环江毛南族自治县长美乡卫生院2021年部门决算公开分析报告

环江毛南族自治县长美乡卫生院2021年部门决算 及“三公”经费决算

                               情况说明公开分析报告

　　　　　　　　　　　 目  录

第一部分  部门基本情况

一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成。

三、编制现状和人员构成。

第二部分  2021年部门决算表格

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

　一、2021年度收入支出决算总体情况。

　二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分　卫生院基本概况

一、部门基本情况、职责职能

　　　环江县长美乡卫生院是一家政府办非营利性医疗机构，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

　(一)、提供公共卫生服务

　1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

　2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

　3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

　4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

　5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

　6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行-般体格检查及孕.期营养、心理等健康指导。

　7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理, 进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

　8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

　9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导.

　10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

　11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)、提供基本医疗服务

　1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术， 正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

　2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

　3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理.

　4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

　5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)、承担公共卫生管理

　 1.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业.

卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

　2.严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职贵，

做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

　3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、

人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责

村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）、卫生行政管理

　1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

　2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

　3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

　4.负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本单位属于差额拨款公益一类事业单位，主要开展的诊疗科目有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科。设立内科、化验室、妇检室、B超室、药房、办公室、财务室、医保办、公共卫生科、健康教育室、中医科等科室。

2.所属单位

　本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。

（二）部门预算单位构成

本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

我单位核定编制人数17人，其中：管理人员1人，专业技术人员14人，后勤服务聘用人员控制数2人。

（二）人员构成

我单位本年在职职工人数25人，其中编制内实有人数17人，单位自聘人员有8人。

　　　　　　　　　　第二部分  20201年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府基金预算财政拨款收入支出决算表

　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

　(一)收入支出决算总体情况说明

1.　2020年度收入总计419.15元，支出总计389.07万元。与2019年决算数相比，收入下降3.17万元，下降0.8%，支出下降59.19万元，下降13.26%。主要原因是公共卫生人员等支出减少。

2.　2021年度收入合计419.15元，其中:财政拨款收入292.71万元，占69.8%;其他收入0元，占0%，事业收入126.44万元，占30.2%.。

3.　2021年度支出合计389.07万元，其中:基本支出257.62万元，占66.2%;项目支出131.45万元， 占33.8%。

4.本单位2021年度年末结转和结余35万元，较上年减少24.17万元，主要原因是人员支出及公共卫生支出增加，结转结余减少

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.本单位2021年度财政拨款收入292.71万元，较上年决算数增加8.95万元，增加3.2%。 主要原因是公共卫生人员，新冠肺炎疫情防控资金增加。

2.本单位2021年度财政拨款支出297.63万元.较上年决算数减少92.24万元，减少23.7%。 主要原因是人员公共卫生，新冠肺炎疫情资金减少。

3.本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出16.25万元，占5.5%,卫生健康支出241.2万元,占81.0%;。对个人和家庭补助支出0元，占0%，住房保障支出12.3万元，占4.1%，其他支出27.88万元，占9.4%，抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　1.本单位2021年度-般公共财政拨款基本支出166.19万元。 其中:人员经费166.19万元。人员经费用途主要包括工资福利支出164.25万元,(基本工资.津贴补贴.奖金.社会保障缴费等)。

（四）2021年度政府性基金支出决算情况

　　环江县长美乡卫生院2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数减少。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（五）2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　环江县长美乡卫生院2021年度国有资本经营预算支出0 万元，较2020年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元

（六）、“三公"经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

　2021年度本单位“三公”经费支出共计0.49万元，较年初预算数减少0.05万元。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国(境)费用0元，较上年支出数增加0元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

      公务车购置费0元，较上年支出数增加0元。

     公务车运行维护费0元。主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。

     公务接待费0.49元。国内公务接待批次4次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数减少。

七、其他重要事项情况说明。　

1.机关运行经费支出情况说明。

　　　本部门无机关运行经费支出

2.政府采购支出情况说明。

　　　本部门无政府采购支出。

3.国有资产占用情况说明。

　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

　　　本部门未开展预算绩效管理工作

　　　　　　　　第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　环江县长美乡卫生院

　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年09月27日