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环江毛南族自治县大安乡人民政府 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2022-09-26 18:18:0082人阅读

环江毛南族自治县大安乡人民政府 2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署

（二）制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（四）向本乡党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。

（五）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

（六）编制年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）财务；

（七）指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向县政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访；

（八）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

序号	决算单位名称	单位属性
1	大安乡人大	机关单位
2	大安乡党委	机关单位
3	大安乡人民政府	机关单位
4	大安乡财政所	参照公务员管理事业单位
5	大安乡计生所	管理全额事业单位
6	大安乡文化站	管理全额事业单位
7	大安乡社保所	管理全额事业单位
8	大安乡扶贫工作站	管理全额事业单位
9	大安乡水利站	管理全额事业单位
10	大安乡国土规建环保安监站	管理全额事业单位
11	大安乡各村委	其他

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,634.36	一、一般公共服务支出	32	481.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.81
	9		九、卫生健康支出	40	37.88
	10		十、节能环保支出	41	87.75
	11		十一、城乡社区支出	42	116.42
	12		十二、农林水支出	43	564.98
	13		十三、交通运输支出	44	3.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	75.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	236.25
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,634.36	本年支出合计	58	1,709.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	75.21	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,709.56	总计	62	1,709.56
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表
						公开02表金额单位：万元
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政）						公开02表金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,634.36	1,634.36
201	一般公共服务支出	478.22	478.22
20101	人大事务	21.88	21.88
2010101	行政运行	19.59	19.59
2010199	其他人大事务支出	2.29	2.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.30	355.30
2010301	行政运行	345.42	345.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.88	9.88
20105	统计信息事务	8.56	8.56
2010599	其他统计信息事务支出	8.56	8.56
20129	群众团体事务	0.61	0.61
2012901	行政运行	0.61	0.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.03	66.03
2013101	行政运行	66.03	66.03
20132	组织事务	8.46	8.46
2013201	行政运行	1.26	1.26
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20
20199	其他一般公共服务支出	17.39	17.39
2019999	其他一般公共服务支出	17.39	17.39
207	文化旅游体育与传媒支出	15.75	15.75
20701	文化和旅游	15.75	15.75
2070109	群众文化	15.75	15.75
208	社会保障和就业支出	78.81	78.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.17	7.17
2080109	社会保险经办机构	7.17	7.17
20805	行政事业单位养老支出	66.85	66.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85
20820	临时救助	4.79	4.79
2082001	临时救助支出	4.79	4.79
210	卫生健康支出	36.74	36.74
21004	公共卫生	8.57	8.57
2100409	重大公共卫生服务	2.30	2.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.27	6.27
21007	计划生育事务	28.17	28.17
2100716	计划生育机构	28.17	28.17
211	节能环保支出	87.75	87.75
21104	自然生态保护	87.75	87.75
2110499	其他自然生态保护支出	87.75	87.75
212	城乡社区支出	109.02	109.02
21201	城乡社区管理事务	3.71	3.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.71	3.71
21205	城乡社区环境卫生	26.61	26.61
2120501	城乡社区环境卫生	26.61	26.61
21299	其他城乡社区支出	78.70	78.70
2129999	其他城乡社区支出	78.70	78.70
213	农林水支出	521.93	521.93
21301	农业农村	71.15	71.15
2130104	事业运行	21.96	21.96
2130106	科技转化与推广服务	5.22	5.22
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30
2130199	其他农业农村支出	43.67	43.67
21303	水利	16.89	16.89
2130304	水利行业业务管理	16.89	16.89
21305	扶贫	158.83	158.83
2130504	农村基础设施建设	4.50	4.50
2130505	生产发展	58.00	58.00
2130550	扶贫事业机构	13.19	13.19
2130599	其他扶贫支出	83.14	83.14
21307	农村综合改革	269.71	269.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.71	169.71
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00
21399	其他农林水支出	5.35	5.35
2139999	其他农林水支出	5.35	5.35
214	交通运输支出	3.70	3.70
21401	公路水路运输	3.70	3.70
2140106	公路养护	3.70	3.70
221	住房保障支出	66.99	66.99
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00
2210105	农村危房改造	5.00	5.00
22102	住房改革支出	61.99	61.99
2210201	住房公积金	61.99	61.99
229	其他支出	235.44	235.44
22999	其他支出	235.44	235.44
2299999	其他支出	235.44	235.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
						公开03表金额单位：万元
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政）						公开03表金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,709.56	1,038.00	671.56
201	一般公共服务支出	481.61	425.92	55.70
