环江毛南族自治县城市管理执法局2021年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县城市管理执法局2021年度
部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2021年度部门决算公开报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:环江毛南族自治县城市管理执法局部门概况
一、主要职能
自治县城市管理执法局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于城市管理和执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县有关城镇燃气管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和执法的方针、政策和法规。根据自治县的实际情况制订相关的规范性文件并组织实施。
(二)根据自治县人民政府的部署和城市管理执法的要求,编制全县城市管理和城市管理执法的发展计划和行业中长期规划及年度计划,提出各个时期城市管理和城市管理执法工作的中心任务并组织实施。
(三)综合管理县城规划区内已移交的市政基础设施,参与市政工程施工监督、检查验收。对已竣工验收并移交投入使用的公共设施进行维护、更新和改造。
(四)负责县城区园林绿化工作。负责执行《城市绿化条例赋予的城市绿化行政主管部门的职责。负责拟订全县中、长期绿化规划及阶段实施计划,负责县城区所辖已竣工验收并移交投入使用的公园、绿地、公共绿化的保护和管理。
(五)综合管理县城区市容和环境卫生工作。负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》赋予的市容和环境卫生行政主管部门的职责。牵头制定县城区市容环境卫生专项规划。负责县城区门头招牌、户外广告等市容风貌的管理。负责县城区市容环境卫生的管理和督查考评工作。负责建筑垃圾填埋场运行管理工作。
(六)负责县城区供水和全县城镇排水与污水的监督管理工作。负责执行《城镇排水与污水处理条例》赋予的城镇排水与污水处理主管部门的职责。制定县城区供水、用水计划。负责管理城市节约用水和城镇生活污水处理工作,审批发放《城镇污水排入排水管网许可证》。
(七)负责城市亮化管理工作。负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的路灯照明、夜景灯光亮化指导、督查、管理工作。
(八)负责全县燃气行业管理。负责执行《城镇燃气管理条例》赋予的燃气管理部门的职责。负责指导全县管道燃气的规划、发展建设工作。负责全县新建燃气企业和燃气设施改建的审批,审批发放《燃气经营许可证(燃气企业》《燃气经营诉可证(供应站点》。
(九)负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理,组织行业对外交流活动。
(十)负责行业统计、本单位财务等管理工作。统筹安排县城区城市维护费、市政维护专项资金,并对其使用情况进行监督管理负责自治县本级市政行业行政事业性收费和其他收费的申报、管理工作。
(十一)根据自治县建筑行政主管部门和城市规划行政主管部门委托,行使县城区范围内城乡规划、建筑管理方面法律法规规章规定的,对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设、临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除、未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权,以及有关的行政强制措施权。
(十二)根据自治县自然资源主管部门委托,行使县城区范围内国土资源管理方面法律法规规章规定的,对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖,出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染,买卖或者以其他形式非法转让土地,违法占用耕地建密、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,非法占用土地,将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权,以及有关的行政强制措施权。
(十三)根据自治县水利主管部门委托,行使县城区范围内防洪和河道管理方面法律法规规章规定的,对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,倾倒垃圾、渣土,采砂、取土、淘金或者瀑破、钻探、挖筑鱼塘等,开展市场集贸活动,种植阻碍行洪的林木或者高杆植物,修建围堤、阻水渠道、阻水道路,围垦湖泊、河流,擅自砍伐护提护岸林木的行政处罚权。
(十四)完成自洽县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
(十五)与相关部门的职责分工.
