环江县明伦镇中心卫生院2021年度部门决算

附件1

环江县明伦镇中心卫生院2021年度

                         部门决算 及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

 明伦镇中心卫生院位于环江县北部，距环江县城63公里，东与东兴镇、龙岩乡交界，南跟大安、长美乡接壤，西与洛阳镇相连，北和驯乐乡相邻。省道253线穿境而过，是环江北部乡镇通往市区的必经之路。全镇土地总面积580多平方公里，现有16个村(居)民委员会，总入口4．1万人。　

二、医疗情况 

　　1、人员结构：全院共有编制50人，在编人员38人，聘用人员12人，现有在职职工50人，其中医生13人、护士（助产士）1人、护士13人、检验人员2人、药剂人员3人、办公室人员2人、会计1人、后勤人员6人，公共卫生服务团队10人、另有退休人员6人。 

2、设备： 彩色B超机、全自动生化分析仪、DR拍片机、血球计数仪、尿液分析仪、电解质分析仪等大小型医疗设备十余台，配备救护车及公共卫生服务下队车各1辆。

3、正常开展的检查项目有：血、尿及大便常规、肝功能、肾功能、电解质、血三脂、乙肝两对半、肝胆、泌尿及妇科等彩色B超检查，心电图检查、X光透视及DR拍片检查等。

 　4、床位：核定床位50张，实际开放45张。 

　　三、工作开展情况 

　　1、目前卫生院设有内科、儿科、妇产科和公共卫生等科室。同时担任全镇妇幼保健、卫生防疫、公共卫生、计划生育、红十字会、征兵体检、村级防保人员的业务培训工作。卫生院下辖卫生室16所，乡村医生23名，个体诊所0所。 

　　2、新农合工作开展情况 

　　通过加大宣传力度，并完善管理制度，规范化行医，提高服务水平，完善各种运行机制，优先补偿报销工作程序等措施，做到真正服务群众，取信于民；经过多年的努力，这种状况得到明显好转，特别今年以来内部网络开通后，我院已实现全面电脑化管理，使各项工作都能更加便捷，提高了工作效率。 

　　3、基本公共卫生服务情况 

　　常住人口为2.9万人，建立健康档案 2.9万份，其中有效档案 2.9万份，有诊疗服务档案数为2.9万份。慢性病的总档案数为3179份（其中高血压为2814份，糖尿病为233份，既有高血压又有糖尿病109 份），精神病档案数为132份，老年人建档数为4058份。 

　　四、其他工作情况 

　　积极开展平安医院建设和安全生产工作，加强排查安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。狠抓医德医风教育，改善服务态度，避免医疗纠纷的发生，同时每年都能较好完成计生管理，征兵体检等各项任务。 

二、部门决算单位构成

2021年度部门决算共1个

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张，均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

“本部门2021年度没有国有资金收入，也没有国有资金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1154.35   万元，其中本年收入 1153.35 万元, 较2020年度决算数（减少143.44万元，（下降）12  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入729.01    万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1万元，增长1  %，主要原因是无相关财政项目增加。

2.事业收入422.41     万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数（减少）96.86  万元，（下降） 23 %，主要原因是因疫情业务收入减少。

3.其他收入 1.92    万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0.41  万元，增长21  %，主要原因是利息收入增加。

4.上年结转和结余1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数（减少）150.95  万元，（下降）100  %，主要原因是建设项目减少。

（二）本部门2021年度总支出1154.35   万元，其中本年支出1025.27  万元, 较2020年度决算数（减少）4878.45  万元，（下降）142  %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）38.83     万元：主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出

较2020年度决算数（减少） 25.29 万元，（下降） 65 %，主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出支出（类）875.74     万元：主要用于本部门按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是公共卫生项目类支出。较2020年度决算数（减少）495.14  万元，（下降） 57 %，主要原因是人员减少。

3.住房保障支出（类）29.18     万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出

较2020年度决算数（减少） 20.11 万元，（下降） 69 %，主要原因是人员减少。

4.其他支出（类）81.52     万元：主要用于政府绩效考评奖支出较2020年度决算数（减少）55.93  万元，（下降）69  %，主要原因是人员减少

5.结余分配 129.08    万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数（减少）102.82  万元，（下降）80  %，主要原因是建设项目增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 730.01 万元，较2020年度决算数减少380.62万元，下降52%。其中：基本支出 411.76  万元，项目支出 318.25 万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450.17 万元，支出决算为 730.01 万元，完成年初预算的 100 %。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）年初预算数为52.65万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的74%，主要原因为人员减少。

2.卫生健康支出年初预算数为357.48万元，支出决算为850.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是工资提高所致以及退休人员生活补助不在年初预算反应。

3.农林水年初预算为0，支出决算数为0万元。

4.住房保障支出年初预算数为40.04万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的73%，主要原因为人员减少。

5.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为81.52元，主要原因是追加预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出411.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 403.47 万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出 0 万元，完成年初预算的 100  %。

（三）对个人和家庭的补助 8.29 万元，完成年初预算的 16  %。预决算差异是退休人员生活补助不在决算反应。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出0 万元，较2020年度决算数减少13.5万元，（下降） 0 %。其中：基本支出  0 万元，项目支出 0  万元，

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0 万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出   0 万元。其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0  万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的100  %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 3.02 万元，完成年初预算的  100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算 0万元，完成年初预算的100 %。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算 2.6万元，完成年初预算的 100 %；

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行费支出2.6万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.6万元，平均每辆0.86万元。

3.公务接待费支出决算0.42 万元，完成年初预算的 100 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次10次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少4.29 万元，增长100 %，主要原因是2020年相关费用减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出 0万元，比2020年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆、主要是为开展免疫规划业务所配备的编内车辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台 0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，利用县财政经费为各接种单位配备知情同意签核系统。为做好预防接种规范化管理，我中心从县财政下拨的2021年度冷链经费中支出6万元，为辖区接种单位各配备一套疫苗接种知情同意电子签核系统。3.认真做好常规免疫接种工作，提高人群免疫力。2021年接种卡介苗3151人次，乙肝8639人次，脊灰17932人次，含麻类疫苗6637人次，乙脑7566人次，无细胞百白破14567人次，A+C流脑疫苗人9649人次，甲肝3962人次，白破4536人次，A群5940人次，同时进行了麻疹，脊灰，A+C流脑疫苗查漏补种工作。一年来，本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务、督查、机要、保密、信息、后勤服务、幼儿保育教育、自治区党委及各厅局领导机关文件资料的印刷等工作；工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院         2022年9月29日