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环江县妇幼保健院 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2022-09-27 12:10:0098人阅读

环江县妇幼保健院

2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

第一部分：自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治县妇幼保健院2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治县妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

环江毛南族自治县妇幼保健院始建于1956年，集医疗、预防、保健、急救、康复、科研于一体的国家二级甲等妇幼保健院、爱婴医院，是全县妇幼保健技术指导中心，职工医保和城乡居民医保定点医院，自治区文明单位。是柳州市妇幼保健院、河池市第三人民医院、深圳市宝安区中医院技术协作医院，同时，与河池市人民医院、河池市中医院结成“党建医联体”。

我院占地面积10251平方米，总建筑面积18388平方米，业务用房面积17158平方米，编制床位（牙椅）数50（2）张，实际开放床位66张。设有妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部等四大业务部，内设妇女保健科、儿童保健科、妇科、产科、儿科、新生儿科、中医科、乳腺保健科、儿童康复科及医技相关科室等19个科室。拥有东芝彩超、乳腺钼靶x线机、全自动毛细管电泳、全自动生化分析仪、导乐分娩镇痛分娩仪等10万元以上先进医疗先进设备90台（件）。

医院充分发挥妇女儿童保健专科特色和优势，开展导乐陪伴分娩、气囊仿生助产、无创接生、无痛人流、不孕不育、妇科宫（腹）腔镜手术、乳腺三才疗法、盆底功能障碍防治、早产低体重监护治疗、新生儿抚触，婴儿游泳、儿童生长发育检测、儿童康复、口腔保健和“妇幼+中医”等特色服务项目；医院对妇女儿童常见病、多发病进行系统的诊治，在抢救急、危、重症疑难患者方面积累了丰富的临床经验。同时，负责实施宫颈癌、乳腺癌检查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断，免费婚前医学检查、产前筛查、新生儿疾病筛查、听力筛查、新生儿先天性心脏病筛查等惠及民生的妇幼健康服务项目。

医院始终坚持以“保健为中心，以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体”的办院方针,秉承“母婴安全，儿童优先”的服务宗旨，坚持“提供个性化、专业化的高质量医疗保健服务”理念，建立全县产科急救绿色通道，实行全天候24小时免费接送孕产妇住院分娩，为广大人民群众提供优质、高效、安全、便捷、温馨的医疗保健服务。

二、部门决算单位构成

2021年本部门决算共1个单位。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县妇幼保健院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,266.53	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	3.50	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	2,967.51	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.42
	9		九、卫生健康支出	40	3,810.16
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	68.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,737.54	本年支出合计	58	5,470.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	347.43
年初结转和结余	29	80.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,817.54	总计	62	5,817.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表

								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县妇幼保健院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,737.54	2,766.53	3.50	2,967.51
208	社会保障和就业支出	91.42	91.42
20805	行政事业单位养老支出	91.42	91.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42
210	卫生健康支出	4,077.60	1,106.59	3.50	2,967.51
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00
21002	公立医院	114.29	114.29
2100201	综合医院	100.00	100.00
2100299	其他公立医院支出	14.29	14.29
21003	基层医疗卫生机构	18.00	18.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00	18.00
21004	公共卫生	3,931.81	964.30		2,967.51
2100403	妇幼保健机构	3,700.03	732.52		2,967.51
2100408	基本公共卫生服务	49.44	49.44
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	162.34	162.34
21007	计划生育事务	3.50		3.50
2100717	计划生育服务	3.50		3.50
221	住房保障支出	68.53	68.53
22102	住房改革支出	68.53	68.53
2210201	住房公积金	68.53	68.53
229	其他支出	1,500.00	1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

