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环江毛南族自治县长美乡卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-16 23:56:00116人阅读

环江毛南族自治县长美乡卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县长美乡卫生院2021年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成。

三、编制现状和人员构成。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

六、名词解释第一部分：部门基本情况

一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务

（一）主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

　　（二）2021年主要工作任务

提高医疗服务质量为主要指导思想，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭签约服务工作，努提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构本单位属于差额拨款公益一类事业单位，开展的诊疗科目有:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、儿童保健科、医学检验科。

2.所属单位

本单位属于差额拨款公益一类事业单位,属于环江县卫生健康局的二层机构。

(二）部门预算单位构成

本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。三、编制现状和人员构成

(一）编制现状

我单位核定编制人数17人，其中:管理人员1人，专业技术人员14人，后勤服务聘用人员控制数2人。

(二）人员构成

我单位本年在职职工人数25人，其中编制内实有人数17人，单位自聘人员有8人。

第二部分 2022年部门预算表格

表一部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	165.75	一、一般公共服务支出	2.58
1、上级补助		二、外交支出
2、本级	165.75	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	19.51
2、本级		九、卫生健康支出	128.48
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入		十一、城乡社区支出
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	165.75	本年支出合计	165.75
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	165.75	支　　　出　　　总　　　计	165.75


表二部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	165.75	165.75	165.75
402	环江毛南族自治县卫生健康系统	165.75	165.75	165.75
402013	环江毛南族自治县长美乡卫生院	165.75	165.75	165.75


表三部门支出总体情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	165.75	165.75
			402	环江毛南族自治县卫生健康系统	165.75	165.75
			402013	环江毛南族自治县长美乡卫生院	165.75	165.75
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.58	2.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51
210	03	02		乡镇卫生院	116.54	116.54
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	11.94	11.94
221	02	01		住房公积金	15.18	15.18

表四财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	165.75	一、本年支出	165.75
（一）一般公共预算拨款	165.75	（一）一般公共服务支出	2.58
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	165.75	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	19.51
2、本级		（九）卫生健康支出	128.48
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	15.18
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	165.75	支　　　出　　　总　　　计	165.75

表五一般公共预算支出情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	165.75	165.75	163.17	2.58
			402	环江毛南族自治县卫生健康系统	165.75	165.75	163.17	2.58
			402013	环江毛南族自治县长美乡卫生院	165.75	165.75	163.17	2.58
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.58	2.58		2.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51
210	03	02		乡镇卫生院	116.54	116.54	116.54
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	11.94	11.94	11.94
221	02	01		住房公积金	15.18	15.18	15.18

					预算06表
表六一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	165.75	163.17	2.58
301		工资福利支出	149.32	149.32
301	01	基本工资	45.05	45.05
301	02	津贴补贴	13.69	13.69
301	03	奖金	14.73	14.73
301	07	绩效工资	26.44	26.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24
301	13	住房公积金	15.18	15.18
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56
302		商品和服务支出	2.58		2.58
302	28	工会经费	2.58		2.58
303		对个人和家庭的补助	13.84	13.84
303	02	退休费	1.20	1.20
303	05	生活补助	0.70	0.70
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.94	11.94

表七一般公共预算“三公”经费支出情况表
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费

* *	* *	1	2	3	4	5	6

表八政府性基金预算支出情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

2022 年部门政府采购预算表

编制单位：环江县长美乡卫生院

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

表十：2022年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余

合计

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年部门收支预算总体情况

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年总收入165.75万元，其中：一般公共预算165.75万元。

（二）2022年部门支出预算总体情况

1. 2022年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业（类）19.51万元

（2）卫生健康支出（类）128.48万元

（3）住房保障支出（类）15.18万元

2. 2022年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）149.32万元

②商品和服务支出（类）2.58万元

③对个人和家庭的补助（类）13.84万元

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算165.75万元，比2021年预算146.39万元增加19.36万元，同比增涨 13.22 %。2022年一般公共预算支出预算165.75万元，比2021年预算146.39万元增加19.36万元，同比增涨 13.22 %。支出预算增加的主要原因是人员增加，工资福利预算支出增加。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算 165.75万元，其中：一般公共预算收入预算165.75万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算 165.75万元，其中：一般公共预算支出预算 165.75万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算0 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

财政拨预算数为165.75万元，主要用于我院在编人员工资福利支出。　　

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2021年一致。

第四部分其他重要事项情况说明

一、机关运行经费

本部门无机关运行经费。

二、政府采购情况

2022年政府采购预算 0万元。

三、政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

四、国有资产占用情况

至2021年12月31日，我单位固定资产原值801.41万元，占账面固定资产总额的 100.00 %，其中 : 在用801.41万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；房屋账面面积1797.72平方米，账面价值540.12万元，其中办公用房面积40平方米，占房屋的2.22%；业务用房面积 1757.72平方米，占97.77%。本部门共有车辆1辆，其中：救护车 1辆。

五、预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出 0 万元。

六、部分专业名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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