环江毛南族自治县卫生监督所2022年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县卫生监督所2022年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县卫生监督所2022年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2022年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 卫生监督所基本情况
一、基本职能
根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》规定,各级卫生监督机构在同级卫生行政部门]领导下承担卫生监督工作任务,主要职责为:
(一)生行政许可
(二)承办餐饮业及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可:承办公共场所卫生条件的卫生行政许可:承办供水单位卫生条件的卫生行政许可:卫生行政部门交办的其他行政许可事项。
(三)(二)公共卫生监督
(四)对餐饮业及集体食堂的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检査,査处违法行为;对化妆品、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,査处违法行为;对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为:对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查,査处违法行为:对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检,査处违法行为。
(三)医疗卫生监督
对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为;对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查。查处违法行为。负责派出机构的管理;负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报;负责受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育;承办主管局及上级业务机关指定或交办的.卫对违法行为的投诉、举报。对违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育;承办主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项
二、机构设置情况
2021年卫生监督所部门预算共1个单位。卫生监督所为参公单位
三、人员构成情况
人员编制总数为10人,在职在编参公管理编制7人,退休人员3人编外在职实有人数6人,其中包括公益岗3人,政府购买1人,自聘人员1人,见习岗1人。
第二部分 2022年部门预算表格
表一:2022部门预算收支预算总表 | |||||
单位:万元 |
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 99.59 | 一、一般公共服务支出 | 1.39 |
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||
2、本级 | 99.59 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||
1、上级补助 | 五、教育支出 | ||
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 11.13 | |
2、本级 | 九、卫生健康支出 | 78.72 | |
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十二、农林水支出 | ||
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 8.35 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 99.59 | 本 年 支 出 合 计 | 99.59 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 99.59 | 支 出 总 计 | 99.59 |
表2部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | |||||||||||
402 | 环江毛南族自治县卫生健康系统 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | ||||||||||
402002 | 环江毛南族自治县卫生计生监督所 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
表3部门支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 99.59 | 91.59 | 8.00 | |||||
402 | 环江毛南族自治县卫生健康系统 | 99.59 | 91.59 | 8.00 | ||||
402002 | 环江毛南族自治县卫生计生监督所 | 99.59 | 91.59 | 8.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.39 | 1.39 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13 | 11.13 | |||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 78.72 | 70.72 | 8.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 |
表4财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 99.59 | 一、本年支出 | 99.59 |
(一)一般公共预算拨款 | 99.59 | (一)一般公共服务支出 | 1.39 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 99.59 | (三)国防支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
1、上级补助 | (五)教育支出 | ||
2、本级 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | (八)社会保障和就业支出 | 11.13 | |
2、本级 | (九)卫生健康支出 | 78.72 | |
二、上年结转结余 | (十)节能环保支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十一)城乡社区支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十二)农林水支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 8.35 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 99.59 | 支 出 总 计 | 99.59 |
表5一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 99.59 | 91.59 | 81.91 | 9.68 | 8.00 | |||||
402 | 环江毛南族自治县卫生健康系统 | 99.59 | 91.59 | 81.91 | 9.68 | 8.00 | ||||
402002 | 环江毛南族自治县卫生计生监督所 | 99.59 | 91.59 | 81.91 | 9.68 | 8.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | ||||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 78.72 | 70.72 | 62.43 | 8.29 | 8.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |
预算06表 | |||||
表6一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 91.59 | 81.91 | 9.68 | ||
301 | 工资福利支出 | 79.91 | 79.91 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 27.39 | 27.39 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 15.82 | 15.82 | |
301 | 03 | 奖金 | 12.66 | 12.66 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.13 | 11.13 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.42 | 4.42 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | |
302 | 商品和服务支出 | 9.68 | 9.68 | ||
302 | 01 | 办公费 | 1.68 | 1.68 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.79 | 0.79 | |
302 | 28 | 工会经费 | 1.39 | 1.39 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 5.82 | 5.82 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | ||
303 | 02 | 退休费 | 2.00 | 2.00 |
表7一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
单位: 万元 | |||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:本单位无“三公经费”支出预算,故本表无数据。
表8政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
注:本单位无政府性基金支出预算,故本表无数据。
预算分析14表 | ||||||||||||||||||||||||
表9政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
注:本单位无政府采购支出预算,故本表无数据。
预算附15表 | |||||||||||||||
表10政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 服务领域 | 服务类别 | 服务对象 | 政府购买服务资金类型 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
注:本单位无政府购买服务支出预算,故本表无数据。
第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2022年收入总预算99.59万元,同比增加5.82万元。
公共财政预算拨款99.59万元
(二)支出预算说明。
2022年支出总预算99.59万元,其中基本支出91.59万元;项目支出8.0万元
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年度财政拨款支出99.59万元,其中:基本支出91.59万元,项目支出8.0万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.其他群众团体事务支出1.39。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13
3. 卫生监督机构78.72万元
4. 住房公积金支出8.35万元
三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比无变化。
(二)公务接待费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0。
(三)公务用车费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0。其中:
1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0。主要用于开展正常业务所需的交通费用;减少原因是行政单位公车改革及压缩控制交通费支出。
2. 公务用车购置2022年预算0万元,同比无变化。
第四部分:2022年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行0万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2022年部门预算安排政府采购预算0万元,比2021年增加0万元。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元,同比无变化。
政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1.公务用车占有情况。我系统实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,特种专业技术用车0辆,其他公务用车共0辆。
2.单价0万元以上的通用设备0台,单价0万元以上的专用设备9套。
五、预算绩效管理工作开展情况
2022年我单位申报0个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初项目预算的0%。
六、名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。