环江毛南族自治县统计局2021年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县统计局2021年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成Q

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全县统计工作，制订全县统计工作规划，统计调查计划，组织实施。

（二）贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区县直各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全县统计报表工作。

（三）会同有关部门组织全县重大国情国力普查，组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

（四）搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

（五）建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

二、部门决算单位构成

本单位由1个单位决算报表构成，单位设为办公室，综合股，法规核算股，企业统计股，社会农村统计室股，普查办。人员编制总数为14人，其中行政编制7人，事业参公编制7人，机关后勤聘用人员控制数1人，退休人员6人，政府购买服务刚位5人，协统计员10人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2021年度没有政府性基金预算资金收入，也没有政府性基金预算资金安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2021年度没有国有资本经营预算资金收入，也没有国有资本经营预算资金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入507.34万元，其中本年收入507.34万元, 较2020年度决算数增加83.46万元，增长16.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入507.34万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加83.46万元，增长16.45%，主要原因是发放新增规上企业的奖励。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0 万元。

6.其他收入0万元

7.使用非财政拨款结余 0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出507.76万元，其中本年支出507.76  万元, 较2020年度决算数增加65.04万元，增长14.69%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 425.57万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支，出较2020年度决算数增加 3.51 万元，增长0.83 %，主要原因是在职人员正常调资。

2.社会保障和就业支出18.44万元，

3.住房保障支出14.55万元，

4.其他支出49.20万元

5. 结余分配0万元。

6. 年末结转和结余0 万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算507.76万元，较2020年度决算数增加65.04万元，增长14.69 %。其中：基本支出257.41万元，项目支出250.35万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.25万元，支出决算为507.76万元，完成年初预算的201.29 %。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为156.03元，支出决算为175.22万元，完成年初预算的112.29 %。主要原因补发在职人员绩效奖励，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元.

3.行政单位医疗（项）支出年初预算为7.05万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的111.20%。主要原因是提高了医疗缴费基数，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

4、事业单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

5.住房公积金（项）年初预算为14.87万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的97.85 %。主要原因是在职人员调动，主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出257.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出227.05万元，完成年初预算的 135.21 %。主要原因提高了在职人员绩效奖励。

（二）商品和服务支出24.69万元，完成年初预算的151.66   %。主要原因是发放协统计员劳务费。

（三）对个人和家庭的补助5.67万元，完成年初预算的94.18%。

（四）资本性支出0万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出0 万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

统计局2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.91万元，完成年初预算的 70%。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务接待费支出决算0.91万元，完成年初预算的70%。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少1.22万元，下降57.27 %，主要原因是上级例行指导及检查工作减少，公务接待人次也随着减少。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0 万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

 公务用车购置支出0万元。较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位未配备有公务车。
       公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。

3.公务接待费支出0.91万元，完成年初预算的70%， 比上年减1.22万元，主要原因是上级例行指导及检查工作减少，公务接待人次也随着减少。国内公务接待批次19 次，人次 94次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本局2021年度机关运行经费支出24.69万元，比年初预算数增加8.42万元，增长51.75 %，比上年决算数增加10.86万元，增长78.52 %。主要原因是：增加12个乡镇统计信息系统运行支出10.86万元，人员编制数量不变。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金89.23万元，占一般公共预算项目支出总额的35.64 %。组织对2021年度统计抽样调查、县级协统计员管理、统计业务费等3个，政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %

（2）组织本局开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一年来，本单位能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要业务培训服务等工作；工作经费及时落实到位，保证了各项工作按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：1、按时按量完成全县规下贸业、工业、服务业、人口劳动力抽样调查任务，做到不重不漏，上报数据真实可靠，2、带来的社会效益是给国家相关部门接纳相关数据，3、群众满意度达95以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。