1.与自治县住房和城乡建设局的有关职责分工
(1)关于市政设施、城市绿化、城市亮化管理方面职责的分工。自治县城市管理执法局负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的市政设施、城市绿化、城市亮化设施等的维护、更新和改造工作。自治县住房和城乡建设局负责县城规划区内市政设施、城市绿化、城市亮化设施的新建工作。
(2)关于县城规划区范围内违章建筑执法方面职责的分工。
自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内建设违章建筑行为进行巡查、排查,并根据自治县住房和城乡建设局委托及授权开展执法工作。自治县住房和城乡建设局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。
2.与自治县自然资源局的职责分工
自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内的违法违规用地和非法盗采矿产资源等行为进行巡查、排查,并根据自治县自然资源局委托和授权开展执法工作。自治县自然资源局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。
3.与自治县水利局的职责分工
自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内违法占用河道等线索进行巡查、排查,并根据自治县水利局委托和授权开展执法工作。自治县水利局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。
2.机构情况
自治县城市管理执法局设下列内设机构:
综合股。负责协调落实自治县党委、自治县人民政府部署及相关部门有关工作。负责本系统政务工作的综合协调工作。负责各种文件、综合性材料的起草和审核工作,负责自治县人大代表议案和政协委员提案的办理答复工作,负责会议的组织、公文处理、财务、人事教育、宣传、档案管理、机要、保密、文印、信息化建设、综治、信访维稳、扶贫、对外联络、单位节能减排等工作。负责全县城市管理执法系统网络舆情监控及网络评论工作。
承办城市管理行政复议行政诉讼等法律事务。负责行政处罚案件审核。负责市容环境卫生和市政设施、园林绿化、供排水、燃气管理和安全生产工作。负责智慧城市建设管理工作、负责县城区重大执法活动的组织、协调,指挥和监督、负责对县城区城市管理执法队伍依法行政情况进行监督、检查和业务考核。负责对行政执法中不作为,乱作为现象及违法违纪问题进行调查处理。
负责自治县城市规划区范围内跨区域、重大复杂案件协调、督办等工作。
二、部门决算单位构成
预算单位构成由:环江县城市管理执法局、下设环江县城市管理综合执法大队构成。环江县城市管理执法局为行政单位;环江县城市管理综合执法大队为全额参公事业单位。
第二部分:环江毛南族自治县城市管理执法局2021年度部门决算公开报表
公开的2021年度本部门决算报表共9张(详见附表),均取数自2021年度部门决算报表,分别为:
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,259.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 55.87 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.90 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 72.99 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,341.26 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 49.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 89.59 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,315.49 | 本年支出合计 | 58 | 2,595.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 280.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,595.49 | 总计 | 62 | 2,595.49 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
表二:收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 2,315.49 | 2,315.49 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3.88 | 3.88 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.90 | 37.90 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.90 | 37.90 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.90 | 37.90 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 72.99 | 72.99 | |||||||||||||
21103 | 污染防治 | 72.99 | 72.99 | |||||||||||||
2110302 | 水体 | 72.99 | 72.99 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,061.26 | 2,061.26 | |||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 835.61 | 835.61 | |||||||||||||
2120103 | 机关服务 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 835.34 | 835.34 | |||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,153.78 | 1,153.78 | |||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,153.78 | 1,153.78 | |||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.87 | 55.87 | |||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.87 | 55.87 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 49.88 | 49.88 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.88 | 49.88 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.88 | 49.88 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 89.59 | 89.59 | |||||||||||||
22999 | 其他支出 | 89.59 | 89.59 | |||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 89.59 | 89.59 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,595.49 | 460.95 | 2,134.55 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3.88 | 0.60 | 3.28 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.60 | 0.60 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.90 | 37.90 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.90 | 37.90 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.90 | 37.90 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 72.99 | 72.99 | |||||||
21103 | 污染防治 | 72.99 | 72.99 | |||||||
2110302 | 水体 | 72.99 | 72.99 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,341.26 | 372.57 | 1,968.69 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 835.61 | 372.57 | 463.05 | ||||||
2120103 | 机关服务 | 0.27 | 0.27 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 835.34 | 372.57 | 462.78 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 296.00 | 296.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 296.00 | 296.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,153.78 | 1,153.78 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,153.78 | 1,153.78 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.87 | 55.87 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.87 | 55.87 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 49.88 | 49.88 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.88 | 49.88 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.88 | 49.88 | |||||||
