的5.16%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
