中国共产党环江毛南族自治县委员会机构 编制委员会办公室2021年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构

编制委员会办公室2021年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院及自治区、河池市、自治县党委和政府有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效考评工作的方针政策、法律法规和指导意见，拟定我县相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施。

（二）审核自治县党委、自治县人民政府各部门和乡（镇）机构改革方案。指导和协调全县党政部门、人民团体和事业单位机构改革、机构编制和绩效管理工作。

（三）负责组织实施自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置及其调整；协调自治县党委、自治县人民政府各部门之间以及县级党政各部门与乡（镇）之间的职责分工。审核自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核自治县人大、自治县政协机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。负责全县党政群机关和事业单位的设置及调整工作。

（四）负责全县机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全县机关事业单位编制和领导职数使用审核工作。

（五）负责指导并监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革、机构编制政策规定及绩效考评指标的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为，受理绩效投诉，开展绩效分析评估。

（六）负责对接自治区、河池市绩效考评工作，分解自治区、河池市下达的绩效考评指标。督查检查自治区和河池市下达绩效目标完成情况。负责做好年度自治区、河池市绩效考评迎检工作。协调指导各乡（镇）和县直机关单位设定绩效考评指标并组织实施。负责组织对各乡（镇）和县直机关单位（含驻环江中直区直市直单位）开展绩效考评核验工作。

（七）负责统筹全县机构编制、绩效考评信息化建设。负责对接自治区、河池市绩效考评社会评价工作，组织开展全县绩效考评社会评价工作。

（八）负责全县各部门和各乡（镇）权责清单调整完善工作。

（九）负责全县事业单位设立、变更、注销登记工作。

（十）承办自治县党委、自治县人民政府和自治县党委机构编制委员会、自治县绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2021年度自治县党委编办决算报表数由4个单位构成。其中行政单位1个,是编办本级；直属事业单位3个,分别是自治县事业单位登记管理中心（简称登记中心，参照公务法管理）、自治县职能评估中心、自治县绩效评估中心。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门2021年度没有政府性基金资金收入，也没有政府性基金资金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门2021年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入271.97万元，其中本年收入  271.97万元, 较2020年度决算数增加18.68万元，增长7.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入271.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加24.63万元，增长9.96%，主要原因是人员变动工资收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。。

4.事业收入0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2020年度决算数持平。

（二）本部门2021年度总支出 271.97 万元，其中本年支出271.97 万元, 较2020年度决算数增加18.68万元，增长7.37%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）169.92万元：主要用于主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少3.16万元，下降1.83 %，主要原因是人员调动经费减少。

2.社会保障和就业支出22.39万元：主要用于职工养老保险、医疗保险，较2020年度决算数减少0.46元，下降2.01%，主要原因是人员调动经费减少。

3.住房保障支出（类）17.38万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少0.21万元，下降1.22%，主要原因是人员调动经费减少。

4.其他支出62.29万元，主要用于年度绩效奖金支出，较2020年度决算增加25.14万元，增长67.67%，主要原因是绩效奖金与奖励性补贴。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2020年度决算数持平。

6.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2020年度决算数持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算271.97万元，较2020年度决算数增加18.68万元，增长7.37%。其中：基本支出261.06万元，项目支出10.91万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.68万元，支出决算为271.97万元，完成年初预算的113.95%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为188.05万元，支出决算为166.31万元，完成年初预算的88.44%。主要是人员变动。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（项）初预算为26.88万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的83.3%。主要是人员变动。主要用于部门按规定的比例计缴的养老保险和医疗保险。

3.住房公积金（项）年初预算为20.16万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的86.21%。主要是人员变动。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

4.其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为62.29万元，主要是绩效考评奖年初没有做预算，主要用于绩效奖金与奖励性补贴。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出567.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出236.64万元，完成年初预算的120.93 %。预决算差异主要是:人员变动工资收入增加。

（二）商品和服务支出20.34万元，完成年初预算的140.18%。预决算差异主要是：人员变动。

（三）对个人和家庭的补助4.08万元，完成年初预算的 126.32%。主要是退休人员增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出 0 万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0  万元。

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出0 万元，项目支出 0 万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本单位2021年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.53万元，完成年初预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算0.53万元，完成年初预算的53%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少0万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与上年持平。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元。与上年持平。

3.公务接待费支出0.53万元，完成年初预算的53%，比上年减少0万元，与上年持平，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次 6 次，人次 40 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出20.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加5.83万元，增长40.18 %，比上年决算数减少6.32万元，减少23.71%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0  辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金3.56万元，占一般公共预算项目支出总额的32.63%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3.56万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看:一年来，完成了全县单位的政务和公益中文域名注册及续费工作, 规范党政群机关和事业单位网上名称管理, 提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为满分，项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.56万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：规范党政群机关和事业单位网上名称管理, 提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年部门决算公开报表

广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室.XLS