229 | 其他支出 | 89.59 | 89.59 | |||||||
22999 | 其他支出 | 89.59 | 89.59 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 89.59 | 89.59 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,259.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.88 | 3.88 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55.87 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.90 | 37.90 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 72.99 | 72.99 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,341.26 | 2,285.39 | 55.87 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 49.88 | 49.88 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 89.59 | 89.59 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,315.49 | 本年支出合计 | 59 | 2,595.49 | 2,539.62 | 55.87 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 280.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 280.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,595.49 | 总计 | 64 | 2,595.49 | 2,539.62 | 55.87 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,539.62 | 460.95 | 2,078.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.88 | 0.60 | 3.28 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.60 | 0.60 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.28 | 3.28 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.28 | 3.28 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.90 | 37.90 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.90 | 37.90 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.90 | 37.90 | |||
211 | 节能环保支出 | 72.99 | 72.99 | |||
21103 | 污染防治 | 72.99 | 72.99 | |||
2110302 | 水体 | 72.99 | 72.99 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,285.39 | 372.57 | 1,912.82 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 835.61 | 372.57 | 463.05 | ||
2120103 | 机关服务 | 0.27 | 0.27 | |||
2120104 | 城管执法 | 835.34 | 372.57 | 462.78 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 296.00 | 296.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 296.00 | 296.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,153.78 | 1,153.78 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,153.78 | 1,153.78 | |||
221 | 住房保障支出 | 49.88 | 49.88 | |||
22102 | 住房改革支出 | 49.88 | 49.88 | |||
2210201 | 住房公积金 | 49.88 | 49.88 | |||
229 | 其他支出 | 89.59 | 89.59 | |||
22999 | 其他支出 | 89.59 | 89.59 | |||
2299999 | 其他支出 | 89.59 | 89.59 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | |||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 429.59 | 302 | 商品和服务支出 | 30.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 194.02 | 30201 | 办公费 | 0.07 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 58.69 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 0.60 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.77 | 30206 | 电费 | 0.93 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.43 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.04 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 30211 | 差旅费 | 2.09 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 49.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.06 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 1.05 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.09 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 21.54 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08 | |||||||
人员经费合计 | 430.65 | 公用经费合计 | 30.30 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.00 | 18.00 | 18.00 | 1.00 | 18.05 | 17.20 | 17.20 | 0.86 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本部门2021年度没有国有资本经营预算资金收入,也没有国有资本经营资金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分:环江毛南族自治县城市管理执法局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入2595.49万元,其中本年收入 2315.49万元, 较2020年度决算数增加1163.30万元,增长81.23%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2259.62万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加848.05万元,增长60.08 %,主要原因是主要原因是主要是根据新的三定方案单位职能的变更,各项任务指标增加,从而所需经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入55.87万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加55.87万元,增长100%,主要原因是由原来自治县自然资源局为业主推进的仁和小区三通一平工程项目转至我单位为业主推进。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元 ,增长0 %,主要原因是我单位是行政单位无事业收入。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加万元,增长0 %,主要原因是我单位无经营收入。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余280万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加259.38万元,增长1257.90%,主要原因是城西垃圾转运站项目推进有难度,结转下一年运行使用。
