环江毛南族自治县东兴镇卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县东兴镇卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县东兴镇中心卫生院2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成。

三、编制现状和人员构成。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分  2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：部门基本情况

　一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务 

（一）主要职责

 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（二）2022年主要工作任务

倡导以“人民健康为中心”的服务理念，全天24小时开诊，严格执行“先诊疗，后付费”一站式服务模式，正常开展地方常见病及多发病的诊疗服务，为辖区内居民开展基本公共卫生服务，为环江北部地区人民群众健康保驾护航。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

    本单位属于差额拨款公益一类事业单位，开展的诊疗科目有：内科、儿科、妇产科、中医科、公共卫生科、放射科及检验科。

    2. 所属单位

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。

    （二）部门预算单位构成

本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

我单位核定编制人数45人，其中：管理人员2人，专业技术人员42人，后勤服务聘用人员控制数1人。

（二）人员构成

我单位本年在职职工人数75人，其中编制内实有人数42人，单位自聘人员有33人。

第二部分 2022年部门预算表格

  第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2022年部门收支预算总体情况 

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年总收入431.75万元，其中：一般公共预算 431.75万元。

    （二）2022年部门支出预算总体情况

    1.2022年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

    （1）社会保障和就业（类）49.21万元

（2）卫生健康支出（类）337.47万元

（3）住房保障支出（类）37.87万元

2. 2022年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

      ①工资福利支出（类）398.57万元

②商品和服务支出（类）7.20万元

③对个人和家庭的补助（类）25.98万元

（2）项目支出预算。

        ①工资福利支出（类）0万元

②商品和服务支出（类）0万元

③对个人和家庭的补助（类）0万元

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算431.75万元，比2021年预算358.59万元增加73.16万元，同比增加73.16万元增长20.40%。2022年一般公共预算支出预算431.75万元，比2021年预算358.59万元增加73.16万元，同比增加73.16万元增长20.40 %。支出预算增加的主要原因是人员增加。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算 431.75万元，其中：一般公共预算收入预算431.75万元，本部门无政府性基金预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算431.75万元，其中：一般公共预算支出预算 431.75万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算0 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

财政拨预算数为431.75万元，主要用于我院在编人员工资支出2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算        0万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2021年一致。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，增加0万元，增长0%。

（三）公务用车费2022年预算0万元，增加0万元，增长0%。主要是：本单位无公务用车。 

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元。

2. 公务用车购置2022年预算 0万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算 0万元。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

至2022年12月31日， 我单位固定资产原值1065.30万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用1065.30万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；房屋账面面积2309.04平方米，账面价值627.32万元， 其中办公用房面积209.04平方米，占房屋的9.05%；业务用房面积 2100平方米，占90.94%。本部门共有车辆2辆，其中：救护车 2辆。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出 0 万元。

（六）、部分专业名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。