20101	人大事务	21.88	21.88
2010101	行政运行	19.59	19.59
2010199	其他人大事务支出	2.29	2.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.18	328.25	27.93
2010301	行政运行	345.53	328.25	17.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.65		10.65
20105	统计信息事务	8.56		8.56
2010599	其他统计信息事务支出	8.56		8.56
20129	群众团体事务	0.61	0.61
2012901	行政运行	0.61	0.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.03	66.03
2013101	行政运行	66.03	66.03
20132	组织事务	10.97	9.15	1.82
2013201	行政运行	3.77	3.77
2013299	其他组织事务支出	7.20	5.38	1.82
20199	其他一般公共服务支出	17.39		17.39
2019999	其他一般公共服务支出	17.39		17.39
205	教育支出	9.36	9.36
20502	普通教育	9.36	9.36
2050299	其他普通教育支出	9.36	9.36
207	文化旅游体育与传媒支出	17.61	17.61
20701	文化和旅游	17.61	17.61
2070109	群众文化	17.61	17.61
208	社会保障和就业支出	78.81	77.59	1.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.17	7.17
2080109	社会保险经办机构	7.17	7.17
20805	行政事业单位养老支出	66.85	66.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85
20820	临时救助	4.79	3.57	1.22
2082001	临时救助支出	4.79	3.57	1.22
210	卫生健康支出	37.88	31.61	6.27
21004	公共卫生	9.71	3.44	6.27
2100409	重大公共卫生服务	2.30	2.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.27		6.27
2100499	其他公共卫生支出	1.14	1.14
21007	计划生育事务	28.17	28.17
2100716	计划生育机构	28.17	28.17
211	节能环保支出	87.75		87.75
21104	自然生态保护	87.75		87.75
2110499	其他自然生态保护支出	87.75		87.75
212	城乡社区支出	116.42	59.44	56.98
21201	城乡社区管理事务	3.71	3.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.71	3.71
21205	城乡社区环境卫生	26.61	3.97	22.64
2120501	城乡社区环境卫生	26.61	3.97	22.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00
2120806	土地出让业务支出	1.00		1.00
21299	其他城乡社区支出	85.10	51.76	33.34
2129999	其他城乡社区支出	85.10	51.76	33.34
213	农林水支出	564.98	349.48	215.49
21301	农业农村	77.01	71.78	5.22
2130104	事业运行	22.82	22.82
2130106	科技转化与推广服务	5.22		5.22
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30
2130199	其他农业农村支出	48.67	48.67
21303	水利	16.89	16.89
2130304	水利行业业务管理	16.89	16.89
21305	扶贫	176.44	78.33	98.12
2130504	农村基础设施建设	4.50		4.50
2130505	生产发展	58.00		58.00
2130550	扶贫事业机构	13.19	13.19
2130599	其他扶贫支出	100.75	65.13	35.62
21307	农村综合改革	289.27	180.27	109.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.27	180.27	9.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	5.36	2.21	3.16
2139999	其他农林水支出	5.36	2.21	3.16
214	交通运输支出	3.70		3.70
21401	公路水路运输	3.70		3.70
2140106	公路养护	3.70		3.70
221	住房保障支出	75.19	66.99	8.20
22101	保障性安居工程支出	13.20	5.00	8.20
2210105	农村危房改造	13.20	5.00	8.20
22102	住房改革支出	61.99	61.99
2210201	住房公积金	61.99	61.99
229	其他支出	236.25		236.25
22999	其他支出	236.25		236.25
2299999	其他支出	236.25		236.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政）							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,634.36	一、一般公共服务支出	33	481.61	481.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	9.36	9.36
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.61	17.61
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.81	78.81
	9		九、卫生健康支出	41	37.88	37.88
	10		十、节能环保支出	42	87.75	87.75
	11		十一、城乡社区支出	43	116.42	115.42	1.00
	12		十二、农林水支出	44	564.98	564.98
	13		十三、交通运输支出	45	3.70	3.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	75.19	75.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	236.25	236.25
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,634.36	本年支出合计	59	1,709.56	1,708.56	1.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.21	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	74.21		61
政府性基金预算财政拨款	30	1.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,709.56	总计	64	1,709.56	1,708.56	1.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政）金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1		2	3
合计		1,708.56		1,038.00	670.56
201	一般公共服务支出	481.61		425.92	55.70
20101	人大事务	21.88		21.88
2010101	行政运行	19.59		19.59
2010199	其他人大事务支出	2.29		2.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.18		328.25	27.93
2010301	行政运行	345.53		328.25	17.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.65			10.65
20105	统计信息事务	8.56			8.56
2010599	其他统计信息事务支出	8.56			8.56
20129	群众团体事务	0.61		0.61
2012901	行政运行	0.61		0.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.03		66.03
2013101	行政运行	66.03		66.03
20132	组织事务	10.97		9.15	1.82
2013201	行政运行	3.77		3.77
2013299	其他组织事务支出	7.20		5.38	1.82
20199	其他一般公共服务支出	17.39			17.39
