环江县川山镇人民政府2021年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明
环江县川山镇人民政府2021年度部门决算
及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2021年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。
2、组织全镇党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。
3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
二、部门决算单位构成
1、党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。
2、事业机构设置
（1）以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：卫生和计划生育服务所、水利站、国土规建环保安监站、文化体育和广播电视站、扶贫工作站等5个。
（2）以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。
（3）上级机关派驻机构或设在机构：公安派出所、司法所、工商行政管理所、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在镇里的机构。
第二部分：2021年度部门决算公开报表
公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,555.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,003.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 75.99 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 0.99 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 14.80 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 143.14 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 111.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 362.08 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 283.25 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,438.02 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 7.38 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 96.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 339.83 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,631.57 | 本年支出合计 | 58 | 3,801.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 169.61 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,801.18 | 总计 | 62 | 3,801.18 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表 收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府（行政） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,631.57 | 3,631.57 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 929.93 | 929.93 | |||||
20101 | 人大事务 | 47.10 | 47.10 | |||||
2010101 | 行政运行 | 16.20 | 16.20 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 25.90 | 25.90 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 726.79 | 726.79 | |||||
2010301 | 行政运行 | 468.18 | 468.18 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 258.61 | 258.61 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 20.46 | 20.46 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 20.46 | 20.46 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 81.26 | 81.26 | |||||
2013101 | 行政运行 | 81.26 | 81.26 | |||||
20132 | 组织事务 | 37.50 | 37.50 | |||||
2013203 | 机关服务 | 17.00 | 17.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.50 | 20.50 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.82 | 16.82 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.82 | 16.82 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.80 | 14.80 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 14.80 | 14.80 | |||||
2070109 | 群众文化 | 14.80 | 14.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.14 | 143.14 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.97 | 41.97 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 41.97 | 41.97 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.55 | 97.55 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.55 | 97.55 | |||||
20820 | 临时救助 | 3.62 | 3.62 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 3.62 | 3.62 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 109.74 | 109.74 | |||||
21004 | 公共卫生 | 20.52 | 20.52 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.52 | 3.52 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.00 | 17.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 89.22 | 89.22 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 89.22 | 89.22 | |||||
211 | 节能环保支出 | 362.08 | 362.08 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 362.08 | 362.08 | |||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 362.08 | 362.08 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 273.25 | 273.25 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7.05 | 7.05 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.05 | 7.05 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 97.00 | 97.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 97.00 | 97.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 75.99 | 75.99 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 75.99 | 75.99 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 93.21 | 93.21 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 93.21 | 93.21 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,362.71 | 1,362.71 | |||||
21301 | 农业农村 | 92.39 | 92.39 | |||||
2130104 | 事业运行 | 42.18 | 42.18 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.33 | 3.33 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.20 | 1.20 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 45.68 | 45.68 | |||||
21302 | 林业和草原 | 8.96 | 8.96 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.96 | 8.96 | |||||
21303 | 水利 | 24.47 | 24.47 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 24.47 | 24.47 | |||||
21305 | 扶贫 | 536.42 | 536.42 | |||||
2130505 | 生产发展 | 256.55 | 256.55 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 279.87 | 279.87 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 355.85 | 355.85 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 355.85 | 355.85 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 344.61 | 344.61 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 344.61 | 344.61 | |||||
214 | 交通运输支出 | 7.38 | 7.38 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 7.38 | 7.38 | |||||
