中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 2021年度部门决算

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

2021年度部门决算

中国共产党环江毛南族自治县委员会

党史研究室2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、为地方党委决策提供历史咨询；

2、负责向自治县党委提出开展党史宣传、教育和举办纪念活动的意见或建议。

3、参与发起和组织有关党史研究工作会议。

4、代县委对下级党委的有关党史工作予以指导。

5、负责组织力量开展地方党史的征集、整理、鉴别、核实、研究和编写工作。

6、负责开展多种形式的党史宣传教育工作。

二、部门决算单位构成

党史办为参公事业单位，属于一级财政预算单位，未设二级

预算单位。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2021年度没有政府性基金资金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2021年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本

经营基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入143.70万元，其中本年收入 139.86万元, 较2020年度决算数增加46.93万元，增长50.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入139.86万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加46.93万元，增长50.50%，主要原因是革命老区县申报工作经费、《环江改革开放四十年（1978-2018）实录》编辑出版经费、《中国工农红军滇黔桂边游击根据地革命斗争研究资料汇编（环江卷）》编辑出版工作经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余3.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少12.16万元，下降76.05%，主要原因是以度年度资金按进度及时支付。

（二）本部门2021年度总支出143.7万元，其中本年支出143.7万元, 较2020年度决算数增加38.65万元，增长36.79%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出112.12万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加34.29万元，增长44.06%，主要原因是人员工资的增资调资、编辑出版经费及工作经费支出的增加。

2.社会保障和就业支出8.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加0.4万元，增长5.08%，主要原因是在职在编人员工资的增资导致社保缴费基数的提高。

3.住房保障支出6.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少0.34万元，下降5.02%，主要原因是住房公积金缴费基数的降低。

4.其他支出16.88万元，主要用于奖励性绩效补贴支出。较2020年度决算数增加5.88万元，增长53.45%，主要原因是奖励性绩效补贴基数的提高。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3.86万元，，主要原因是当年预算指标均在本年度内执行完毕。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出143.7万元，较2020年度决算数增加38.65万元，增长36.79%。其中：基本支出92.44万元，项目支出51.26万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.97万元，支出决算为143.7万元，完成年初预算的169.12%。

（一）行政运行支出年初预算为70.16万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的139.18%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员工资的增资调资、项目控制数的影响，未能将全部项目列入年初预算按排，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为12.77万元，主要用于革命老区县申报工作经费、《环江改革开放四十年（1978-2018）实录》编辑出版经费、《中国工农红军滇黔桂边游击根据地革命斗争研究资料汇编（环江卷）》编辑出版工作经费等支出。预决存在差异主要是受项目控制数的影响，未能将全部项目列入年初预算按排，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。

（三）其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，主要用于2019年度脱贫攻坚“百日攻坚冲刺”工作队员第二批助勤补助。预决存在差异主要是受项目控制数的影响，未能将全部项目列入年初预算按排，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为8.47万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的97.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受养老保险缴费基数调整的影响，导致了预决算数差异的存在。

（五）住房公积金年初预算为6.35万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的101.26%，主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受公积金基数调整的影响，导致了预决算数差异的存在。

（六）其他支出年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，主要用于奖励性绩效补贴支出。决算存在差异主要原因是其他支出年初未列入部门预算安排，导致了预决算数差异的存在。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出92.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出86.09万元，完成年初预算的115%。主要用于在职在编人员基本工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等人员经费支出。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员工资的增资调资的影响，导致了预决算数差异的存在。

（二）商品和服务支出1.21万元，完成年初预算的61.42%。主要用于日常办公需要的水电费、网络通讯费等支出。预决存在差异主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩办公经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出5.14万元，完成年初预算的100.9%。主要用于退休人员生活补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.24万元，完成年初预算的48%，比上年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。

（三）公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的48%，比上年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩公务接待费支出。国内公务接待批次5次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出1.21万元，比年初预算数减少0.76万元，降低38.58%，比上年决算数增加0.22万元，增长22.22%。主要原因是：随着业务量的增加，导致办公耗材等相关经费支出的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金0.72万元，占一般公共预算项目支出总额的7.12%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了《中国工农红军环江毛南族自治县（原思恩、宜北县）滇黔桂边游击根据地革命斗争研究史料选编》的编纂工作，总字数20万字。符合史书编写要求，达到国家出版水平；二是《覃展回忆录》征编工作如期顺利完成，推进环江红色文化事业发展。发现的主要问题及原因：一是征编经费不足；二是史料征集困难。下一步改进措施：一是加强请示汇报，争取落实足够工作经费；二是加大力度，扩大史料征集范围。

党史著作征编工作项目绩效自评综述：根据上级党史部门的安排部署，我室组织开展了《中国工农红军环江毛南族自治县（原思恩、宜北县）滇黔桂边游击根据地革命斗争研究史料选编》和《覃展回忆录》的征编工作。经过一年的努力，较好地完成了征编任务，达到了预期目标，促进了环江党史事业的发展，取得了良好的社会效益，获得了广大人民群众的认可。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室.XLS