							公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县妇幼保健院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,470.11	3,512.54	1,957.57
208	社会保障和就业支出	91.42	91.42
20805	行政事业单位养老支出	91.42	91.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42
210	卫生健康支出	3,810.16	3,352.60	457.57
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002	公立医院	194.29		194.29
2100201	综合医院	100.00		100.00
2100299	其他公立医院支出	94.29		94.29
21003	基层医疗卫生机构	18.00		18.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00		18.00
21004	公共卫生	3,584.37	3,352.60	231.78
2100403	妇幼保健机构	3,352.60	3,352.60
2100408	基本公共卫生服务	49.44		49.44
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	162.34		162.34
21007	计划生育事务	3.50		3.50
2100717	计划生育服务	3.50		3.50
221	住房保障支出	68.53	68.53
22102	住房改革支出	68.53	68.53
2210201	住房公积金	68.53	68.53
229	其他支出	1,500.00		1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县妇幼保健院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,266.53	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.42	91.42
	9		九、卫生健康支出	41	1,186.59	1,186.59
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	68.53	68.53
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00		1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,766.53	本年支出合计	59	2,846.53	1,346.53	1,500.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	80.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,846.53	总计	64	2,846.53	1,346.53	1,500.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县妇幼保健院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,346.53	892.46	454.07
208	社会保障和就业支出	91.42	91.42
20805	行政事业单位养老支出	91.42	91.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42
210	卫生健康支出	1,186.59	732.52	454.07
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002	公立医院	194.29		194.29
2100201	综合医院	100.00		100.00
2100299	其他公立医院支出	94.29		94.29
21003	基层医疗卫生机构	18.00		18.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00		18.00
21004	公共卫生	964.30	732.52	231.78
2100403	妇幼保健机构	732.52	732.52
2100408	基本公共卫生服务	49.44		49.44
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	162.34		162.34
221	住房保障支出	68.53	68.53
22102	住房改革支出	68.53	68.53
2210201	住房公积金	68.53	68.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县妇幼保健院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	876.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	346.55	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	153.49	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.42	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	68.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	152.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	15.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	15.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		892.46	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县妇幼保健院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县妇幼保健院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,500.00	1,500.00		1,500.00
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县妇幼保健院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入 5737.54万元，较2020年度决算数增加23.28 万元，增长0.41%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 2766.53万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加66.61万元，增长2.47 %，主要原因是项目业务增加，项目财政拨款增加。

2.事业收入2967.51万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少45.33万元，下降1.5%，主要原因是疫情情况，病人减少。

3.上级补助收入3.5万元。

4.上年结转和结余80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少1284.8万元，下降94.14%，主要原因是财政项目支出增加。

（二）本单位2021年度总支出 5470.11万元，较2020年度决算数减少641.27 万元，下降10.49%。支出具体情况如下：

1、社会保障支出91.42万元用于职工养老保险、医疗保险、工伤缴费。较2020年度决算数增加14.78万元，增长19.28%，属于正常变动。

2、卫生健康支出3810.16万元，是妇幼健康项目类支出。较2020年度决算数减少471.25万元，下降11.01%，项目支出有时是用上年结余，所以当年支出比去年减少，属于正常。

3．住房保障支出（类）68.53万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加5.77万元，增长9.19%，主要原因是因基数调整、人员增加，所以支出的住公积金增加。

4.结余分配347.43万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。较2020年度决算数减少45.33万元，下降11.54%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少967.67万元，主要原因是项目支出增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1346.53万元，较2020年度决算数减少548.82万元，下降28.96%。其中：基本支出892.46万元，项目支出454.07万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 808.84万元，支出决算为1346.53万元，完成年初预算的166.48%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出892.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出876.83万元，完成年初预算的115.28 %，原因主要是工资提高所致。

（二）对个人和家庭的补助 14.04 万元，完成年初预算的 111.55%，原因主要是退休人员有增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出1500元，较2020年度决算数减少95万元，2021年新增政府专项债券资金收入安排的支出。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为1500万元，2021年新增政府专项债券资金收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加0万元，增长0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是全年未安排出国团组，也不参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是主要原因是公车改革后本单位无公车，故没有产生费用。

公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0车辆、其他用7车辆，轿车1辆，其他用车主要是开展业务所需配备的编内车辆；单位价值50万元以上通用设备1台，100万元以上专用设备7台

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

环江毛南族自治县妇幼保健院

2022年9月27日

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