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环江毛南族自治县思恩镇防保所 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2022-09-27 12:16:0058人阅读

环江毛南族自治县思恩镇防保所

2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

第一部分：思恩镇防保所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：思恩镇防所2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：思恩镇防保所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：思恩镇防保所概况

一、主要职能

本部门主要职责是：

宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展康健教育；协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动;开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;落实免疫规划适龄儿童能及时得到免费接种服务;开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平;协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;提供基本医疗服务,开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,提供医疗咨询服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术;受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能;协助做好新型农村合作医疗工作;负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、部门决算单位构成

2021年部门决算共1个，其中乡镇卫生院1个。较2020年1个无变化。

第二部分：思恩镇防保所2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门：环江毛南族自治县思恩镇防保所				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	619.88	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	137.73	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.81
	9		九、卫生健康支出	40	676.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	22.87
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	757.61	本年支出合计	58	722.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	35.10
年初结转和结余	29	757.61	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	757.61	总计	62	757.61
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：环江毛南族自治县思恩镇防保所						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		757.61	619.88		137.73
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4
210	卫生健康支出	711.58	573.85		137.73
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00
21003	基层医疗卫生机构	298.99	161.26		137.73
2100302	乡镇卫生院	219.24	81.51		137.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.74	79.74
21004	公共卫生	392.6	392.6
2100408	基本公共卫生服务	383.56	383.56
2100409	重大公共卫生服务	9.04	9.04
221	住房保障支出	9.35	9.35
22102	住房改革支出	9.35	9.35
2210201	住房公积金	9.35	9.35
229	其他支出	22.87	22.87
22999	其他支出	22.87	22.87
2299901	其他支出	22.87	22.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：环江毛南族自治县思恩镇防保所						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		722.51	230.17	492.34
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40
210	卫生健康支出	676.48	184.14	492.34
21001	卫生健康管理事务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
21003	基层医疗卫生机构	263.88	184.14	79.74
2100302	乡镇卫生院	184.14	184.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.74		79.74
21004	公共卫生	392.6		392.6
2100408	基本公共卫生服务	383.56		383.56
2100409	重大公共卫生服务	9.04		9.04
221	住房保障支出	9.35	9.35
22102	住房改革支出	9.35	9.35
2210201	住房公积金	9.35	9.35
229	其他支出	22.87	22.87
22999	其他支出	22.87	22.87
2299901	其他支出	22.87	22.87
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：环江毛南族自治县思恩镇防保所						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	619.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.81	13.81
	9		九、卫生健康支出	41	573.85	573.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.35	9.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	22.87	22.87
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	619.88	本年支出合计	59	619.88	619.88
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	619.88	总计	64	619.88	619.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：环江毛南族自治县思恩镇防保所			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		619.88	127.54	492.34
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4
210	卫生健康支出	573.85	81.51	492.34
21001	卫生健康管理事务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
21003	基层医疗卫生机构	161.26	81.51	79.74
2100302	乡镇卫生院	81.51	81.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.74		79.74
21004	公共卫生	392.6		392.60
2100408	基本公共卫生服务	383.56		383.56
2100409	重大公共卫生服务	9.04		9.04
221	住房保障支出	9.35	9.35
22102	住房改革支出	9.35	9.35
2210201	住房公积金	9.35	9.35
229	其他支出	22.87	22.87
22999	其他支出	22.87	22.87
2299901	其他支出	22.87	22.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
部门：环江毛南族自治县思恩镇防保所						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.43	302	商品和服务支出	2.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	48.02	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	40.35	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	9.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		125.38	公用经费合计					2.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
部门：环江毛南族自治县思恩镇防保所								金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16		1.66		1.66	0.50	0.85		0.73		0.73	0.12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：环江毛南族自治县思恩镇防保所

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：环江毛南族自治县思恩镇防保所

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本系统2020年没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：思恩镇防保所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入757.61万元，较2020年度决算数减少69.73万元，下降8.43%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入619.88万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少53.59万元，下降7.96%，主要原因是卫生基建项目财政拨款减少。

2.事业收入137.73万元，为医疗开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少14.76万元，下降9.68%，主要原因是医疗业务收入减少。

（二）本部门2021年度总支出722.51万元，较2020年度决算数减少26.13万元，下降3.49%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出13.81用于职工养老保险缴费和事业单位离退休费用。较2020年度决算数增加1.87万元，上升15.66%，主要是今年增加事业单位离退休费用归到社保保障和就业支出，属于正常变动。

2. 卫生健康支出676.48万元，一是按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是公共卫生服务项目类支出。较2020年度决算数增加42.68万元，上升6.73%，主要是公共卫生服务项目支出增加。

3、住房保障支出9.35万元，主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2020年度决算数增加0.51万元，上升5.77%，属于正常变动。

4．其他支出22.87万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2020年度决算数14.11万元增加8.76万元，上升62.08%，主要原因是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）思恩镇防保所2021年度一般公共预算财政拨款支出决算619.88万元，较2020年度决算数减少39.20万元，下降5.95%，属于正常变动。其中：基本支出127.54万元，项目支出492.34万元。

（二）本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出13.81万元，占2.23%，卫生健康支出573.85万元,占92.57%；住房保障支出9.35万元，占1.51%；其他支出22.87万元，占3.69%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出127.54万元。其中:人员经费125.38万元。人员经费用途主要包括工资福利支出123.43万元(1.基本工资48.02万元， 2.津贴补贴.奖金.社会保障缴费等75.41万元)。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计0.85万元，较年初预算数减少0.12万元.

(二) “三公”经费分项支出情况。

1.2021年度本单位因公出国(境)费用0元，较上年支出数增加0元，我单位无外出国境人员。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务车购置及运行费支出0.73万元，具体如下：

公务车购置费0元，较上年支出数增加0元。

公务车运行维护费0.73万元，较年初预算减少。要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.73万元，平均每辆0.73万元。

3.公务接待费0.12万元，较年初预算减少。国内公务接待批次1次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。

二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。

三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。

四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县思恩镇防保所

2022年9月27日

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