环江毛南族自治县妇幼保健院2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县妇幼保健院2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县妇幼保健院2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县妇幼保健院2022年基本情况

一、基本职能

环江毛南族自治县妇幼保健院始建于1956年，集医疗、预防、保健、急救、康复、科研于一体的国家二级甲等妇幼保健院、爱婴医院，是全县妇幼保健技术指导中心，职工医保和城乡居民医保定点医院，自治区文明单位。是柳州市妇幼保健院、河池市第三人民医院、深圳市宝安区中医院技术协作医院，同时，与河池市人民医院、河池市中医院结成“党建医联体”。

我院占地面积10251平方米，总建筑面积18388平方米，业务用房面积17158平方米，编制床位（牙椅）数50（2）张，实际开放床位66张。设有妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部等四大业务部，内设妇女保健科、儿童保健科、妇科、产科、儿科、新生儿科、中医科、乳腺保健科、儿童康复科及医技相关科室等19个科室。拥有东芝彩超、乳腺钼靶x线机、全自动毛细管电泳、全自动生化分析仪、导乐分娩镇痛分娩仪等10万元以上先进医疗先进设备90台（件）。

医院充分发挥妇女儿童保健专科特色和优势，开展导乐陪伴分娩、气囊仿生助产、无创接生、无痛人流、不孕不育、妇科宫（腹）腔镜手术、乳腺三才疗法、盆底功能障碍防治、早产低体重监护治疗、新生儿抚触，婴儿游泳、儿童生长发育检测、儿童康复、口腔保健和“妇幼+中医”等特色服务项目；医院对妇女儿童常见病、多发病进行系统的诊治，在抢救急、危、重症疑难患者方面积累了丰富的临床经验。同时，负责实施宫颈癌、乳腺癌检查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断，免费婚前医学检查、产前筛查、新生儿疾病筛查、听力筛查、新生儿先天性心脏病筛查等惠及民生的妇幼健康服务项目。

医院始终坚持以“保健为中心，以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体”的办院方针,秉承“母婴安全，儿童优先”的服务宗旨，坚持“提供个性化、专业化的高质量医疗保健服务”理念，建立全县产科急救绿色通道，实行全天候24小时免费接送孕产妇住院分娩，为广大人民群众提供优质、高效、安全、便捷、温馨的医疗保健服务。

二、机构设置情况

2022年本部门预算共1个单位。

    三、人员构成情况

人员编制总数为73人，事业编制72人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数96人，其中事业在职73人，退休人员23人(其中离休0人)。编外在职实有人数177人。

第二部分 2022年部门预算表格

表一：2022年部门预算收支总表

表二：2022年部门收入总表

表三：2022年部门支出总表

表四：2022年财政拨款收支总表

表五：2022年一般公共预算支出表

表六：2022年一般公共预算基本支出表

表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出表

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

表八：2022年政府性基金支出预算表

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算815.39万元，同比增加6.55万元，增长0.81%。增加主要原因：人员工资正常变动增加、财政拨款项目增加

公共财政预算拨款815.39万元，同比增加6.55万元，增长0.81%。增加主要原因：人员工资正常变动增加、财政拨款项目增加

上年结余收入0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算815.39万元，其中基本支出793.17万元，占支出总预算的97.27%，同比增加18.54万元，增长2.39%；项目支出22.22万元，占支出总预算的2.72%，同比减少11.99万元，增下降0.08%。增减主要原因：(1)基本支出人员工资正常变动增加（2）项目支出减少是因为2022年无重大项目支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出815.39万元，其中：基本支出793.17万元，项目支出22.22万元。           具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.在职在编人员的基本工资、绩效工资622.58万元。

2. 在职在编人员的基本养老保险缴费支出102.18万元。

3.在职在编人员的住房公积金支出76.38万元。

4.其他群众团体事务支出14.25万元，主要是工会经费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无变化。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比无变化。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比无变化。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行815.39万元，全部是财政拨款基本支出预算，2022年部门预算未做单位机关运行经费预算。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，同比无变化

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，同比无变化

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位无公务用车，有其他车辆7辆，轿车1辆。

2．单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备7（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。