环江毛南族自治县疾病预防控制中心 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县疾病预防控制中心

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 疾病预防控制中心基本情况

    一、基本职能

（一） 【乡镇预防接种设备建设及预防接种服务】利用财政冷链经费对部分乡镇卫生院预防接种门诊进行改造，解决群众预防接种难问题，解决基层接种单位疫苗储存安全和信息读取难问题。全县各接种单位每季度都开展一次适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种工作，消除免疫空白点，提高疫苗接种率。

（二）【传染病防控工作】  全县完成监测审核法定传染病14种。

（三）【艾滋病防控】  相关资料按时上报艾滋病专报系统。哨点监测采集及成调查问卷。HCV抗体检测阳性1例。初筛发现阳性者进行面对面告知结果并指导进一步咨询诊治。发放宣传材料及安全套，完成上级下达工作任务。

（四）【结核病防控】 定点医疗机构管理肺结核患者，开展密切接触者筛查等工作。每季度对对各乡镇开展督导工作1次，对学校结核防治知识培训1次。

（五）【麻风病防控】  年内举办麻风病、性病防治相关知识培训班，利用皮肤病防治综合门诊向就诊者宣传“麻风病可防、可治、不可怕”的道理，使广大人民群众了解和掌握有关麻风病的基本防治知识，唤起全社会对麻风病人的关爱，消除对麻风病的恐惧。

（六）【居民健康档案管理】  全县建立电子健康档案人份，建档率90.24%，达到广西建档率的指标要求（≥90%）。

（七）【血吸虫病防治】  全年查螺面积4万平方米，

（八）【饮用水监测】  根据各乡镇的水源类型、水处理工艺、供水方式和规模，设置监测点，并完成相关数据的录入上报工作，按时完成全年监测任务。

（九）【食品风险监测】  全年食品风险监测样品，样品数据上报自治区；及时完成相关数据的收集归档和数据网络直报工作。

（十）【食源性风险监测】  自治县人民医院、妇幼保健院为全县食源性疾病监测哨点医院，负责食源性疾病和食源性异常病例监测与报告。各乡镇卫生院为新增食源性疾病监测哨点医院，负责食源性疾病病例监测、食源性疾病事件报告以及协助流行病学调查。自治县疾病预防控制中心负责所有数据的审核及数据上报督导工作，及时提醒相关医院开展病例申报，及时完成国家下达的任务。

（十一）【职业病风险监测】  随访职业性尘肺病深入各乡镇开展职业病危害因素的督导及危害因素申报工作，协助河池市疾控中心安排的第三方企业危害因素监测组对自治县20家企业开展危害因素监测工作并把监测结果上报职业病危害因素监测系统。

（十二）【学生营养监测】  选择大安乡中心小学、大安中学、水源镇中心小学、水源中学、长美乡中心小学、长美中学、东兴镇中心小学、东兴中学、环江一中、环江一小等十所学校（校点）为监测学校。监测农村义务教育学校学生营养改善计划实施基本情况，包括营养改善计划覆盖学生总数，不同供餐模式学校数和学生人数等基本信息；常规监测指标：学生的身高和体重。

（十三）【学生视力筛查】  选取环江第二幼儿园、第五幼儿园、环江一小、环江二小、环江一中、思源中学、环江高中等7所学校开展学生视力筛查工作。（一）【新冠肺炎疫情防控】 完成流行病学调查，完成定点集中医学隔离观察健康监测

（十四）【新冠疫苗接种】 县内开启新冠疫苗接种工作。

二、机构设置情况

自治县疾病预防控制中心占地面积2663平方米，其中业务用房665.75平方米，实验室用房932.05平方米，保障用房面积798.9平方米；有职工47人，卫生技术人员41人，其中高级职称16人、中级职称10人。设有中心办公室、卫生应急办公室、健康教育科、疾控科、免疫规划管理科、慢性病管理科、综合卫生科、检验科、艾滋病防制科、皮防科、预防接种门诊、规划财务科、后勤科等13个业务科室。

  三、人员构成情况

人员编制总数为50人，其中事业编制50人。事业在职47人，离退休人员21人。编外在职实有人数13人。

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算684.42万元，同比减少238.50万元，下降1.6%。增减主要原因：按文件要求我们单位非税收入上缴财政，本单位收入未纳入预算。

公共财政预算拨款684.42万元，比减少11.52万元，下降1.6%。。增减主要原因：人员工资正常变动。

上年结余收入0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算684.42万元，其中基本支出631.26万元，占支出总预算的92%，同比减少10.52万元，下降）1,。6%；项目支出53.16万元，占支出总预算的8%，同比减少233.98万元，下降80%。增减主要原因：项目支出的商品和服务支出未纳入预算内。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出684.42万元，其中：基本支出631.26万元，项目支出53.16万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出81.43万元。

2. 疾病预防控制机构支出515.74万元，其中：基本支出478.58万元，项目支出37.16万元。基本支出主要是县疾控中心人员工资支出，项目支出主要是计划免疫项目支出县级配套经费。

3.其他公共卫生支出16万元。

3. 住房公积金支出61.07万元，主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。0

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行21.93万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆，其中：一般特种专业技术用车5辆，

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款37万元，占年初项目预算的5%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释