(二)本部门2021年度总支出2595.49万元,其中本年支出2595.49万元, 较2020年度决算数增加1163.30万元,增长81.22%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)3.88万元:主要用于驻村人员执勤补助费用。较2020年度决算数增加0.58万元,增长17.58%,主要原因是乡村振兴工作需要的驻村的人员增加。
2.社会保障和就业支出37.9万元。较2020年度决算数减少0.42万元,增长1.10%,主要原因是人员变动比较大,用于养老、医疗及其他社会保障缴费有所减少。
3.节能环保支出72.99万元。主要用于污水管网的维修维护支出。较2020年度决算数增加72.99万元,增长100%。主要原因是去年有关这项的支出放在其他科目,去年也有污水管网的的维修维护支出。
4.城乡社区支出2341.26万元,主要是以下明细科目:城管执法835.34万元;机关服务0.27万元;其他城乡社区公共设施支出295.60万元;城乡社区环境卫生1153.78万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出55.87万元。较2020年度决算数增加1345.12万元,增长135.03%。主要原因是用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。
5.住房保障支出49.88万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加3.85万元,增长8.36%,主要原因是人员增加以及由于调资等使得公积金基数提高。
6.其他支出89.59万元。主要是职工年度绩效奖。较2020年度决算数增加29.84万元,增长49.94%,主要原因是发放职工的历年绩效奖以及预发绩效奖金。
7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我单位无结余分配。
8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少20.62万元,下降100%,主要原因是应财政要求按时支付不结转资金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2539.62万元,较2020年度决算数增加万1387.43元,增长120.42 %。其中:基本支出460.95万元,项目支出2078.68万元。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.36 万元,支出决算为2539.62万元,完成年初预算的230.95%。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.88万元,其中:(1)行政运行支出0.6万元,主要用于职工年度考核优秀奖励;(2)其他一般公共服务支出:3.28万元;主要是驻村人员执勤补助费用。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算37.90万元,支出决算为37.90万元,完成年初预算的100 %。主要是在职人员养老费用的支出。
(三)住房公积金支出年初预算51.06万元,支出决算49.88万元,完成年初预算的97.68%。主要是人员变动比较大,人员调进调出,造成数据有点差距。
(四)其他支出年初预算为0万元,支出决算为89.59万元,主要为职工年度绩效奖支出。
(五)水体支出年初预算为0万元,支出决算72.99万元,主要是城区污水管网建设和维修维护费用。
(六)城乡社区支出年初预算678.40万元,主要是:(1)城管执法年初预算662.13万元,支出决算835.34万元,完成年初预算的126.16%,主要是用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和项目支出,如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;(2)机关服务年初预算0.27万元,支出决算0.27万元,完成年初预算的100%,主要是党员活动经费支出。(3)其他城乡社区公共设施支出年初预算16万元,支出决算296万元,完成年初预算的1750%,主要是年初预算的城区下水道疏通清理及市政管理经费16万和上年末结转的城西垃圾中转站建设项目280万元;(4)城乡社区环境卫生年初预算为0万元,支出决算为1153.78万元,该项主要是县城区环卫清扫保洁及垃圾清运服务项目支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出769.23万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出737.87万元,完成年初预算的113.58 %。年中有调资和人员变动情况。
(二)商品和服务支出30.30万元,完成年初预算的96.28%。主要是应财政要求压减公用经费支出,节约各项开支。
(三)对个人和家庭的补助1.06万元,完成预算100%。主要是退休人员的生活补助和独生子女保健费。
(四)资本性支出0万元,完成年初预算的0%。我单位无资本性支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
2021年度政府性基金支出55.87万元,较2020年度决算数增加55.87万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出55.87万元。
2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为55.87万元,完成年初预算的100 %。
(一)城乡社区支出下-国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元,支出决算为55.87万元,完成年初预算的100%。主要用于仁和小区“三通一平”工程项目经费费用。
(二)五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出 万元,项目支出0万元。
2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。(注本单位无国有资本经营预算收入支出)
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.05万元,完成年初预算的95%,比上年增加8.82万元,主要原因是公务用车运行费支出增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算17.20万元,公务接待费支出决算0.86万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是没有出国的支出。全年使用财政拨款安排0机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出17.20万元。其中:公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是没有购置公务用车。
公务用车运行支出17.20万元,完成年初预算的95.55%,比上年增加11.64万元,原因是有些是上一年未得结算留当年结算增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出17.20万元,平均每辆1.72万元。
(三)公务接待费支出0.86万元,完成年初预算的86%, 比上年增加0.44万元,原因是迎接自治区和市局检查调研工作增加。国内公务接待批次8次,人次5次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出30.30万元,比年初预算数减少1.18万元,降低3.74%,比上年决算数减少5.09万元,降低14.38%。主要原因是:压减公用经费支出,办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额1390.67万元,其中:政府采购货物支出58.31万元、政府采购工程支出175.04万元、政府采购服务支出1157.32万元。授予中小企业合同金额 1332.36万元,占政府采购支出总额的95.80%,其中:授予小微企业合同金额58.30万元,占授予中小企业合同金额的4.38%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1 辆,其他用车主要是执法皮卡车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金1443.88 万元,占一般公共预算项目支出总额的75.48 %。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金55.87万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。
组织对“城区环卫清扫保洁项目”等4个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出1443.88万元,政府性基金预算支出 55.87万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,城区环卫清扫保洁项目和城西垃圾中转站项目做得比较好,保持城区环境优美,美化城区的卫生环境,通过建设并投入使用的城西垃圾中转站,对城区生活垃圾进行处理,变废为宝。
(2)组织部门开展了整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分,项目全年预算数为1213万元,执行数为1147.89万元,完成预算的94.46%。项目绩效目标完成情况:一是做好监督检查工作,对城区环卫清扫项目进行督查;二是按月拨付环卫工人工资福利待遇,保障环卫工人基本生活。发现的主要问题及原因:一是由于群众素质高低不等,存在乱丢垃圾现象,在环卫工人清扫完之后还存在垃圾乱丢问题;二是检查工作做得不够详细。下一步改进措施:一是加大宣传力度,提高自身素质问题,提高环保意识;二是加强对该物业公司的督查力度,做详细的督查方案以及要求整改方案。
城区环卫清扫保洁及垃圾清运项目绩效自评综述:县城区环卫清扫保洁及垃圾清运项目是通过招投标方式,外包给物业公司。由物业公司承包县城区的垃圾清扫清运,保障县城区的整洁的环境。本单位按月支付环卫工人劳务工资费用,同时我单位组织人员做好相关督查工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。