环江县大数据发展局2021年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

环江县大数据发展局2021年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易的法律、法规、规章和政策，组织并参与起草自治县行政审批、政务服务管理和公共资源交易的规章制度。

（二）负责推进政务服务中心与公共资源交易中心一体化管理模式，为土地交易市场、有形建筑市场、产权交易市场、政府采购市场和药品采购市场等公共资源交易活动搭建服务平台，使公共资源交易活动“统一进场交易、统一进行管理、统一接受监督”。

（三）负责推进行政审批项目集中办理，组织县级各部门和驻环江中、区、市直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项。

四）负责审查县级各部门行政审批事项的授权，审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准。组织协调对涉及两个以上部门行政审批项目开展联合审批。

（五）负责对县公共资源交易平台建设和管理，对进入平台的交易全程实施综合管理、监督、协调、服务，为行业行政主管部门跟标进场、保持对项目管理的连续性提供条件。

（六）负责会同有关部门建设和管理统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库，建立完善电子化招投标系统和公共资源交易全程电子化监督管理系统。

（七）负责收集、贮存和发布公共资源交易相关政策法规等各类信息。

（八）负责对进驻自治县政务服务中心办证大厅和公共资源交易平台的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩，受理相关质疑、投诉和举报，并依法依规作出处理。

（九）协助纪检监察部门及业务主管部门对政务服务和公共资源交易活动中的违法违纪行为进行调查。

（十）负责全县政务服务、政务公开、政府信息公开的组织、协调、监督、管理、指导和服务。

（十一）负责全县政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用。

（十二）统筹管理全县行政审批、公共资源交易、便民服务、行政效能投诉、电子政务、公共服务等工作。

（十三）办理自治县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、单位构成情况。环江毛南族自治县大数据发展局下设有1个行政单位，即环江毛南族自治县大数据发展局本级，为财政全额拨款机构。

2、人员构成情况。2021年环江县大数据发展局人员编制总数为7人，其中行政编制7人，事业编制0人。实有财政供养人数7人，编外在职实有人数9人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入302.44万元，其中本年收入299.70万元，较2020年度决算数增加14.94万，增长5.25%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入229.70万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加14.94万元，增长5.25%，主要原因是2021年电子政务外网提速，电信服务费、办公费、维修（护）费增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余2.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少57.43万元，下降95.45%，主要原因是村级一二期电信服务费、部分办公费年底未支付。

（二）本部门2021年度总支出302.44万元，其中本年支出302.44万元, 较2020年度决算数减少42.49万元，下降12.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）261.62万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少45.84万元，下降14.91%，主要原因是年年度项目支出经费减少，有部分费用年底还未支付。

2.社会保障和就业支出6.05万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工养老保险等社保方面的支出。

3.住房保障支出（类）9.54万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加1.04万元，主要原因是本年度新调进一名干部职工。

4.结余分配0万元，为单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度和上年度结余分配均为0万元。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少3.37万元，下降100%，主要原因是财政收回本年度安排的部分预算指标。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算302.44万元，较2020年度决算数减少39.11万元，下降11.45 %。其中：基本支出136.99万元，项目支出165.45万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.00万元，支出决算为302.44万元，完成年初预算的107.63 %。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为260.58万元，支出决算为247.92万元，完成年初预算的95.14%。预决算差异的主要有因是机关事业单位基本养老保险缴费年初预算基数偏高，资金紧缺年底有部分费用不能支付，政府购买服务人员年中有人离职。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为11.67万元，支出决算为 6.05万元，完成年初预算的51.84%。年初预算基数偏高，下达指标高于按规定的比例计缴金额，年中有部分政府购买人员辞职。

4.行政单位医疗（项）支出年初预算为5.03万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的79.72%。年初预算基数偏低，下达指标低于按规定的比例计缴金额，年中有部分政府购买人员辞职。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金（项）年初预算为8.75万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的109.03%。年初预算不含政府购买服务人员住房公积金数额，决算数包含为政府购买服务人员缴纳的住房公积金数额。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

6.扶贫支出0万元，年初没有预算。

7.其他支出25.23万元，完成年初预算91.01%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出136.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出126.38万元，完成年初预算114.45%。增加主要原因：机构改革，人员增加，工资和社保缴费增加。

（二）商品和服务支出10.6万元，完成年初预算的115.09%。

（三）对个人和家庭的补助0.01万元。完成年初预算的1.64%。预决算差异主要原因是会计核算误将退休人员生活补助记入其他经费分类科目。

（四）资本性支出0万元，年初没有预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0  万元，项目支出0万元。

2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出，财政资金紧缺本年度公务接待费未能支付。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规——厉行勤俭节约，反对铺张浪费。有几次上级部门到本单位检查完工作后，不到就餐时间点便不接待，财政资金紧缺本年度公务接待费未能支付。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（3）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。有几次上级部门到本单位检查完工作后，不到就餐时间点便不接待，财政资金紧缺本年度公务接待费未能支付。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出165.45万元，比2020年减少50.49万元，下降23.38%。主要原因是：本年度财政资金紧张资金缩减，用于单位建设的费用减少，年底有部分资金未能支付。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.8万元，占一般公共预算项目支出总额的10.12%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预10.8万元。从评价情况来看，一年来，本单位完成村级政务中心网络服务，加强村级政务服务数字化建设，为全县145个村级政务中心提供办公宽带网络，改善村级办公条件，提高办公效率，满足6万多人次办事需求。确保办公网络实时畅通，实时能为群众办事，实现村务“只跑一次”，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对村级政务中心网络项目进行了绩效评价，自评得分为98分。该项目年初预算10.8万元，从评价情况来看，绩效项目产出数量：完成村级145个点各办公室的办公网络布线与接通。百分百通过验收，社会效益：改善办公条件，提高办公效率，确保办公网络实时畅通，实时能为群众办事，实现村务“只跑一次”。群众满意度98%。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江毛南族自治县大数据发展局2021年部门决算公开报表

广西河池市环江毛南族自治县大数据发展局.XLS