环江毛南族自治县大安乡卫生院 2022年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县大安乡卫生院
2022年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县大安乡卫生院2022年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务 。
二、机构设置和部门预算单位构成。
三、编制现状和人员构成。
第二部分 2022年部门预算表格
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2022年政府采购预算表
十、2022年政府购买服务预算表
第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
第一部分:部门基本情况
一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务
(一)主要职责
以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
(二)2022年主要工作任务
提高医疗服务质量为主要指导思想,积极开展医疗卫生各项工作,进一步加强公共卫生服务和家庭签约服务工作,努力提高医疗质量,规范医疗行为,促进医患和谐,顺利完成各项目标任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位属于差额拨款公益一类事业单位,开展的诊疗科目有:预防保健科、内科、儿科、妇产科、X线诊断科、医学检验科。
2. 所属单位
本单位属于差额拨款公益一类事业单位,属于环江县卫生健康局的二层机构。
(二)部门预算单位构成
本单位主管部门为环江县卫生健康局,为二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
我单位核定编制人数22人,其中:管理人员1人,专业技术人员19人,后勤服务聘用人员2人。
(二)人员构成
我单位本年在职职工人数32人,其中编制内实有人数20人,单位自聘人员有12人。
第二部分:2022年部门预算表格
表一 部门收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 217.77 | 一、一般公共服务支出 | 3.43 |
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||
2、本级 | 217.77 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||
1、上级补助 | 五、教育支出 | ||
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 24.61 | |
2、本级 | 九、卫生健康支出 | 171.00 | |
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十二、农林水支出 | ||
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 18.73 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 217.77 | 本 年 支 出 合 计 | 217.77 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 217.77 | 支 出 总 计 | 217.77 |
表二 部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 217.77 | 217.77 | 217.77 | |||||||||||
402 | 环江毛南族自治县卫生健康系统 | 217.77 | 217.77 | 217.77 | ||||||||||
402012 | 环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 217.77 | 217.77 | 217.77 |
表三 部门支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 217.77 | 217.77 | ||||||
402 | 环江毛南族自治县卫生健康系统 | 217.77 | 217.77 | |||||
402012 | 环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 217.77 | 217.77 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 3.43 | 3.43 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.61 | 24.61 | |||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 150.06 | 150.06 | |||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.94 | 20.94 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 |
表四 财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 217.77 | 一、本年支出 | 217.77 |
(一)一般公共预算拨款 | 217.77 | (一)一般公共服务支出 | 3.43 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 217.77 | (三)国防支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
1、上级补助 | (五)教育支出 | ||
2、本级 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | (八)社会保障和就业支出 | 24.61 | |
2、本级 | (九)卫生健康支出 | 171.00 | |
二、上年结转结余 | (十)节能环保支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十一)城乡社区支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十二)农林水支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 18.73 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 217.77 | 支 出 总 计 | 217.77 |
表五 一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 217.77 | 217.77 | 214.34 | 3.43 | ||||||
402 | 环江毛南族自治县卫生健康系统 | 217.77 | 217.77 | 214.34 | 3.43 | |||||
402012 | 环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 217.77 | 217.77 | 214.34 | 3.43 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | ||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 150.06 | 150.06 | 150.06 | ||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |
预算06表 | |||||
表六 一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 217.77 | 214.34 | 3.43 | ||
301 | 工资福利支出 | 191.50 | 191.50 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 63.56 | 63.56 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 16.95 | 16.95 | |
301 | 03 | 奖金 | 17.40 | 17.40 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 35.14 | 35.14 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.61 | 24.61 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.24 | 11.24 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 2.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 3.43 | 3.43 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 3.43 | 3.43 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.85 | 22.85 | ||
303 | 02 | 退休费 | 1.20 | 1.20 | |
303 | 05 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.95 | 20.95 |
表七 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
单位: 万元 | |||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
表八 政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
表九:政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
本单位无政府采购支出预算,故本表无数据
表十:政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 服务领域 | 服务类别 | 服务对象 | 政府购买服务资金类型 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
本单位无政府购买服务支出预算,故本表无数据
第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2021年收入总预算217.77万元,同比减少259.43万元,下降54.37%。下降主要原因:22年预算事业收入没有预算进来。
公共财政预算拨款217.77万元,同比增加22.65万元,增长11.61%。增长主要原因:人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。
上年结余收入0万元,同比无增减。
(二)支出预算说明。
2022年支出总预算217.77万元,其中基本支出217.77万元,占支出总预算的100%,同比减少26.13万元,下降10.71%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,下降100%。增减主要原因:本年主要是预算了财政拨款支出,医疗支出没有预算进来。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年度财政拨款支出217.77万元,其中:基本支出217.77万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1. 其他群众团体事务支出3.43万元,主要是工会经费支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.61万元。
3.乡镇卫生院支出150.06万元,主要用于卫生院卫生院在编人员工资福利支出。
4. 其他基层医疗卫生机构支出20.94万元,基本支出主要用于乡村医生基本报酬支出。
5. 住房公积金支出18.73万元,主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分。
三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2022年部门预算公共财政拨款“三公”经费预算安排情况预算0万元,同比无变化。
第四部分:2022年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
本单位无机关运行经费。
二、政府采购预算安排情况
2022年部门预算政府采购预算安排情况预算0万元,同比无变化。
三、政府购买服务预算安排情况
2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元,同比无变化。
政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1.公务用车占有情况。我院实有特种专业技术用车(救护车)1辆,
2.单价50万元以上的专用设备1台,单价100万元以上的专用设备0套。
五、预算绩效管理工作开展情况
2022年我单位申报0个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初项目预算的0%。
六、名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。