环江毛南族自治县自然资源局 2021年度部门决算及“三公”经费决算 情况说明

环江毛南族自治县自然资源局            2021年度部门决算及“三公”经费决算      情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见精神，自治县自然资源局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规规定，组织拟订相关地方规范性文件草案，制定实施相关政策并监督检查全县执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区、河池市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订并组织实施全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责编制和实施县域城镇体系规划、县域乡镇村体系规划、乡镇域乡镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地规划的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块规划设计条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率等）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治县本级地质勘查项目。配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担和协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请自治县应急管理局，以自治县应急指挥机构名义部署相关灾害防治工作。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十四）根据授权，对各乡（镇)人民政府落实党中央、国务院、自治区、河池市、自治县党委和人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导各乡（镇)有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理自治县林业局。

（十六）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。自治县自然资源局要落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位、5个财政拨款事业单位组成。

2021年底止，行政编制11人，事业编制83人（其中：参公管理事业人员14人、全额拨款事业人员69人）。2021年末行政在职人员11人，事业编制在职人员 68人（其中：参公管理事业人员10人、全额拨款事业人员58人）。退休人员32人。政府购买服务及其他聘请人员20人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入17009.9万元，其中本年收入  12983.27万元, 较2020年度决算数增加减少26379.03万元，下降50.78 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2540.24万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5638.03万元，下降68.94%，主要原因是：自然资源事务支出较上年减少4343.36万元，下降69.07%；农林水支出较上年减少886万元，下降81.58%。

2.政府性基金预算财政拨款收入10443.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少7757.74万元，下降42.62%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出较上年减少3673.1万元，下降39.02%；土地开发支出较上年减少3767.02万元，下降44.79%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，与上年持平。

4.事业收入 0万元，与上年持平。

5.经营收入 0 万，与上年持平。

6.其他收入 0万元，与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余4026.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4429.89万元，下降52.38 %，主要原因是：自然资源事务支出较上年减少2880.91万元，下降59.9%；其他支出较上年减少1338.96万元，下降99.98%。。

（二）本部门2021年度总支出17009.9万元，其中本年支出  17009.9万元, 较2020年度决算数减少9395.43万元，增长下降35.58%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）165.76万元：主要用于本部门日常运转发生的基本支出和完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加155.44万元，主要原因是上年度结余自治区下达的优化营商环境工作经费和地质灾害防治资金等。

2.社会保障和就业支出59.97万元，主要用于在职干部职工养老保险。较2020年度增加18.14万元，主要原因是基数调整及人员调入。

3.城乡社区支出12464.42万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出及土地开发支出等。较2020年度减少4569.88万元，主要原因是征地补偿费和拆迁支出较上年度减少。

4.农林水支出200万元，主要用于土地指标跨省域调剂收入安排支出及农村基础实施建设的征地拆迁费支出。较2020年度减少893.09万元，主要原因是农村基础实施建设的征地拆迁费支出减少。

5.自然资源海洋气象等支出3884.15万元，主要用于人员工资、公用经费、自然资源专项业务等支出。较上年减少4195.11万元，主要原因是土地整治项目支出减少和建设项目耕地占用税减少。

6.住房保障支出46.03万元，主要用于在职干部职工住房公积金。较2020年增加13.93万元，主要原因是基数调整及人员调入。

7.灾害防治及应急管理支出14.58万元，用于地质灾害防治工作支出。较2020年度减少16.88万元，主要原因是地质灾害项目支出减少。

8.其他支出175万元，主要是财政拨入的单位在职人员年度绩效奖、伙食补助及自然资源项目支出。较2020年增加92.02万元，主要原因是根据文件核发县征地拆迁办人员年度绩效奖及自然资源项目支出。                               

9.结余分配0万元。

10.年末结转和结余0万元。较2020年度决算数减少8430.22万元，主要原因是2021年度以支定收，年末剩余资金不结转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出4545.48万元，较2020年度决算数减少4825.55万元，下降51.49%。其中：基本支出774.86万元，项目支出3770.62万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为760.88万元，支出决算为4545.48万元，完成年初预算的597.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为165.76万元，为上级下达的优化营商环境工作经费、地质灾害防治项目资金及本县年内追加脱贫攻坚工作队员差旅费用。

（二） 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算69.05万元，支出决算数为59.97万元，完成年初预算的86.85%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的养老保险，差异主要原因是年初预算将二层机构生态修复中心基本支出纳入公共财政拨款，而年内财政局没有下达该部分经费。

3.其他农林水支出年初预算为0万元，支出决算数为200万元。主要用于土地指标跨省域调剂收入安排支出。

4.行政运行支出年初预算为195.61万元，支出决算数为205.43万元，完成年初预算的105.02%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

