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环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-16 23:52:00115人阅读

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县龙岩乡卫生院2021年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成。

三、编制现状和人员构成。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：部门基本情况

一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务

（一）主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（二）2022年主要工作任务

提高医疗服务质量为主要指导思想，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭签约服务工作，努力提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，开展的诊疗科目有：预防保健科、全科医疗科、儿科、儿童保健科、医学检验科、公共卫生科、财务室、药房、医学影像科。

2. 所属单位

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。

（二）部门预算单位构成

本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

我单位核定编制人数20人，其中：管理人员2人，专业技术人员17人，后勤服务聘用人员控制数1人。

（二）人员构成

我单位本年在职职工人数27人，其中编制内实有人数19人，单位自聘人员有8人。

第二部分：2022年部门预算表格

一、部门收支总体情况表
编制单位：环江县龙岩乡卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）		预算数
一、一般公共预算拨款	217.24	一、一般公共服务支出		3.43
1、上级补助		二、外交支出
2、本级	217.24	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		八、社会保障和就业支出		24.06
2、本级		九、卫生健康支出		171.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入		十一、城乡社区支出
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		18.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	217.24	本年支出合计		217.24
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	217.24	支　　　出　　　总　　　计		217.24

二、部门收入总体情况表
编制单位：环江县龙岩乡卫生院														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入		单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	合计	217.24	217.24	217.24
402	环江毛南族自治县卫生健康系统	217.24	217.24	217.24
402016	环江毛南族自治县龙岩乡卫生院	217.24	217.24	217.24

三、部门支出总体情况表
编制单位：环江县龙岩乡卫生院							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	217.24	217.24
			402	环江毛南族自治县卫生健康系统	217.24	217.24
			402016	环江毛南族自治县龙岩乡卫生院	217.24	217.24
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.43	3.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06
210	03	02		乡镇卫生院	150.55	150.55
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	20.88	20.88
221	02	01		住房公积金	18.32	18.32

四、财政拨款收支总体情况表
编制单位：环江县龙岩乡卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）		预算数
一、本年收入	217.24	一、本年支出		217.24
（一）一般公共预算拨款	217.24	（一）一般公共服务支出		3.43
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	217.24	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出		24.06
2、本级		（九）卫生健康支出		171.43
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出		18.32
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	217.24	支　　　出　　　总　　　计		217.24

五、一般公共预算支出情况表
编制单位：环江县龙岩乡卫生院									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	217.24	217.24	213.81	3.43
			402	环江毛南族自治县卫生健康系统	217.24	217.24	213.81	3.43
			402016	环江毛南族自治县龙岩乡卫生院	217.24	217.24	213.81	3.43
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.43	3.43		3.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06
210	03	02		乡镇卫生院	150.55	150.55	150.55
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	20.88	20.88	20.88
221	02	01		住房公积金	18.32	18.32	18.32

六、一般公共预算基本支出情况表
编制单位：环江县龙岩乡卫生院				单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计		人员经费	公用经费
**	**	**	1		2	3
		合计	217.24		213.81	3.43
301		工资福利支出	188.06		188.06
301	01	基本工资	56.99		56.99
301	02	津贴补贴	22.12		22.12
301	03	奖金	16.56		16.56
301	07	绩效工资	34.89		34.89
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06		24.06
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.25		11.25
301	12	其他社会保障缴费	1.58		1.58
301	13	住房公积金	18.32		18.32
301	99	其他工资福利支出	2.28		2.28
302		商品和服务支出	3.43			3.43
302	28	工会经费	3.43			3.43
303		对个人和家庭的补助	25.75		25.75
303	02	退休费	2.71		2.71
303	05	生活补助	2.11		2.11
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.94		20.94

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：环江县龙岩乡卫生院							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费

* *	* *	1	2	3	4	5	6

表八：2022年政府性基金支出预算表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表九：2022年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称

(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码

品目名称

采购数量

采购单价（元）

政府采购资金类型

政府采购项目类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

表十：2022年政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称

(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

服务领域

服务类别

服务对象

政府购买服务资金类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收入总体情况

（一）、收入预算说明

1、2022年收入总预算217.24万元,比2021年收支总预算减少97.71万元,下降31.10%。主要原因是：人员减少。

2、一般公共预算收入217.24万。同比2022年增加29.48万元，增加13.57%，主要原因是：人员增加。

（二）、支出预算说明

1、2022年支出总预算217.24万元,比2021年收支总预算减少97.71万元,减少31.10%，主要原因是：人员减少。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度我部门财政预算拨款支出217.24万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务支出3.43万元，主要用于主要用于养老保险和退休费;

2、社会保障和就业支出24.06万元，主要用于人员工资福利,办公正常运转；

3、卫生健康支出171.43万元，主要用于医务人员工作补贴、医院购置收储疫情防控物资；

4、住房保障支出18.32万元，主要用于住房公积金支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无变化。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

公务用车运行维护费2022年预算0万元。
公务用车购置2022年预算0万元。

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，同比无变化。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占有使用情况

截止2022年年初,我单位实有综合办公楼1栋，占地面积约1100平方米；公租房1栋，占地约750平方米；车辆1辆。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初项目预算的0%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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