环江毛南族自治县房地产管理所 2021年度部门决算及“三公”经费决算 情况说明

环江毛南族自治县房地产管理所

2021年度部门决算及“三公”经费决算

情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

受住建局委托开展商品房预售许可审批、指导和监督物业管理相关工作、白蚁防治、房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、危房鉴定、房屋征收拆迁、商品房预售资金监督管理、住宅专项维修资金监督管理等工作；完成自治县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算环江毛南族自治县房地产管理所

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入74.44万元，其中本年收入 74.44万元, 无2020年度决算数（因2020年度与建设局合并决算无对比数）。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入74.44万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。无2020年度决算数（因2020年度与建设局合并决算无对比数）。

2.政府性基金预算财政拨款收入无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，主要原因是单位2020及2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，主要原因是单位2020及2021年没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，%，主要原因是单位2020及2021年没有经营收入。

6.其他收入 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，主要原因是单位2020及2021年没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，主要原因是单位2020及2021年没有使用非财政拨款。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出74.44万元，其中本年支出74.44万元, 无2020年度决算数（因2020年度与建设局合并决算无对比数）。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出7.5万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的用于在职人员养老保险支出无2020年度决算数（因2020年度与建设局合并决算无对比数）。

2.住房保障支出66.94万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。无2020年度决算数（因2020年度与建设局合并决算无对比数）。

3.年末结转和结余0万元。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出74.44万元， 无2020年度决算数（因2020年度与建设局合并决算无对比数）其中：基本支出70.55万元，项目支出3.88万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.55万元，支出决算为74.44万元，完成年初预算的101.21%。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 9.54万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算78.61%，差异的原因是年初预算基数大，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，用于在职人员养老保险支出。

（二）住房公积金支出年初预算为7.15万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的95.38%.差异的原因是年初预算基数大，主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。

（三）其他城乡社区住宅支出年初预算为56.07万元，支出60.13万元，完成年初预算的107.24%。差异的原因主要用于本部门事业人员根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出工资福利费及业务费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出70.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出65.77万元，完成年初预算的97.9%。差异的原因是由于机关事业单位基本养老保险缴费年初预算基数大。

（二）商品和服务支出0.62万元，完成年初预算的 27.92%。

   （三）对个人和家庭的补助4.15万元，完成年初预算的100%。差异的原因是退休人员生活补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出，其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务、国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。