环江毛南族自治县妇女联合会 2021年度部门决算及“三公”经费 决算情况说明

环江毛南族自治县妇女联合会

2021年度部门决算及“三公”经费

决算情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况 

一、主要职能

主管全县妇联工作。团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县妇女联合会是一级财政预算单位，未设二级预算单位。本单位属正科级行政单位。设有办公室、权益发展部、家庭和儿童工作部。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决

说明：环江毛南族自治县妇女联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：环江毛南族自治县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入106.68万元，其中本年收入106.68万元, 较2020年度决算数减少88.64万元，下降45.36 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入106.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少88.64万元，下降45.36 %，主要原因是单位项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我会没有此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我会没有此项收入。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是我会没有此项收入。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是我会没有此项收入。

6.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我会没有此项收入。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

8.上年结转和结余0万元，，较2020年度决算数减少4.04万元，下降100 %，主要原因是本年按计划开展支付工作。

（二）本部门2021年度总支出 106.68 万元，其中本年支出106.68万元, 较2020年度决算数减少86.24万元，下降44.7%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）78.07万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少88.76万元，下降53.2 %，主要原因是项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）6.94万元：主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。较2020年度决算数减少0.49万元，下降6.59%，主要原因是在职人员工作变动，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3.农林水支出（类）0万元，较2020年度决算数减少1.27万元，下降100%，主要原因本年没有专项的脱贫攻坚工作经费。

4．住房保障支出（类）5.26万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少0.33万元，下降5.9 %。主要原因是在职人员工作变动，住房公积金减少。

5.其他支出16.41万元，主要用于单位绩效考评奖金的支付。较2020年度决算数增加4.61万元，上升39.07%。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少2.4万元，下降100%，主要原因是为本年度按原计划使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算106.68万元，较2020年度决算数减少88.64万元，下降45.36 %，其中：基本支出74.15万元，项目支出 32.53万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.47万元，支出决算为106.68万元，完成年初预算的75.41 %。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为 127.8 万元，支出决算为69.77万元，完成年初预算的54.59 %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员经费、项目控制数的影响，在项目执行过程中，只能调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。

2.机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为7.81万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的88.86%主要原因是在职人员工作变动，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3.农林水支出（类）0万元。

4.住房公积金（项）年初预算为5.86万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的89.76 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

5.其他支出16.41万元，主要用于单位业务开支，主要用于单位绩效考评奖金的支付。

6.事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

7.行政单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

8.事业单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出74.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出71.87万元，完成年初预算的124.24 %。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员经费影响，在项目执行过程中，只能调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。

（二）商品和服务支出 1.68万元，完成年初预算的 27.05 %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务的支出。在项目执行过程中，调整科目，导致了预决算数差异的存在。

（三）对个人和家庭的补助 0.6万元，完成年初预算的 100%。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0  %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出 0  万元，项目支出  0 万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的0  %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出  0万元。其中：基本支出    0万元，项目支出 0  万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的0  %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的0  %；公务接待费支出决算  0 万元，完成年初预算的 0 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %.

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）  0  万元。全年使用财政拨款安排 0   （厅、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0   个，累计  0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出   0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元公务用车运行支出   0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆 0 万元。

3.公务接待费支出  0万元，完成年初预算的0  %， 比上年增减（减少） 0 万元，。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 1.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的36.89%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“三八节活动经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，通过开展三八节系列活动：（一）开展“下基层、大宣讲、访妇情、送温暖”活动。（二）开展以“献礼建党百年.讲巾帼英雄故事”为主题的诵读比赛，（三）开展系列志愿服务活动。（四）开展“建设法治中国•巾帼在行动” 三八妇女维权周活动。（五）开展全县三八红旗手(集体)、巾帼科技示范基地、最美家庭评选活动。通过活动开展，进一步贯彻落实男女平等基本国策，切实维护妇女儿童合法权益，组织引领妇女参与法治环江建设，促进妇女充分就业创业，弘扬家庭美德，树立良好家风，创建和谐家庭，推动全县妇女事业创新发展；工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“三八节活动经费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，2021年“三八节活动经费”,项目支出绩效情况理想，2021年12月前已按年初预算时间完成，完成预算执行指标，达到项目申请时设定的各项绩效目标

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江毛南族自治县妇女联合会2021年部门决算公开报表

广西河池市环江毛南族自治县妇女联合会.XLS