2019999	其他一般公共服务支出	17.39			17.39
205	教育支出	9.36		9.36
20502	普通教育	9.36		9.36
2050299	其他普通教育支出	9.36		9.36
207	文化旅游体育与传媒支出	17.61		17.61
20701	文化和旅游	17.61		17.61
2070109	群众文化	17.61		17.61
208	社会保障和就业支出	78.81		77.59	1.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.17		7.17
2080109	社会保险经办机构	7.17		7.17
20805	行政事业单位养老支出	66.85		66.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85		66.85
20820	临时救助	4.79		3.57	1.22
2082001	临时救助支出	4.79		3.57	1.22
210	卫生健康支出	37.88		31.61	6.27
21004	公共卫生	9.71		3.44	6.27
2100409	重大公共卫生服务	2.30		2.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.27			6.27
2100499	其他公共卫生支出	1.14		1.14
21007	计划生育事务	28.17		28.17
2100716	计划生育机构	28.17		28.17
211	节能环保支出	87.75			87.75
21104	自然生态保护	87.75			87.75
2110499	其他自然生态保护支出	87.75			87.75
212	城乡社区支出	115.42		59.44	55.98
21201	城乡社区管理事务	3.71		3.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.71		3.71
21205	城乡社区环境卫生	26.61		3.97	22.64
2120501	城乡社区环境卫生	26.61		3.97	22.64
21299	其他城乡社区支出	85.10		51.76	33.34
2129999	其他城乡社区支出	85.10		51.76	33.34
213	农林水支出	564.98		349.48	215.49
21301	农业农村	77.01		71.78	5.22
2130104	事业运行	22.82		22.82
2130106	科技转化与推广服务	5.22			5.22
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30
2130199	其他农业农村支出	48.67		48.67
21303	水利	16.89		16.89
2130304	水利行业业务管理	16.89		16.89
21305	扶贫	176.44		78.33	98.12
2130504	农村基础设施建设	4.50			4.50
2130505	生产发展	58.00			58.00
2130550	扶贫事业机构	13.19		13.19
2130599	其他扶贫支出	100.75		65.13	35.62
21307	农村综合改革	289.27		180.27	109.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.27		180.27	9.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00			100.00
21399	其他农林水支出	5.36		2.21	3.16
2139999	其他农林水支出	5.36		2.21	3.16
214	交通运输支出	3.70			3.70
21401	公路水路运输	3.70			3.70
2140106	公路养护	3.70			3.70
221	住房保障支出	75.19		66.99	8.20
22101	保障性安居工程支出	13.20		5.00	8.20
2210105	农村危房改造	13.20		5.00	8.20
22102	住房改革支出	61.99		61.99
2210201	住房公积金	61.99		61.99
229	其他支出	236.25			236.25
22999	其他支出	236.25			236.25
2299999	其他支出	236.25			236.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
					公开06表
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政）									金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	767.99	302	商品和服务支出		159.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	324.20	30201	办公费		58.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	161.42	30202	印刷费		9.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	85.85	30203	咨询费		1.26	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	41.21	30205	水费		1.87	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.73	30206	电费		3.84	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		2.97	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费		20.60	31008	物资储备
30113	住房公积金	61.99	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		3.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	110.90	30215	会议费		1.92	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助	82.47	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费	5.05	30226	劳务费		47.05	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.71	30227	委托业务费			39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		1.14	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	17.64	30229	福利费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	2.02	30231	公务用车运行维护费		2.33	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		1.24
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		4.01
人员经费合计		878.89	公用经费合计							159.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		2.50		2.50	1.00	2.33		2.33		2.33
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政）金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.00		1.00		1.00
212	城乡社区支出	1.00		1.00		1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00		1.00
2120806	土地出让业务支出	1.00		1.00		1.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政）金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1634.36万元，其中本年收入1634.36万元, 较2020年度决算数减少89.26万元，下降5.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1634.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少89.26万元，下降5.18%，主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，和上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，和上年持平。