2140106 | 公路养护 | 7.38 | 7.38 | |||||
221 | 住房保障支出 | 88.71 | 88.71 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 7.77 | 7.77 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 7.77 | 7.77 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 80.94 | 80.94 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 80.94 | 80.94 | |||||
229 | 其他支出 | 339.83 | 339.83 | |||||
22999 | 其他支出 | 339.83 | 339.83 | |||||
2299999 | 其他支出 | 339.83 | 339.83 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,801.18 | 1,393.35 | 2,407.83 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,003.24 | 550.63 | 452.60 | |||||
20101 | 人大事务 | 65.10 | 16.20 | 48.90 | |||||
2010101 | 行政运行 | 16.20 | 16.20 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 25.90 | 25.90 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 23.00 | 23.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 781.95 | 453.18 | 328.78 | |||||
2010301 | 行政运行 | 469.34 | 453.18 | 16.17 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 312.61 | 312.61 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 20.46 | 20.46 | ||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 20.46 | 20.46 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 81.26 | 81.26 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 81.26 | 81.26 | ||||||
20132 | 组织事务 | 37.64 | 37.64 | ||||||
2013201 | 行政运行 | 0.14 | 0.14 | ||||||
2013203 | 机关服务 | 17.00 | 17.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.50 | 20.50 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.82 | 16.82 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.82 | 16.82 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||
20502 | 普通教育 | 0.99 | 0.99 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.80 | 14.80 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 14.80 | 14.80 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 14.80 | 14.80 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.14 | 139.52 | 3.62 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.97 | 41.97 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 41.97 | 41.97 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.55 | 97.55 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.55 | 97.55 | ||||||
20820 | 临时救助 | 3.62 | 3.62 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 3.62 | 3.62 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 111.78 | 89.22 | 22.56 | |||||
21004 | 公共卫生 | 22.56 | 22.56 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.52 | 3.52 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.00 | 17.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.04 | 2.04 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 89.22 | 89.22 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 89.22 | 89.22 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 362.08 | 362.08 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 362.08 | 362.08 | ||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 362.08 | 362.08 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 283.25 | 95.73 | 187.52 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7.05 | 7.05 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.05 | 7.05 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 106.00 | 106.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 106.00 | 106.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 76.99 | 76.99 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 75.99 | 75.99 | ||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 93.21 | 88.68 | 4.53 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 93.21 | 88.68 | 4.53 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,438.02 | 422.51 | 1,015.51 | |||||
21301 | 农业农村 | 92.39 | 42.18 | 50.21 | |||||
2130104 | 事业运行 | 42.18 | 42.18 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.33 | 3.33 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 45.68 | 45.68 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 8.96 | 8.96 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.96 | 8.96 | ||||||
21303 | 水利 | 24.47 | 24.47 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 24.47 | 24.47 | ||||||
21305 | 扶贫 | 562.77 | 562.77 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.34 | 2.34 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 256.55 | 256.55 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 303.88 | 303.88 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 401.52 | 355.85 | 45.66 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 401.52 | 355.85 | 45.66 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 347.91 | 347.91 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 347.91 | 347.91 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 7.38 | 7.38 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 7.38 | 7.38 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 7.38 | 7.38 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 96.68 | 80.94 | 15.74 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 15.74 | 15.74 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 15.74 | 15.74 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 80.94 | 80.94 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 80.94 | 80.94 | ||||||
229 | 其他支出 | 339.83 | 339.83 | ||||||
