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环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-15 23:48:00136人阅读

环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园2022年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分下南乡中心幼儿园基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制全乡幼儿园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全乡幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全乡幼儿园教育教学工作。

（四）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全乡实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（五）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全乡幼儿园开展电化教育和信息化教学工作。

（六）负责全乡教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（七）负责监督审计全乡幼儿园教育经费管理与使用工作。

（八）负责全乡幼儿园教学教育常规管理评估工作。

（九）指导全乡幼儿园的教育督导工作。

（十）负责指导全乡学生资助管理工作。

（十一）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十二）完成自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

下南乡中心幼儿园属于乡镇二层机构。

三、人员构成情况

人员编制总数为22人，其中行政编制0人，事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人，其中行政在职0人，事业在职3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数19人。具体情况如下：

第二部分 2022年部门预算表格

表一：2022年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	131.78	一、一般公共服务	0.48	一、基本支出
1.经费拨款		二、外交		1.工资福利支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	131.78	三、国防		2.商品和服务支出
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育	124.55	二、项目支出
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	3.86	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	2.89
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	131.78	本年支出合计	131.78	本年支出合计	131.78
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	131.78	支出总计	131.78	支出总计	131.78
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2022年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计
类	下南中心幼儿园	131.78	131.78	0	0
款
项



注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2022年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		131.78	31.78	31.78			100.00	100.00
205	教育支出	131.78	31.78	31.78			100.00	100.00
20502	普通教育	131.78	31.78	31.78			100.00	100.00
2050205020502050201	学前教育	131.78	31.78	31.78			100.00	100.00
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
208050520221220805052080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

表四：2022年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	131.78	一、一般公共服务支出		一、基本支出	31.78
二、政府性基金预算拨款		………		1.工资福利支出	31.78
三、国有资本经营预算拨款				2.商品和服务支出
本年收入合计	131.78			3.对个人和家庭的补助

六、上年结余收入				二、项目支出	100.00
1.一般公共预算拨款结转				1.商品和服务支出	100 .00
2.其他结转				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出
				4.其他支出
收入总计	131.78	本年支出合计			131.78

表五：2022年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		131.78	31.78	100.00
205	教育支出	100.00		100.00
20502	普通教育			100.00
2050201	学前教育	124.55	24.55	100.00
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86
221	住房保障支出	2.89	2.89
22102	住房改革支出	2.89	2.89
2210201	住房公积金	2.89	2.89

表六：2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	31.78
301		工资福利支出	31.30	302		商品和服务支出		303		对个人和家庭的补助
301	01	基本工资	10.77	302	01	办公费		303	01	离休费
301	02	津贴补贴	2.72	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	3.42	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助
301	07	绩效工资	5.88	302	06	电费		303	06	救济费
301	08	职业年金		302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	99	其他工资福利支出		302	08	取暖费		303	08	助学金
301 301	09	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	302	09	物业管理费		303	09	奖励金
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.53	302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	11	其他社会保障缴费	0.23	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
301	12	住房公积金	2.89	302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
302		商品和服务支出	0.48	302	14	租赁费		303	13	购房补贴
302	28	工会经费	0.48	302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2022年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	131.78	31.78	100
301		工资福利支出	131.30	31.30	100
301	01	基本工资	110.77	10.77	100.00
301	02	津贴补贴	2.72	2.72
301	03	奖金	3.42	3.42
301	07	绩效工资	5.88	5.88
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	3.86
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23
301	13	住房公积金	2.89	2.89
301	99	其他工资福利支出
302		其他商品服务与支出
302	01	办公费
302	02	印刷费
302	06	电费
302	07	邮电费
302	11	差旅费
302	13	维修(护)费
302	17	公务接待费
302	28	工会经费	0.48	0.48
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	99	其他商品和服务支出		0.48
303
303	02	退休费
303	05	生活补助
303	09	奖励金

表八：2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

备注：本表无数据

表九：2022年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2020年预算数	2021预算数	2021年比2020年增减%
合计
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。备注：本表无数据

表十：2022年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

备注：本表无数据

表十一：2022年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

备注：本表无数据

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算131.78万元，同比增加12.09万元，增长1.10%。主要原因是幼儿园人数增加，非税收入增加！

公共财政预算拨款131.78万元，同比增加12.09万元，增长1.10%。增加的主要原因幼儿园人数增加，非税收入增加！

上年度无结余。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算131.78万元，其中基本支出31.78万元，占支出总预算的1.10%，同比增加2.09万元，增长1.10%；项目支出100万元，占支出总预算的13.1%，同比增加10万元，增长10%。增减主要原因：幼儿园人员增加，非税收入增加。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出131.78万元，其中：基本支出31.78万元，项目支出100万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.事业运行131.78万元，主要用于主要用于学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出及政府购买服务人员支出。。　

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增加0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置0年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0万元。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车00辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初项目预算的0%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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