环江毛南族自治县住房和城乡建设局 2021年度部门决算及“三公”经费决算 情况说明

环江毛南族自治县住房和城乡建设局

2021年度部门决算及“三公”经费决算

情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）负责全县城镇低收入家庭住房保障责任。拟订全县住房保障相关政策、规划及指导实施。会同有关部门做好全县城镇住房保障资金安排并指导实施。

（2）负责推进全县住房制度改革责任。拟订适合县情的住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的地方性政策建议。     

（3）负责全县房地产市场及房地场交易监督管理责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并指导实施，配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（4）负责全县城市专项规划、城市设计、建筑设计、城市地下空间开发利用、建设工程档案的监督管理，以及会同文物主管部门负责历史文化名城（乡镇、村）和城市（乡镇、村）范围内的历史文化街区、历史建筑保护监督管理工作，拟订城市专项规划、城市设计、建筑设计、城市地下空间开发利用、建设工程档案等相关制度、规划、计划、方案、政策指导文件并指导实施。

（5）负责指导乡镇、村生活垃圾处理和公厕建设、农村危房改造工作。

（6）负责全县建筑市场及其各方主体监管职责。拟订全县建筑业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行，拟订规范全县建筑市场各方主体行为以及市政和房屋建筑工程勘察设计、施工图审查、招标投标、造价咨询、施工监理、质量检测等活动的规范性文件、规章制度并监督执行，组织和指导相关检查活动开展。     

（7）负责推进城镇建筑减排和建筑科技推广责任。会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑及建筑科技的规范性文件、规划并指导实施。负责民用建筑节能的监督管理工作，管理和指导墙体材料改革工作，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排。研究拟订建设行业科技发展政策、规划。负责并指导自治县住房建设系统新技术、新产品开发、推广和技术改造工作。     

（8）负责全县依法取得施工许可手续市政和房屋建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产的规范性文件、规章制度并监督执行。负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作，组织建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理，参与工程重大质量、安全事故的调查处理

（9）负责全县人民防空建设管理工作。负责制定人防建设中长期规划和年度计划，会同有关部门审核人防建设与城市相结合的规划，以及对重要经济目标防护的监督检查和指导。牵头拟订人防方案和演习计划，指导群众防空组织建设和训练工作。指导开展人口疏散地域（基地）建设。负责人防工程、人防承通信、警报设施的建设和维护管理工作。战时组织开展城市防空袭工作。承担应急支援、人防宣传教育培训、监督管理人防经费资产、科技运用推广等工作     

（10）负责全县住房城乡系统优化营商环境监督管理责任。负责拟订全县住房城乡建设系统优化营商环境相关政策、规范性文件并监督执行。承办全县范围内市政和房屋建筑工程的规划设计条件、建筑设计方案审查、建设工程规划许可证核发、建筑施工许可、规划条件核实、竣工验收备案等相关审批事项，并监督建设五方验收工作。

（11）负责全县建设工程相关安防设施设计审核和验收监督管理责任。负责拟订全县建设工程抗震设防、消防设计、人防设计及市政和房屋建筑工程防雷装置设计审核及验收相关政策、规范性文件并监督执行。承办全县范围内建设工程抗震设防、消防设计、人防设计及市政和房屋工程防雷装置设计审核及验收工作。     

（12）按权限负责相关城市建设资金使用管理职责。会同财政部门统筹安排县城区用于新建城市基础设施的城市维护建设税、城市基础设施配套费使用，并对其使用情况进行监督管理。负责住房建设系统行政事业性收费和其他收费的申报、组织实施、管理工作。具体承担法定及自治县人民政府规定权限范围内市政和房屋建筑工程城市基础设施配套基金、人防易地建设费的征收工作，拟订使用计划并报批实施     

（13）负责县城区的城市基础设施项目专项规划、项目计划编制及规划建设管理职责。      

（14）承担管理全县市政建设、风景园林绿化、环境卫生、城市供水排水及燃气工作。

（15）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。

（16）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。二、部门决算单位构成

部门决算由以下单位构成：局机关、直属二层机构建设工程质量安全监督站、市政建设站、建筑节能和墙体材料改革站、城乡规划建筑设计室5个单位。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2883.21万元，其中本年收入 2883.21万元, 较2020年度决算数减少2812.88万元，下降49.38 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2843.21万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2852.88万元，下降50.08%，主要原因是2021较2020年减少乡村振兴建设资金1100万元及县本级财政项目拨款资金2000万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入40万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加40万元，主要原因是2020没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，主要原因是单位2020及2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，主要原因是单位2020及2021年没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，%，主要原因是单位2020及2021年没有经营收入。

6.其他收入 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，主要原因是单位2020及2021年没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，主要原因是单位2020及2021年没有使用非财政拨款。

8.上年结转和结余413.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1369.7万元，下降76.82%，主要原因是上年资金支付进度快，上年结转和结余减少。

（二）本部门2021年度总支出3296.38万元，其中本年支出3296.38万元, 较2020年度决算数减少2329.19万元，下降41.4 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.26万元：主要用于行政及参公人员奖励金及差旅费。较2020年度决算数增加1.26万元，主要原因是2020年一般公共服务支出为0万元。

2.社会保障和就业支出40.5万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的用于在职人员养老保险支出。较2020年度决算数减少6.69万元，下降14.18%，主要原因是2021年人员调离本部门所以缴纳的养老保险减少。