4.事业收入0万元，和上年持平。

5.经营收入0万，和上年持平。

6.其他收入0万元，和上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，和上年持平。

8.上年结转和结余75.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少178.87万元，下降42.05%，主要原因是有项目未进行验收，资金未支付而结转到新年度再支付。

（二）本部门2021年度总支出1709.56万元，其中本年支出1709.56万元, 较2020年度决算数减少189.92万元，下降11.11 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出481.61万元：主要用于主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加58.24万元，增长12.09%，主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员有所增加。一般公共服务（类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。。

2.教育支出9.36万元，比去年增加8.42万元，增长89.96%。主要原因是教育宣传等方面开支增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出17.61万元，比去年增加1.76万元，增长9.99%。主要原因是群众文化、旅游、体育与广播影视、新闻出版等方面开支增加。

4. 社会保障和就业支出78.81万元，比去年减少17.83万元，下降22.62%万元。主要原因是在职人员正常调动导致。

5. 卫生健康支出37.88万元，比去年增加0.70万元，增长1.85%。主要原因是卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资开支有所增加。

6. 节能环保支出87.75万元，比去年增加87.75万元，增长100%。主要原因是能源节约利用、污染减排等方面的开支有所增加。

7. 城乡社区支出116.42万元，比去年减少3.31万元，降低2.84%。主要原因是城乡社区建设基本支出和项目支出减少。

8. 农林水支出564.98万元，比去年减少452.78万元，降低80.14%。主要原因是农业、水利和农村综合改革等项目支出有所减少。

9. 交通运输支出3.7万元，比去年增加3.7万元，增长100%。主要原因是交通运输等方面支出有所增加。

10. 住房保障支出75.19万元，比去年增加16.27万元，增长21.64%。主要原因是危房改造项目支出增加。

11. 其他支出236.25万元，比去年增加129.10万元，增长45.35%。主要原因是本单位运行所需要的基本支出增加。

12.结余分配0万元。

13.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1708.56万元，较2020年度决算数减少192.92万元，下降10.05%。其中：基本支出1038万元，项目支出670.56万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为992.82万元，支出决算为1708.56万元，完成年初预算的238.71%。

（一）一般公共服务支出年初预算为467.81万元，支出决算为481.61万元，完成年初预算的102.95%。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

（二）教育支出年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，主要用于教育宣传等方面支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算为17.32万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的101.67%。主要用于文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算为113.58万元，支出决算为78.81万元，完成年初预算的69.39%。主要用于社会保险经办机构基本支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出年初预算为32.65万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的116.02%。主要用于计划生育事务方面的支出。

（六）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为87.75万元。主要用于节能环保支出，退耕还林等的支出。

（七）城乡社区支出年初预算为63.58万元，支出决算为115.42万元，完成年初预算的181.54%。主要用于对城乡社区的建设力度，发展城乡社区经济建设，对城乡社区进行有效开发和管理。

（八）交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为3.70万元。主要原因是交通运输等方面支出有所增加。

（九）住房保障支出年初预算为69.14万元，支出决算为75.19万元，完成年初预算的108.75%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。预决算存在差异，原因是我单位今年行政、事业人员有调出。

（十）其他支出年初预算为0万元，支出决算为236.25万元

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1038万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出767.99万元，完成年初预算的79.96%。主要是有人员工作调动，有退休人员及人员工资调整。

（二）商品和服务支出159.11万元，完成年初预算的182.99%。主要是在年内因客观原因，有些项目经费没有得到及时支付。

（三）对个人和家庭的补助110.9万元，完成年初预算的626.2%。主要用于乡村振兴产业发放到户资金、危改资金等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出1万元，较2020年度决算数减少3万元，下降75 %。其中：基本支出0万元，项目支出1万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的100 %。主要用于本单位2021年度没有经营资金收入，也没有经营资金安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.5万元，完成年初预算的20.33%，比上年减少1.76万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，公务接待费支出决算1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款不安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团组0个。

（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较上年持平。

公务用车运行支出2.5万元，完成年初预算的22.12%，比上年减少1.38万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆0.357万元。2021年决算数较2010年决算数减少1.38万元，下降35.57%。

（三）公务接待费支出1万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.39万元，主要原因是同级和县级开展工作和检查交流接待有所减少。国内公务接待批次 32 次，人次 143次；国外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出159.11万元，比年初预算数增加72.61万元，增长82.99%，比上年决算数增加104.89万元，增长193.45%。一是各项工作量增多，职工差旅支出也相应增加；二是行政人员通讯费补助支出；三是我单位聘用人员增多，补拨相应的人头经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位有车辆5辆，其中一般公务用车3辆，乡二层机构计生站1辆，文化站1辆，扶贫工作站1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的0.15%。

对“人代会议、代表小组活动工作经费”进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1万元。实际支出决算为1万元，完成预算数的100%。主要是该项目按实际规定按时支出，不截留资金。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政）.XLS

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环江毛南族自治县大安乡人民政府 2021年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县大安乡人民政府 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明