5.自然资源规划及管理支出年初预算为0万元，支出决算数为120.00万元。为本县年内追加资金，主要用于城乡规划管理业务工作、空间规划和村庄规划编制费。

6.自然资源利用与保护支出年初预算为16.00万元，支出决算数为1773.6万元。差异主要原因是上级下达的用于整县推进土地整治项目资金、年内追加用于农村乱占耕地建房调查项目资金。

7.自然资源行业业务管理年初预算为17.6万元，支出决算数为23.84万元。差异原因是上年有结余资金，主要用于土地执法监察业务支出。

8.自然资源调查与确权登记年初预算为0万元，支出决算数为925.67万元。差异原因是本县年内追加资金，主要用于农村不动产确权登记项目和不动产百日攻坚及落宗入库项目。

9.地质矿产资源与环境调查年初预算为0万元，支出决算数为30万元。差异原因是本县年内追加资金，用于猫鼻岭至金环大道滑坡路段地质勘查经费。

10.地质勘查与矿产资源管理年初预算为8万元，支出决算数为155.28万元。差异原因是上级下达资金，主要用于地质灾害防治业务及项目支出。

11. 基础测绘与地理信息监管年初预算为0万元，支出决算数为34.78万元，差异原因是上级下达资金，主要用于年度土地变更调查及环江县地形图测绘（1:500）。

12.事业运行年初预算为242.36万元，支出决算数为299.37万元，完成年初预算的123.52%，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。差异原因主要是年内正常调资及人员调入。

13.其他自然资源事务支出年初预算为174.87万元，支出决算数为159.78万元。主要用于不动产登记及地籍调查业务、土地变更调查与遥感监测工作等支出，差异原因是全县第三次土地调查项目因资金支出安排等原因暂缓支付。

14.其他自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算数为156.39万元，差异原因是年内追加，主要用于12个乡镇土地开垦项目。 

15.住房公积金年初预算为46.48万元，支出决算数为46.03万元，完成年初预算的99.03%，主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

16.地质灾害防治年初预算为0万元，支出决算数为14.58万元，差异原因是上级预算资金下达。用于地质灾害治理项目。

17.其他支出年初预算为0万元，支出决算数为175万元。主要用于职工绩效（含征地拆迁办）、自然资源项目支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出753.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出706.81万元，完成年初预算的147.73%。2021年工资福利支出年初预算495.22万元，差异原因主要是年内正常调资及人员调进。

（二）商品和服务支出21.03万元，完成年初预算的73.89%。2021年商品和服务支出年初预算数是28.46万元，差异原因是年初预算的公务交通补助因使用的经济科目原因在决算时列入工资福利支出。

（三）对个人和家庭的补助47.02万元。完成年初预算的226.82%。2021年对个人和家庭的补助年初预算数是20.73万元，差异原因为年内增加抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出12464.42万元，较2020年度决算数减少4569.88万元，下降26.83%。其中：基本支出0万元，项目支出12464.42万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为60995.26万元，支出决算为12464.42万元，完成年初预算的20.44%。

（一）征地和拆迁补偿支出年初预算为51995.26万元，支出决算数为6261.17万元。差异原因是资金支出安排，主要用于三乐、耐禾等城区建设用地项目征地补偿费。

（二）土地开发支出年初预算为9000万元，支出决算数为6144.84万元，差异原因是资金支出安排，主要用于土地开垦和增减挂项目指标收储金、建设用地报批费及耕地占用税等。

（三）城市建设支出年初预算0万元，支出决算数35.11万元。差异原因年初预算科目为土地开发支出，主要用于建设用地报批费。

（四）土地出让业务支出年初预算为0万元，支出决算数为23.31万元。差异原因年初预算科目为土地开发支出，主要用于土地出让评估费、建设用地报批费。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.94万元，完成年初预算的75.77%，与上年持平，主要原因是根据机构改革及职能划转，部门增加林权不动产业务及建筑规划业务，同时因为职能划转人员较上年度增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.94万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位未配备有公务车。

公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。

（三）公务接待费支出3.94万元，完成年初预算的75.77%， 与上年持平。国内公务接待批次58次，人次317次，，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出21.03万元，比年初预算数减少7.43万元，降低26.11%，比上年决算数增加9.37万元，增长80.36%。主要原因是：部分机关运行经费在一般项目业务经费中列支，编制决算时列入机关运行维护费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额7330.56万元，其中：政府采购货物支出57.4万元、政府采购工程支出5699.27万元、政府采购服务支出1573.88万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及环江毛南族自治县明伦镇翠山村中翠屯不稳定斜坡治理工程，合计资金37.95万元。该项目原计划2021年5月开工，后因公路部门在翠山村实施中翠屯路口至上翠屯道路的硬化工程，导致外接中翠屯的道路无法通行，材料和设备没有办法进场，因而导致项目未能如期开工，目前项目正在推进中。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。