环江毛南族自治县思恩镇防保所 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县思恩镇防保所

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县思恩镇防保所2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 思恩镇防保所基本情况

一、基本职能

本部门主要职能是：

宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展康健教育；协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动;开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;落实免疫规划适龄儿童能及时得到免费接种服务;开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平;协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;提供基本医疗服务,开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,提供医疗咨询服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术;受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能;协助做好新型农村合作医疗工作;负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置情况

三、2022年全镇辖区有12个行政村及4个社区,全镇总人口 65561 人。辖区内医疗卫生机构有 1 个乡镇卫生院、12 个村卫生室及4个社区卫生室。乡村医生 21 人。

    三、人员构成情况

人员编制总数为12人，在职在编职工10 人,现有卫生技术人员8人,执业医师 4 人,护士2 人,其他2 人。已聘为中级职称的4 人,占总人数40%。除在职在编人员外,另聘有公卫工作人员18人。

第二部分 2022年部门预算表格

表三：2022年部门预算支出总表

表五：2022年一般公共预算支出表

表六：2022年一般公共预算基本支出表

表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

表十：2022年政府购买服务预算表

注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算140.91万元，同比减少225.05万元，下降61.15%。减少主要原因：单位预算业务收入减少。

公共财政预算拨款140.91万元，同比减少5.05万元，下降3.46%。增减主要原因：人员减少工资正常变动。

上年结余收入0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算140.91万元，其中基本支出140.91万元，占支出总预算的100%，同比减少5.05万元，下降3.46%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少220万元，下降100%。增减主要原因：(1)基本支出减少主要为人员减少工资正常变动。（2）项目支出减少是因为2022年无项目预算支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出140.91万元，其中：基本支出140.91万元，项目支出0万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.35万元。

2. 乡镇卫生院支出76.79万元，全部为基本支出主要是乡镇卫生院人员工资福利支出。

3. 其他基层医疗卫生机构支出39.30万元，其中：基本支出39.30万元，主要用于乡村医生基本报酬支出。

4. 住房公积金支出10.96万元，主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分。

5.其他群众团体事务支出1.51万元，主要是工会经费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无变化。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

    公务用车运行维护费2022年预算0万元。
    公务用车购置2022年预算0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，同比无变化。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我系统实有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他公务用车共1辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初项目预算的0%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。