中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

二、部门决算单位构成

部门决算报表由办公室、组织股、干部股、青干股、干部监督股、公务员管理股、调研股等7个股室；下设组织员办公室、干部教育工作领导小组办公室、人才工作协调小组办公室（公务员管理单位）、党员教育中心（参照公务员管理的事业单位）、自治县基层办、自治县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、自治县考评办（事业单位）、自治县直属机关工委、自治县老干部局等9个工作部门构成。 

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入992.29万元，其中本年收入983.11万元, 较2020年度决算数增加23.95万元，增长2.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入983.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加23.95万元，增长2.5 %，主要原因是工作任务开展需要。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项拨款收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项拨款收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项拨款结余。

8.上年结转和结余9.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少99.1万元，下降91.53%，主要原因是国库收回结余指标。

（二）本部门2021年度总支出992.29万元，其中本年支出992.29万元, 较2020年度决算数减少3.15万元，下降0.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）738.68万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少46.18万元，下降5.88 %，主要原因是财政缩减开支。

2.社会保障和就业支出59.26万元，为行政事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加6.99万元，增长13.37%，主要原因是人员增加。

3．住房保障支出（类）42.67万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加2.31万元，增长5.72%，主要原因是人员调整。

4.其他支出151.68万元：主要用于全县引进紧缺人才生活补贴发放。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算738.68万元，较2020年度决算数少46.18万元，下降5.88 %。其中：基本支出380.27万元，项目支出358.41万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1160.8万元，支出决算为738.68万元，完成年初预算的63.64%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为587.84万元，支出决算为581.1万元，完成年初预算的98.85 %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．其他组织事务支出年初预算为540.88万元，支出决算为118.42万元，完成年初预算的21.89%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为59.26万元，支出决算为59.26万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 住房公积金（项）年初预算为44.44万元，支出决算为42.67 万元，完成年初预算的96%。主要用于本部门及所属事业单位在职人员按规定的比例计缴的住房公积金。

5. 其他支出决算为151.68 万元。主要用于全县引进及紧缺人才补贴发放。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出631.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出606.93万元，完成年初预算的100 %。

（二）对个人和家庭的补助24.44万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

2. 如：1.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.35万元，完成年初预算的70.16%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，完成年初预算的31%；公务接待费支出决算3.51万元，完成年初预算的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加0.99万元，增长29.46%，主要原因是上级督查工作需要。

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0 万元，原因是无此项费用。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是无此项费用。

公务用车运行支出0.84万元，完成年初预算的31%，比上年增减0.71万元，原因是结合工作实际用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，老年活动中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.84万元，平均每辆0.84万元。

3.公务接待费支出3.51万元，完成年初预算的100 %， 比上年增加0.28万元，原因是单位日常业务运转。国内公务接待批次 29次，人次310次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出29.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加15.83万元，增长118%，比上年决算数减少0.44万元，降低1.48 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是老年活动中心公务车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金19.5万元，占一般公共预算项目支出总额的5.44%。组织对2021年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出19.5万元。从评价情况来看本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.项目绩效自评结果情况。完成2021年度优秀党员专题片、主题展示月展示片、县委书记党建述职专题片等专题片拍摄任务；远教平台托管、站点终端信息维护及相关业务培训等。

我部门根据年初设定的绩效目标，党员教育管理中心工作 项目自评得分为10 分。该项目年初预算19.5万元，为加强党员干部现代远程教育建设，逐步改善远程教育条件，不断完善远程基础设施建设，年内将拍摄完成各专题展示片，使我县远程教育工作步入新台阶，并完成2021年度优秀党员专题片、主题展示月展示片、县委书记党建述职专题片等专题片拍摄任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部.XLS