22999 | 其他支出 | 339.83 | 339.83 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 339.83 | 339.83 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府（行政） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,555.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,003.24 | 1,003.24 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 75.99 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.99 | 0.99 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 14.80 | 14.80 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 143.14 | 143.14 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 111.78 | 111.78 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 362.08 | 362.08 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 283.25 | 206.26 | 76.99 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,438.02 | 1,438.02 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 7.38 | 7.38 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 96.68 | 96.68 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 339.83 | 339.83 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,631.57 | 本年支出合计 | 59 | 3,801.18 | 3,724.19 | 76.99 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 169.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 168.61 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,801.18 | 总计 | 64 | 3,801.18 | 3,724.19 | 76.99 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府（行政） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,724.19 | 1,393.35 | 2,330.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,003.24 | 550.63 | 452.60 | ||
20101 | 人大事务 | 65.10 | 16.20 | 48.90 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.20 | 16.20 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 25.90 | 25.90 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 23.00 | 23.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 781.95 | 453.18 | 328.78 | ||
2010301 | 行政运行 | 469.34 | 453.18 | 16.17 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 312.61 | 312.61 | |||
20105 | 统计信息事务 | 20.46 | 20.46 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 20.46 | 20.46 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 81.26 | 81.26 | |||
2013101 | 行政运行 | 81.26 | 81.26 | |||
20132 | 组织事务 | 37.64 | 37.64 | |||
2013201 | 行政运行 | 0.14 | 0.14 | |||
2013203 | 机关服务 | 17.00 | 17.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.50 | 20.50 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.82 | 16.82 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.82 | 16.82 | |||
205 | 教育支出 | 0.99 | 0.99 | |||
20502 | 普通教育 | 0.99 | 0.99 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.99 | 0.99 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.80 | 14.80 | |||
20701 | 文化和旅游 | 14.80 | 14.80 | |||
2070109 | 群众文化 | 14.80 | 14.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.14 | 139.52 | 3.62 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.97 | 41.97 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 41.97 | 41.97 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.55 | 97.55 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.55 | 97.55 | |||
20820 | 临时救助 | 3.62 | 3.62 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.62 | 3.62 | |||
210 | 卫生健康支出 | 111.78 | 89.22 | 22.56 | ||
21004 | 公共卫生 | 22.56 | 22.56 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.52 | 3.52 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.00 | 17.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.04 | 2.04 | |||
21007 | 计划生育事务 | 89.22 | 89.22 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 89.22 | 89.22 | |||
211 | 节能环保支出 | 362.08 | 362.08 | |||
21104 | 自然生态保护 | 362.08 | 362.08 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 362.08 | 362.08 | |||
212 | 城乡社区支出 | 206.26 | 95.73 | 110.53 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7.05 | 7.05 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.05 | 7.05 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 106.00 | 106.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 106.00 | 106.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 93.21 | 88.68 | 4.53 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 93.21 | 88.68 | 4.53 | ||
213 | 农林水支出 | 1,438.02 | 422.51 | 1,015.51 | ||
21301 | 农业农村 | 92.39 | 42.18 | 50.21 | ||
2130104 | 事业运行 | 42.18 | 42.18 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.33 | 3.33 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.20 | 1.20 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 45.68 | 45.68 | |||
21302 | 林业和草原 | 8.96 | 8.96 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.96 | 8.96 | |||
21303 | 水利 | 24.47 | 24.47 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 24.47 | 24.47 | |||
21305 | 扶贫 | 562.77 | 562.77 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.34 | 2.34 | |||
2130505 | 生产发展 | 256.55 | 256.55 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 303.88 | 303.88 | |||
21307 | 农村综合改革 | 401.52 | 355.85 | 45.66 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 401.52 | 355.85 | 45.66 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 347.91 | 347.91 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 347.91 | 347.91 | |||
214 | 交通运输支出 | 7.38 | 7.38 | |||
21401 | 公路水路运输 | 7.38 | 7.38 | |||
2140106 | 公路养护 | 7.38 | 7.38 | |||
221 | 住房保障支出 | 96.68 | 80.94 | 15.74 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 15.74 | 15.74 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 15.74 | 15.74 | |||
22102 | 住房改革支出 | 80.94 | 80.94 | |||
2210201 | 住房公积金 | 80.94 | 80.94 | |||
229 | 其他支出 | 339.83 | 339.83 | |||
22999 | 其他支出 | 339.83 | 339.83 | |||
