环江毛南族自治县水源镇中心小学 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县水源镇中心小学

2022年部门预算及“三公”经费预算

     按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县水源镇中心小学2021年部门预算编制情况公开如下：

                                         目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府购买服务预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算说明“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

    （二）编制本镇小学教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全镇小学贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇小学教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调和教育工作。

（五）负责组织全镇小学做好期考的考务工作、招生录取一年级新生和小学学籍管理工作。

（六）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全镇小学实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（七）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（八）检查指导全镇小学开展电化教育和信息化教学工作。

（九）负责全县教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十）负责全镇小学校教学教育常规管理评估工作，指导全镇小学德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

    （十一）负责指导全镇小学学生资助管理工作。

    （十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

    （十三）完成自治县人民政府交办的其他工作。    

 二、机构设置情况

（一）内设机构情况

水源镇小学有六个内设机构，分别为：书记办公室、校长办公室、行政办公室、财务办公室、教育辅导室、资助、学生营养改善办。

   （二）下属机构情况

水源镇小学下属机构有10个，其中中心校1个，村校6个，教学点3个。

    三、人员构成情况

2022年全镇小学事业编制数140人。实有在职人数150人，其中行政在职0人，事业在职150人，退休人员110人,学校专职保安人员14人，兼职协管人员3人，食堂钟点工23人。

备注：本表无数据

备注：本表无数据

    备注：本表无数据

第三部分：2021年部门预算说明“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算1968.86万元，同比减少49.13万元。减少的主要原因：1.教职工人员减少；2.学生数减少。

其中：公共财政预算拨款1968.86万元，同比减少49.13万元。

上年结余收入0万元，同比增加0万元。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算1968.86万元，其中基本支出1964.48万元，占支出总预算的99.78%；项目支出4.38万元，占支出总预算的0.22%。

    二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1968.86万元，其中：基本支出1964.48万元，项目支出4.38万元。具体支出预算如下：

1.教育支出1964.48万元，其中：基本支出1964.48万元（工资福利支出1856.92万元，商品和服务支出30.83万元，对个人和家庭的补助76.73万元）。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。　

2.机关事业单位基本养老保险缴费227.77万元，其中：基本支出227.77万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.住房公积金170.83万元，其中：基本支出170.83万元，主要用于住房公积金支出。

三、2022年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，2022年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2022年我镇将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我镇小学无单位公务用车，2022年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费0万元，主要是本单位是事业单位，无机关运行经费。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平。

四、国有资产占用情况

公务用车占有情况。我单位无公务车辆。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。 

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。