中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察委员会 2021年度部门决算及“三公”经费 决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察委员会

2021年度部门决算及“三公”经费

决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：

（一）主管全县的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

（八）做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

（九）完成自治县党委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、单位构成情况

（一）办公室

（二）预防宣教室

（三）党风政风监督室

（四）案件审理室

（五）信访室（举报中心）

（六）案管室

（七）第一纪检监察室

（八）第二纪检监察室

（九）第三纪检监察室

（十）第四纪检监察室

（十一）第五纪检监察室

2、人员构成情况。

环江县纪委监委人员编制总数为90人，其中行政编制85人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。编外在职实有人数1人，2021底，实有在职在编人数82人，其中行政编制人员79人，机关后勤人员1人，事业编2人，遗属人员3人，独生子女人数5人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

环江县纪委监委公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1537.89万元，其中本年收入1537.48万元, 较2020年度决算数增加129.44万元，增加9.19%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1537.48万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加129.03万元，增长9.16%，主要原因是本年度有在职在编人员增加和工资增资及增加了人员基本养老保险缴费、住房公积金与教育支出。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余0.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出1537.89万元，其中本年支出1537.89万元, 较2020年度决算数增加142.17万元，增长10.18%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1048.25万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）121.41万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

3．住房保障支出（类）90.82万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.其他支出（类）275.41万元，主要用于上年在职职工绩效奖金支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1537.89万元，较2020年度决算数增加142.17万元，增长10.18%。其中：基本支出1347.57万元，项目支出190.32万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   951.39万元，支出决算为1037.32万元，完成年初预算的109.03 %。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为874.17万元，支出决算为953.99万元，完成年初预算的109.13%。主要用于纪检监察事务行政运行支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、网络运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。预决算主要差异：2021年度在职人员增加、巡察力度加大。

2．巡视工作（项）支出年初预算为28.4万元，支出决算为28.4万元，完成年初预算的100%。主要用于县委巡察办开展各项工作经费支出，主要包括：办公费、差旅费、邮电费等日常开支。

3、其他纪检监察事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的40%。主要用于各类案件查办工作的办公费、差旅费以及一些办公设备的购置费。预决算主要差异：此资金为中央政法转移支付资金。

4、机关服务（项）支出年初预算为：0万元，支出决算为22.68万元。主要用于纪检监察留置案件相关费用支出。预决算主要差异：根据工作需要，本年度追加资金。

5. 社会保障和就业（项）支出年初预算为119.81万元，支出决算为121.41万元，完成年初预算的101.34%。主要用于单位按规定的比例计缴的机关事业单位养老保险。预决算主要差异：实际按规定计缴的基数与预算存在差异。

6、住房公积金（项）支出年初预算为89.86万元，支出决算为90.82万元，完成年初预算的101.07%。主要用于本单位按规定的比例计缴的住房公积金。预决算主要差异：实际按规定计缴的基数与预算存在差异及人员的增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1250.35万元。

（二）商品和服务支出34.81万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

2021年度本单位无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算35.38万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.26万元；公务接待费支出决算2.70万元。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。       

 （二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加3.6万元，增加11.32%，主要原因是根据工作需要，购置越野型公务用车。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。 全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出30.88万元。其中：

（1）公务用车购置支出15.26万元。较2020年决算数减少1.66万元，下降9.81%，主要原因是本年更新购置的车型不同，购置1辆公务用车。

（2）公务用车运行费支出15.62万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出15.62万元，平均每辆2.23万元。2021年决算数较2020年决算数增加3.04万元，增加24.16%，主要原因是因疫情的影响，开展业务活动以防护为主，避免多次出行。

3.公务接待费支出2.70万元,国内公务接待40批次，220人次，国（境）外公务接待0批次。较2020年决算数增加0.42万元，增加18.42%，主要原因是因疫情的影响，开展业务活动以防护为主，减少接触。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出34.81万元，比2020年减少3.18万元，增长8.37%。主要原因是：人员的变动及根据办案工作需要。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额15.21万元。其中：政府采购货物支出14.29万元，政府采购服务支出0.92万元，授予中小企业合同金额15.21万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年，本单位组织对“办案业务经费”项目进行了绩效评价，全县各级纪检监察系统信访举报做到“事事有结果，件件有落实”。涉及一般公共预算当年项目财政拨款48万元，占年初预算的4.28%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，2021年12月已按年初预算时间完成，完成预算执行指标，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中共环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察委员会2021年部门决算公开报表

广西河池市中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会.XLS