环江毛南族自治县卫生健康局 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县卫生健康局

2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：自治县卫健局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治县卫健局2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治县卫健局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治县卫健局概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实党和国家、自治区、河池市和自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定自治县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治等工作。组织开展食品安全风险监测和风险评估，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家、自治区和河池市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制度，组织实施卫生专业技术执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

8.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导卫生和计划生育涉外工作的交流与合作。

15.负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，做好信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，做好全县人口基础信息库建设。

16.指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

17.协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

18.负责全县保健对象的医疗保健工作和有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19.承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县艾滋病防治工作委员会、自治县初级卫生保健工作委员会的日常工作。

20.承担老龄服务工作。

21.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2021年部门决算共1个，为卫健局本级行政单位。较2020年17个减少16个，县级医疗卫生单位4个，乡镇卫生院12个。2021年度二层机构不纳入本级行政单位决算。 

第二部分：自治县卫健局2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治县卫健局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1881.77万元，较2020年度决算数减少54334.63万元，减少96.65%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1881.77万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少31884.17万元，减少94.43%，主要原因是2020年决算数据含卫建系统17个部门数据，2021年决算数据为本局1个行政单位数据。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。较2020年度决算数减少22,301.75万元，下降100%，主要原因是2021年医疗卫机构业务收入不纳入2021年决算。

4.其他收入0万元。较2020年度决算数减少103.2万元，下降100%，主要原因是2020年其他收入为医疗卫生单位数据，2021年不再纳入本局决算。

5.上年结转和结余198.97万元，主要是医疗卫生项目结转资金。较2020年度决算数增加9032.15万元，减少97.84%，主要原因是2021年基层卫生机构公共卫生项目结转资金及基建项目资金不再纳入本局2021年决算。

（二）本部门2021年度总支出2080.74万元， 较2020年度决算数减少46580.44万元，减少95.72%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出5.59万元为百日攻坚工作经费。

2.社会保障和就业支出70.92万元，用于红十字会按国家规定发放的人员工资津补贴及职工养老保险缴费。较2020年度决算数减少642.82万元，下降90.06%，主要原因为2020年决算数据含医疗卫生单位社会保障和就业支出，2021年不再纳入本局决算。。

3、卫生健康支出1759.9万元，一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2020年度决算数减少30123.34万元，下降94.48%，主要原因为2020年决算数据含医疗卫生单位卫生健康支出，2021年不再纳入本局决算。。

4、农林水支出17.31万元，为其他扶贫支出，其中基本支出0万元，项目支出17.31万元。

5．住房保障支出53.22万元，主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2020年度决算数减少484.61万元，减少90.1%，主要原因为2020年决算数据含医疗卫生单位住房保障支出，2021年不再纳入本局决算。

6.其他支出173.81万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2020年度决算数9,430.37万元减少9256.56万元，减少98.16%，主要原因为2020年决算数据含医疗卫生单位其他支出，2021年不再纳入本局决算。

7.结余分配0万元。较2020年度决算数减少2,630.29万元，下降100%，主要原因2020年结余分配为医疗单位业务收支结余按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等，2021年不再纳入本局决算。

10.年末结转和结余0万元。较2020年度决算数减14,205.52万元，减少100%，主要原因2021年医疗卫生单位不再纳入本局决算。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）自治县卫健局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2065.54万元，较2020年度决算数减少12908.35万元，减少86.2%。其中：基本支出764.49万元，项目支出1301.05万元。主要原因是2021年医疗卫生单位不在纳入本局决算。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1566.82万元，支出决算为2080.74万元，完成年初预算的132.80%。差异原因主要是2021年预算。具体情况如下：

1.一般公共服务年初预算为0万元，支出决算数为5.59元，主要原因为百日攻坚工作经费年初未做预算。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算数为92.79万元，支出决算为70.92万元，完成年初预算的76.43%，主要原因为年内人员退休。

3.卫生健康支出年初预算数为1419.61万元，支出决算为1759.9万元，完成年初预算的123.97%，主要原因是工资提高所致以及退休人员生活补助不在年初预算反应。

4.农林水年初预算为0，支出决算数为17.31万元，主要原因为追加预算。

5.住房保障支出年初预算数为54.41万元，支出决算为53.22万元，完成年初预算的97.8%，主要原因为人员减少。

6.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为173.81万元，主要原因是追加预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出794.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出698.64万元，完成年初预算的517.26万元的135.07%，差异原因主要是工资提高所致。

（二）商品和服务支出18.4万元，完成年初预算的44.33万元的41.51%。每年均做工会经费预算，但决算时不在本单位反应工会经费支出情况。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）自治县卫健局2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数减少13812.46万元，主要原因是2021年无相关支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算14.84万元，完成年初预算27.57万元的53.83 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算12.57万元，完成年初预算26.2万元的48%；公务接待费支出决算2.27万元，完成年初预算4万元的56.75%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少37.51万元，减少71.65%，主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2020年决算数不变。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出12.57万元。其中：

（1）公务用车购置支出3.57万元。较2020年决算数减少6.43万元，下降64.3%，主要原因是2020年购置了2辆经济型车,尾款3.57万元在2021年支付。

（2）公务用车运行费支出9万元。主要用于开展卫生计生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，卫健局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9万元，平均每辆2.25万元。

3.公务接待费支出2.27万元,国内公务接待批次40次，人次255次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数减少5.02万元，下降68.86%，主要原因是2021年决算不含二层单位公务接待费决算数据。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出18.4万元，比2020年减少3.17万元，下降14.7%。主要原因是厉行节约要求，严控和压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额34.79万元，其中：政府采购货物支出34.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，卫生健康系统共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是卫生计生机构为开展业务所需配备的编内车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2021年，对农村独生子女户、双女结扎户及计划生育特殊困难家庭新农合补助项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款299.57万元。通过评价，农村独生子女户、双女结扎户及计划生育特殊困难家庭新农合补助项目均按规定要求实施，发放对象审核把关严格，计生家庭享受政策补助应得尽得，补助资金发放程序规范，符合项目政策要求，让计生家庭感受到遵守国家政策的好处，群众满意度达97%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。

二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。

三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。

四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       环江毛南族自治县卫生健康局

      2022年9月27日