2299999 | 其他支出 | 339.83 | 339.83 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府（行政） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,160.95 | 302 | 商品和服务支出 | 170.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 845.48 | 30201 | 办公费 | 18.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 17.74 | 30202 | 印刷费 | 2.82 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 64.14 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.69 | 30206 | 电费 | 8.48 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.23 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.92 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.03 | 30211 | 差旅费 | 18.79 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 80.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.89 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 40.07 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 21.77 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 94.72 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.64 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.42 | ||||||
人员经费合计 | 1,222.84 | 公用经费合计 | 170.51 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.89 | 9.69 | 9.69 | 1.20 | 10.59 | 9.59 | 9.59 | 1.00 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1.00 | 75.99 | 76.99 | 76.99 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 75.99 | 76.99 | 76.99 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.00 | 75.99 | 76.99 | 76.99 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 75.99 | 75.99 | 75.99 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府（行政） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。
| ||||||
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入3631.57万元，其中本年收入3631.57万元, 较2020年度决算数下降2086.02万元，下降36.48%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入3631.57万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2086.02万元，下降36.48%，主要原因是2021年项目建设减少，财政资金投入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入75.99万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元
8.其他收入0万元
9.上年结转和结余169.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少549.84万元，下降76.43%，主要原因是2021年工程较少，结转资金为各项目尾款、质保金等。
（二）本部门2021年度总支出3801.18万元，较2020年度决算数减少2281.48万元，下降37.5%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1003.24万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加140.33 万元，增长16.26%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务项目的增加。一般公共服务（类）主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务。
2.教育支出（类）0.99万元，比上年减少4.67万元，下降82.5%，主要原因为为进一步贯彻、落实《义务教育法》，加大控辍保学工作。
3.文化体育与传媒（类）14.8万元，比上年减少0.45万元，下降19.14%，主要原因为群众文化项目的增加。
4．社会保障和就业支出（类）143.14万元，主要主要用于保障人力资源管理与职工养老保险等支出。较2020年度决算数增加11.63 万元，上升8.84%，主要原因是较2020年政府职工增加。
5.卫生健康支出（类）111.78万元，比上年增加9.49万元，上升9.28%，主要原因为计划生育事务项目的增加。
6.城乡社区（类）237.31万元，比上年增加25.03万元，增长10.55%，主要原因为城乡社区项目的增加。
7.节能环保支出362.08万元，主要用于护林员补助。
8.城乡社区支出283.25万元，其中基本支出95.73万元，项目支出187.52万元。
9.农林水支出（类）1438.02万元，比上年减少2956.63万元，下降67.28%，主要原因为扶贫项目和村级一事一议项目的减少。农林水支出（类）主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革和其他农林水支出。
10.交通运输支出7.38万元，主要用于公路养护。
11.住房保障支出（类）96.68万元，比上年减少10.76万元，下降10.01%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12.其他支出339.83万元。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 3724.19万元，较2020年度决算数减少2334.66万元，下降38.53 %。其中：基本支出1393.35万元，项目支出2330.84万元。
（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1674.90万元，支出决算为3724.19万元，完成年初预算的222.35%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出年初预算为636.32，决算为1003.24万元，完成年初预算的157.66%，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2、文化旅游体育与传媒支出年初预算为15.41万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的96.04% ，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
3、社会保障和就业支出年初预算为171.05万元，支出决算为143.14万元，完成年初预算的83.68%，主要用于部门所属事业单位人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.行政单位医疗（项）支出年初预算为99.70万元，支出决算为111.78万元，完成年初预算的112.12% ，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。
5、城乡社区事务年初预算为90.42万元，支出决算为283.25万元，完成年初预算数的3123.26%，主要用于单位人员工资支出、国有土地使用权出让收入安排的支出。
6.住房公积金（项）年初预算为98.44万元，支出决算为96.68万元，完成年初预算的98.21%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1393.35万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1160.95万元，年初预算1472.28万元，完成年初预算的78.85%。主要原因是人员退休、调动人数增多。
（二）商品和服务支出170.51万元，年初预算135.91万元，完成年初预算的125.46%，主要原因是办公经费、印刷费等较多。
（三）对个人和家庭的补助61.89万元，年初预算25.77万元，完成年初预算的240.16%。主要原因是生活补助有所提升。
（四）资本性支出0万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（二）2021年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，具体情况如下：
1.征地和拆迁补偿资金年初预算为0，支出决算为0万元。
2.土地出让业务资金年初预算为0，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算10.89万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 9.69万元；公务接待费支出决算1.2万元。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数下降4.92 万元，下降 31.12 %，主要原因是2021年较2020年，公务用车运行维护和公务接待较少，这两项费用有所下降。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 9.59万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2020年决算数增加 0 万元，增长 0 %。
（2）公务用车运行费支出 9.59 万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出 9.59万元，平均每辆3.19万元。2021年决算数较2020年决算数减少 6.22 万元，下降39.34 %，主要原因是2021年公务用车使用频率减少。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出1.2万元,国内公务接待12次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数减少3.5万元，下降74.47 %，主要原因是2021年我单位有国内公务接待情况。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出170.51 万元，比2020年增加117.98万元，上升224.60 %。主要原因是：我单位办公费、差旅费用支出较多。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的0.13%。共组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。我部门尚未开展整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况
我部门根据年初设定的绩效目标，各项目标均已打到预期效果。“法制宣传教育工作”项目自评得分为满分，群众满意度达95%。该项目年初预算3万元，目标是通过川山镇人民政府到各村屯实地法制宣传，使广大居民熟悉和掌握法律知识，增强社会主义法律意识，养成人人守法和依法办事的观念和习惯，学会用法律武器来维护自身合法权益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。