3.节能环保支出92.83万元，主要用于污水处理厂运营支出。

较2020年度决算数增加87.63万元，增长1685.19%，主要原因是增加了污水处理厂运营支出。

4.城乡社区支出2980.67万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少2149.54万元，下降41.9%，主要原因是减少乡村振兴建设资金1100万元及县本级财政项目拨款资金2000万元

5.住房保障支出42.57万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少149.99万元，下降77.89%，主要原因是减少保障性住房建设方面支出。

6.其他支出114.96万元主要用于在职人员绩效奖金发放及其他方面的支出。较2020年度决算数增加38.19万元，增长49.74%，主要原因是增加绩效奖金的支出。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1853.39万元，下降100%，主要原因是支付了一部分上年结余指标及收回结余指标。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3246.38万元，较2020年度决算数减少2329.19万元，下降41.77%。其中：基本支出363.49万元，项目支出2882.9万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.96万元，支出决算为3246.38万元，完成年初预算的718.29%。

（一）行政运行年初预算为130.61万元，支出决算0.6万元，差异的原因是年初无预算，主要用于行政及参公人员奖励金。

（二）其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算0.66万元，差异的原因是年初无预算，主要用于行政及参公人员差旅费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 40.5万元，支出决算为46.13万元，完成年初预算87.79%，差异的原因是人员调离养老保险单位缴纳比例减少，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，用于在职人员养老保险支出。

（四）大气支出年初预算为0万元，支出决算16.18万元，差异的原因是年初无预算，主要用于降尘喷淋设备。

（五）水体支出年初预算为0万元，支出决算76.65万元，差异的原因是年初无预算，主要用于污水处理厂运营支出。

（六）行政运行支出年初预算为130.61万元，支出决算为   131.91万元，完成年初预算的100.99 %。差异的原因是人员工作标准的提高，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

（七）一般行政管理事务年初预算为6.68万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的86.53%。差异的原因是墙改费用支出比预算少，主要用于本部门墙改事业为运转发生的支出。

（八）工程建设管理支出年初预算为2.4万元，支出决算为43万元，完成年初预算的1791.67%。差异原因是项目支出增肌，主要用于工程质量监督管理项目支出。

（九）其他城乡社区管理事务支出年初预算为151.63万元，支出决算为169.56万元，完成年初预算的111.82%。差异的原因是人员工资支出增加。主要用于事业人员、政府购买人员根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出工资福利费及业务费支出。

（十））小城镇基础设施建设支出年初预算为0万元，支出决算为 1290万元，差异原因是年初没有安排此项预算，主要用于市政设施及项目前期费用支出。

（十一）其他城乡社区公共设施支出年初预算为0万元，支出决算为268.95万元，差异原因是年初没有安排此项预算，主要用于主要用于市政建设项目支出。

（十二）城乡社区环境卫生支出年初预算为0万元，支出决算为234.26万元，差异原因是年初没有安排此项预算，主要用于主要用于乡村振兴及市政实施建设项目支出。

（十三）建设市场管理与监督支出年初预算为48.4万元，支出决算为47.03万元，完成年初预算的97.17%，差异原因是减少建设市场管理与监督项目支出，主要用于质监站人员根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出工资福利费及业务费支出。

（十四）其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为740.17万元，差异原因是年初没有安排此项预算，主要用于中央基本建设项目支出。

（十五）农村危房改造支出年初预算为0万元，支出决算为9.89万元，差异原因是年初没有安排此项预算，主要用于危改工作业务支出。

（十六）住房公积金支出年初预算为40.48万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的74.35%.差异原因是2021年人员减少导致公积金支出减少，主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。

（十七）其他城乡社区住宅支出年初预算为0万元，支出2.58万元，差异原因是年初没有安排此项预算，主要用于房屋鉴定支出。

(十八）其他支出年初预算为0万元，支出决算为114.96万元，差异的主要原因是年初没安排此项预算，主要用于机关事业单位的绩效奖支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出316.68万元，完成年初预算的113.12%。差异的原因是由于增加绩效奖支出、人员工资福利及工资标准的提高。

（二）商品和服务支出14.92万元，完成年初预算的 101.15%。

   （三）对个人和家庭的补助31.89万元，完成年初预算的248.75%。差异的原因是退休人员抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出50万元，较2020年度决算数减少10 万元，下降16.67  %。其中：基本支出 0万元，项目支出50万元。

本部门2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为50万元。

（一）农村基础设施建设支出年初预算为0万元，支出决算为40万元，差异的主要原因是年初没安排此项预算.主要用于廉租房建设项目支出。

（二）公共租赁住房支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，差异的主要原因是年初没安排此项预算.主要用于廉租房建设项目支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.87万元，完成年初预算的51.18%，比上年减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出，其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算0.87万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.87万元，完成年初预算的51.18%， 比上年减少0.01万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次15次，人次93次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出14.92万元，比年初预算数增加0.17万元，增长1.15%，比上年决算数增加5.13万元，增长52.45 %。主要原因是：2021年把公车补贴列入商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1955.39万元，其中：政府采购货物支出20.76万元、政府采购工程支出1843.58万元、政府采购服务支出91.06万元，授予中小企业合同金额  1955.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.82万元，占授予中小企业合同金额的5.72%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。