您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2022年度

环江毛南族自治县人民医院 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-16 23:55:0071人阅读

环江毛南族自治县人民医院

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县人民医院2022年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分自治县人民医院基本情况

一、基本职能

自治县人民医院的基本职能是：

承担自治县域常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治或转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生院校临床教学和实习任务；指导乡镇卫生院做好医疗、预防、保健、康复、精神卫生等技术工作；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作；承办上级卫生行政部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

2022年自治县人民医院部门预算共1个单位。

三、人员构成情况

人员编制总数为211人，其中事业编制211人，机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。

实有财政供养人数206人（不含退休），其中事业人员202人，机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。离退休人员123人（其中离休0人）。编外在职实有人数331人。

第二部分 2022年部门预算表格

表一：2022年部门收支总体情况表

编制单位：环江县人民医院

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

1,071.36

一、一般公共服务支出

13.40

1、上级补助

二、外交支出

2、本级

1,071.36

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款

四、公共安全支出

1、上级补助

五、教育支出

2、本级

六、科学技术支出

三、国有资本经营预算拨款

七、文化旅游体育与传媒支出

1、上级补助

八、社会保障和就业支出

385.51

2、本级

九、卫生健康支出

18,537.26

四、财政专户管理资金收入

十、节能环保支出

五、事业收入

17,818.12

十一、城乡社区支出

六、事业单位经营收入

十二、农林水支出

七、上级补助收入

十三、交通运输支出

八、附属单位上缴收入

十四、资源勘探工业信息等支出

九、其他收入

189.45

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

142.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

19,078.93

本年支出合计

19,078.93

上年结转结余

结转下年支出

收入总计

19,078.93

支　　　出　　　总　　　计

19,078.93

表二：2022年部门收入总体情况表

	编制单位：环江县人民医院													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	19,078.93	19,078.93	1,071.36				18,007.57
402	环江毛南族自治县卫生健康系统	19,078.93	19,078.93	1,071.36				18,007.57
402006	环江毛南族自治县人民医院	19,078.93	19,078.93	1,071.36				18,007.57

表三：2022年部门支出总体情况表

	编制单位：环江县人民医院						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出		项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2		3	4
				合计	19,078.93	7,137.64		11,941.29
			402	环江毛南族自治县卫生健康系统	19,078.93	7,137.64		11,941.29
			402006	环江毛南族自治县人民医院	19,078.93	7,137.64		11,941.29
201	29	99		其他群众团体事务支出	13.40	13.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.51	385.51
210	02	01		综合医院	18,537.26	6,595.97		11,941.29
221	02	01		住房公积金	142.77	142.77

表四:2022年财政拨款收支总体情况表

编制单位：环江县人民医院

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

预算数

一、本年收入

1,071.36

一、本年支出

1,071.36

（一）一般公共预算拨款

1,071.36

（一）一般公共服务支出

13.40

1、上级补助

（二）外交支出

2、本级

1,071.36

（三）国防支出

（二）政府性基金预算拨款

（四）公共安全支出

1、上级补助

（五）教育支出

2、本级

（六）科学技术支出

（三）国有资本经营预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

1、上级补助

（八）社会保障和就业支出

110.90

2、本级

（九）卫生健康支出

863.89

二、上年结转结余

（十）节能环保支出

（一）一般公共预算拨款

（十一）城乡社区支出

（二）政府性基金预算拨款

（十二）农林水支出

（三）国有资本经营预算拨款

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探工业信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

83.17

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计

1,071.36

支　　　出　　　总　　　计

1,071.36

表五：2022年一般公共预算支出表情况表

	编制单位：环江县人民医院							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费		公用经费
**	**	**	**	**	1	2	3		4	5	6
				合计	1,071.36	989.84	976.44		13.40	81.52
			402	环江毛南族自治县卫生健康系统	1,071.36	989.84	976.44		13.40	81.52
			402006	环江毛南族自治县人民医院	1,071.36	989.84	976.44		13.40	81.52
201	29	99		其他群众团体事务支出	13.40	13.40			13.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	110.90
210	02	01		综合医院	863.89	782.37	782.37			81.52
221	02	01		住房公积金	83.17	83.17	83.17

表六：2022年一般公共预算基本支出情况表

	编制单位：环江县人民医院							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费		公用经费
**	**	**	**	**	1	2	3		4	5	6
				合计	1,071.36	989.84	976.44		13.40	81.52
			402	环江毛南族自治县卫生健康系统	1,071.36	989.84	976.44		13.40	81.52
			402006	环江毛南族自治县人民医院	1,071.36	989.84	976.44		13.40	81.52
201	29	99		其他群众团体事务支出	13.40	13.40			13.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	110.90
210	02	01		综合医院	863.89	782.37	782.37			81.52
221	02	01		住房公积金	83.17	83.17	83.17

表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

		编制单位：环江县人民医院			单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	989.84	976.44	13.40
301		工资福利支出	925.06	925.06
301	01	基本工资	415.57	415.57
301	02	津贴补贴	38.95	38.95
301	03	奖金	6.00	6.00
301	07	绩效工资	215.70	215.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.90	110.90
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01
301	12	其他社会保障缴费	6.19	6.19
301	13	住房公积金	83.17	83.17
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56
302		商品和服务支出	13.40		13.40
302	28	工会经费	13.40		13.40
303		对个人和家庭的补助	51.38	51.38
303	02	退休费	48.57	48.57
303	05	生活补助	2.81	2.81
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00

表八：2022年政府性基金预算支出情况表

				编制单位：环江县人民医院				单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

表九：2022年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称

(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码

品目名称

采购数量

采购单价（元）

政府采购资金类型

政府采购项目类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

表十：2022年政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称

(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

服务领域

服务类别

服务对象

政府购买服务资金类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算19078.93万元，同比增加2642.88万元，增长16.08%。

公共财政预算拨款1071.36万元，同比增加182.34万元，增加20.51%。

上年结余收入0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算19078.93万元，其中基本支出7137.64万元，占支出总预算的37.41%，同比增加1019.61万元，增长16.67%；项目支出11941.29万元，占支出总预算的62.59%，同比增加1623.27万元，增长15.73%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1071.36万元，其中：基本支出989.84万元，项目支出81.52万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.其他群众团体事务支出13.4万元，其中：基本支出13.4万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出110.9万元，其中：基本支出110.9万元。

3. 综合医院支出863.89万元，其中：基本支出782.37万元，项目支出81.52万元。基本支出主要是县医院人员工资支出。

4. 住房公积金支出83.17万元，主要是县医院在职在编人员的住房公积金财政负担部分。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无变化。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比无变化。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比无变化。

公务用车购置2022年预算0万元，同比无变化。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元。

二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，同比无变化。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我系统实有车辆7辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，特种专业技术用车0辆，其他公务用车共7辆。

2．单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备14套。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初项目预算的0%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上一篇:环江毛南族自治县疾病预防控制中心 2022年部门预算及“三公”经费预算下一篇:环江毛南族自治县水源镇卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算