环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 2022年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院
2022年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县驯乐苗族乡卫生院2022年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2022年部门预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出预算表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 驯乐苗族乡卫生院基本情况
一、基本职能
根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复与护理、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。
二、机构设置情况
2022年驯乐苗族乡卫生院部门预算共1个单位。属乡镇卫生院，财政差额拨款事业单位。
三、人员构成情况
人员编制总数为48人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数36人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人，离退休人员14人（其中离休0人）。编外在职实有人数14。
第二部分 2022年部门预算表格
表一：部门收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 386.23 | 一、一般公共服务支出 | 6.13 |
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||
2、本级 | 386.23 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||
1、上级补助 | 五、教育支出 | ||
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 44.27 | |
2、本级 | 九、卫生健康支出 | 301.80 | |
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十二、农林水支出 | ||
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 34.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 386.23 | 本 年 支 出 合 计 | 386.23 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 386.23 | 支 出 总 计 | 386.23 |
表二：部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 386.23 | 386.23 | 386.23 | |||||||||||
402 | 环江毛南族自治县卫生健康系统 | 386.23 | 386.23 | 386.23 | ||||||||||
402017 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 | 386.23 | 386.23 | 386.23 | ||||||||||
表三：部门支出总体情况表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 386.23 | 386.12 | 0.11 | |||||
402 | 环江毛南族自治县卫生健康系统 | 386.23 | 386.12 | 0.11 | ||||
402017 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 | 386.23 | 386.12 | 0.11 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 6.13 | 6.13 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.27 | 44.27 | |||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 281.16 | 281.05 | 0.11 | ||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.64 | 20.64 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.03 | 34.03 | |||
表四：财政拨款收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 386.23 | 一、本年支出 | 386.23 |
（一）一般公共预算拨款 | 386.23 | （一）一般公共服务支出 | 6.13 |
1、上级补助 | （二）外交支出 | ||
2、本级 | 386.23 | （三）国防支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
1、上级补助 | （五）教育支出 | ||
2、本级 | （六）科学技术支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | （八）社会保障和就业支出 | 44.27 | |
2、本级 | （九）卫生健康支出 | 301.80 | |
二、上年结转结余 | （十）节能环保支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （十一）城乡社区支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （十二）农林水支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十三）交通运输支出 | ||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十五）商业服务业等支出 | |||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 34.03 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）债务还本支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 386.23 | 支 出 总 计 | 386.23 |
表五：一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 386.23 | 386.12 | 379.99 | 6.13 | 0.11 | |||||
402 | 环江毛南族自治县卫生健康系统 | 386.23 | 386.12 | 379.99 | 6.13 | 0.11 | ||||
402017 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 | 386.23 | 386.12 | 379.99 | 6.13 | 0.11 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | ||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 281.16 | 281.05 | 281.05 | 0.11 | |||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | ||||
表六：一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 386.12 | 379.99 | 6.13 | ||
301 | 工资福利支出 | 348.27 | 348.27 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 101.66 | 101.66 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 39.69 | 39.69 | |
301 | 03 | 奖金 | 34.65 | 34.65 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 63.69 | 63.69 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.27 | 44.27 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.56 | 20.56 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 34.03 | 34.03 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.84 | 6.84 | |
302 | 商品和服务支出 | 6.13 | 6.13 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 6.13 | 6.13 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.72 | 31.72 | ||
303 | 02 | 退休费 | 9.44 | 9.44 | |
303 | 05 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.65 | 20.65 | |
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
单位： 万元 | |||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
表八：政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
表九：政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
本单位无政府采购支出预算，故本表无数据
表十：2022年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。
第三部分2022部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2022年收入总预算386.23万元，同比减少271.85万元，减少41.3%。增减主要原因：2021年未纳入财政专户管理的收入291.27万元，2022年未纳入财政专户管理的收入为0。
公共财政预算拨款386.23万元，同比增加19.42万元，增长5.3%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。
上年结余收入0万元，同比无增减。
（二）支出预算说明。
2022年支出总预算386.23万元，其中基本支出386.12万元，占支出总预算的99.97%，同比增加1.03万元，增长0.27%；项目支出0.11万元，占支出总预算的0.23%，同比减少272.88万元，减少99.96%。增减主要原因：(1)2022年基本支出增加主要为人员增加的工资福利支出增加，项目支出减少。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年度财政拨款支出386.23万元，其中：基本支出386.12万元，项目支出0.11万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.27万元。
2.乡镇卫生院支出281.16万元，其中基本支出281.05万元，项目支出0.11万元。
3.其他基层医疗卫生机构支出20.64万元。
4. 住房公积金支出34.03万元，主要是本单位在职在编人员的住房公积金财政负担部分。
5.其他群众团体事务支出6.13万元。
三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费××××年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
（二）公务接待费2022年预算0万元，同比减少0万元，增长（或下降）0%。
（三）公务用车费2022年预算0万元，同比减少0万元，增长（或下降）0%。
1. 公务用车运行维护费2022年年预算0万元，同比减少0万元，增长（或下降）0%。
2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
第四部分：2022年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行0万元，本单位无机关运行经费预算。
二、政府采购预算安排情况
2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆，其他公务用车共0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2022年我单位申报0个项目绩效考评。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.纳入财政专户管理的收入：无。
3.未纳入财政专户管理的收入：医疗机构的开展业务的医疗收入。
4.其他收入：除上述以外的收入。
5.年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：完成特定卫生事业发展目标所发生的支出，如公共卫生项目、计划生育项目。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。