环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院基本情况

一、基本职能

1、提供基本医疗服：按照广西壮族自治区乡镇卫生院管理办法；建立门诊、住院科室；开展急诊急救、内科、普外科、骨科，儿科、妇科、中医科、检查、检验等等基础医疗业务；服务于当地人民群众。

   2、.提供预防保健服务：开展健康教育、预防接种服务，执行卫生计生监督协管与传染病及突发公卫事件报告工作；预防重大公共领域健康安全事件发生。

   3、提供基本公共卫生、重大公共卫生服务，持续开展基本公共卫生、重大公共卫生项目下的各项子目业务，为本辖区人民群众的健康提供综合性、连续性的服务保障。

   4、承担县（区）级卫生行政部门委托的卫生管理职能：实施环江县医疗卫生服务县乡一体化改革实施工作、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作；制定村医基本公共卫生服务项目目标责任书及乡村医生实施基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系、评分细则及实施方案等。

    5、承担乡镇人民政府安交办的其他事项。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县卫生健康局二层的独立核算机构（环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院）

    三、人员构成情况

人员编制总数为87人，其中事业编制77人，机关后勤服务中心聘用人员控制数10人。

实有财政供养人数80人（不含退休），其中事业人员74人，机关后勤服务中心聘用人员控制数6人。离退休人员22人（其中离休0人）。编外在职实有人数89人。

第二部分 2022年部门预算表格

表六：2022年一般公共预算基本支出表

 表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表                                

表八：2022年政府性基金预算支出情况表

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据

本单位无政府采购支出预算，故本表无数据

本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算906.99万元，同比增加55.33万元，增长6.49%。增加主要原因：当年事业收入正常变动。

公共财政预算拨款906.99万元，同比增加55.33，增长6.49%。增减主要原因：正常变动。

上年结余收入0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算906.99万元，其中基本支出906.66万元，占支出总预算的99.96%，同比增加55万元，增长6.45%；项目支出0.33万元，占支出总预算的0.36%。增减主要原因：(1)基本支出增加主要为事业收入正常变动。（2）项目支出预算是因为2022年疫情防控支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出906.99万元，其中：基本支出906.66万元，项目支出0.33万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.其他群众团体事务支出15.12万元

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出112.87万元。

2. 卫生健康支出676.48万元，其中：基本支出676.15万元，项目支出0.33万元。

3.其他基层医疗卫生机构支出15.96万元。

3. 住房公积金支出85.57万元，主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无变化。

（二）公务接待费2021年预算0万元，同比无变化。主要是：压缩控制公务接待支出。

（三）公务用车费2021年预算0万元，同比无变化。主要是：压缩控制公务费用支出。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，同比无变化。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，同比无变化。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，特种专业技术用车3辆，其他公务用车共0辆。

2．单价50-100万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备2（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款470万元，占年初项目预算的43.5%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。